龙南市自然资源局2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作自评表.xls

龙南市自然资源局部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 评分标准 ①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规 划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的 目标依据充分性 部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期 （2分） 规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前 瞻性。每项达到目标值得0.5分。 目标设定（ 4分） 工作目标 （5分） ①是否符合客观实际是否可实现、可完成；② 工作目标合理性 是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为 （2分） 可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。 ①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制 目标管理（ 目标管理有效性 ；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否 1分） （1分） 能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值 得0.5分。 履职效能（ 35分） 整体工作 （15分） 整体工作完 总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的 总体工作完成率 成（15分 数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指 （15分） ） 标实际完成值×15。 重点工作 （15分） ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预 算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是 否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用 预算编制完整性 经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是 （4分） 否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工 程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经 预算编制（ 费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分 6分） 。 ①功能科目编制是否科学合理，编制到“项” 预算科目设置合 ；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“ 理性（2分） 款”。每项达到目标值得1分。 管理效率（ 52分） 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行率（12 得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行 分） 数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指 财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算管理 （25分） 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 预算执行（ 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力 16分） 预算调整率（2分 、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的 ） 调整除外）。比率等于0，得满分；比率在0%10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的 ，得1分；比率在20%-30%之间的，得0.5分； 比率大于30%，得0分。 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金 结转结余变动率 总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度 累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于 （2分） 0，得2分；比率大于0，得0分。 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 评分标准 ①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编 部门决算（ 部门决算编报质 报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 1分） 量（1分） 每项达到目标值得0.5分。 三年滚动财政规 按文件规定编制了本部门（单位）中期财政规 划（1分） 划得1分。 预算改革（ 2分） 政府部门财务报 按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。 告（1分） 管理效率（ 52分） 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下 收入管理（ 收入管理规范性 属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是 2分） （2分） 否符合财务规定。达到目标值得2分。 收支管理 （5分） 支出管理规范性 基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关 （2分） 制度办法的有关规定。达到目标值得2分。 支出管理（ 3分） 重点项目支出是否合理（重点支出保障率=（ 重点支出结构合 重点项目支出/项目总支出）×100%）；得分= 理性（1分） 指标实际完成值×1。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程 序和手续；②财务核算符合财经法规和财务管 制度完备（ 财务管理制度的 理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础 1.5分） 完备性（1.5分） 数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、 准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑 作用。每项达到目标值得0.5分。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采 采购管理（ 政府采购执行率 购预算数）×100%；得分=指标实际完成值×2 2分） （2分） 。 财务管理 （6分） ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制 、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制 度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入 、支出内部管理制度；③政府采购业务控制： 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、 内部控制（ 内控制度有效性 政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部 2.5分） （2.5分） 管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资 产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5分 。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效 。达到目标值得0.5分。 管理效率（ 52分） ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进 行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失 和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产； 规范管理（ 资产管理规范性 ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自 2分） （2分） 出租、出借资产行为；④资产处置是否规范， 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置 资产管理 行为。达到目标值得0.5分。 （4分） 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资 有效使用（ 部门固定资产利 产总额/部门所有固定资产总额）×100%；得分 2分） 用率（2分） =指标实际完成值×2。 一般性支出变动率=[（本年度一般性支出-上 一般性支出变动 年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100% 率（5分） ；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分 。 成本控制 （12分） 机构运转成 本调控（ 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 评分标准 人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费 机构运转成 人均公用经费变 -上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费 成本控制 本调控（ 动率（3分） ]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0 （12分） 12分） ，得0分。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” “三公经费”变 总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三 动率（4分） 公经费”总额]×100%；比率小于等于0，得4 分；比率大于0，得0分。 服务对象 满意 服务满意（ 8分） 利益相关 方满意 可持续性（ 5分） 减分项 在市级以上组织 的监督检查、审 监督检查 监督检查、 计、绩效评价中 、审计、 审计、绩效 发现部门资金管 绩效评价 评价中发现 理方面存在问题 中发现的 或项目绩效目标 的问题 问题 未达成的，一个 问题扣1分，不 重复扣分。 总分 注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 评分依据及简要说明 得分 项目依据符合法律法规 、社会经济发展总体规 划及三定方案的工作职 责，制定了科学性的年 度工作计划 2.0 每个部门每年根据自身 业务需要制定了工作计 划和工作目标 2.0 根据每个业务股室职责 和工作职能分配工作， 以保障目标的执行 1.0 11/11*15=15，今年任务 已完成11个，其中6个项 目因为是阶段性完成任务 ，工作还未完成，但是本 年任务已完成。 15.0 重点工作都已按年初目 标完成 15.0 已将所有部门预算收入 全部编入收入预算；支 出预算编制科学合理， 人员经费按标准、日常 公用经费按定额、专项 经费按项目分别编制； 所有财政性资金及其配 套资金采购货物、工程 和服务支出编制了政府 采购预算。三公经费预 算编制只减不增。 严格按照县财政部门预 算编制指导意见和预算 编制要求编制预算 4.0 2.0 预算执行率=（ 12714.22÷2037.27） *100%=624.08% 12.0 2021年度未进行预算调 整 2.0 0/100%=0 2.0 评分依据及简要说明 得分 已按照要求及时编审和 报送部门决算 1.0 已按文件规定编制了三 年滚动财政规划 1.0 已按文件规定编制了政 府财务报告 财政拨款收入、事业收 入、上级补助收入等都 严格按照行政事业单位 会计规定进行管理，均 符合财务规定。 基本支出和项目支出均 符合财务规定 重点项目支出是否合理 （重点支出保障率=（ 重点项目支出/项目总支 出）×100%）；得分= 指标实际完成值×1。 1.0 2.0 2.0 1.0 制定了财务管理制度， 根据财经法律和财务管 理制度及专项资金管理 制度进行核算，部门基 础数据信息和会计信息 资料真实、完整、准确 1.5 政府采购执行率=（ 10.86÷59.6） *100%=18% 2.0 已建立健全预算编制、 审批、执行、决算与评 价等预算内部管理制度 ；已建立健全收入、支 出内部管理制度；政府 采购业务严格按照相关 程序来执行；内部管理 制度较完善，并全部执 行到到位。 2.5 局资产有登记造册、保 管完整、月报年报及时 、账实相符、配置合理 、处置规范，按要求进 行报批。 2.0 在用 2.0 一般性支出变动率 =(329.87664.39)/329.87]×100% =-101% 5.0 总分 年初目标实际情况设定指标和评分标准。 评分依据及简要说明 得分 人均公用经费变动率 =[(42.333.9)/42.3]×100%=20% 3.0 “三公经费”变动率 =[(33.8435.32/33.84]×100%=4% 4.0 满意 4.0 满意 4.0 项目发展具有可持续性 5.0 100.0