2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx

2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 政府办 联系人 钟琴 联系电话 07976232278 部门基本信息 部门所属领域 直属单位包括 内设职能部门 1 编制控制数 83 在职人员总数 53 其中：行政编制人数 16 事业编制人数 37 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 768.07 其中：上级财政拨款 本级财政安排 768.07 其他资金 支出预算合计 768.07 其中：人员经费 公用经费 241.74 项目经费 420.83 105.5 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 实际财政供养人员数 =53人 全年预算安排项目数量 =7个 项目支出预算总额 =105.50万元 项目验收达标率 =100% 半年预算执行进度 =50% 全年预算执行进度 =100% 项目年度完成进度 =100% 成本指标 编制内实有职工人均基本支出 =0.5万元每年 经济效益指标 相关利益群体得益情况 =100% 社会效益指标 对社会发展带来的影响和效果 长期 生态效益指标 对自然环境带来的影响和效果 =100% 履行部门职能工作影响期限 长期 年度重点工作影响期限 长期 服务对象满意度 =100% 干部职工满意度 =100% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 07976232278 83 16 420.83 105.5 目标值 =53人 =7个 =105.50万元 =100% =50% =100% =100% =0.5万元每年 =100% 长期 =100% 长期 长期 =100% =100%