洛阳市洛龙区服务业发展局2020年部门预算公开表.xls

预算01表 部门2020年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 2020年预算 项 目 金 额 项 目 合计 一、财政一般拨款 655.47 一、基本支出 财政一般拨款 420.43 420.43 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 388.54 388.54 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 16.75 16.75 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 15.14 15.14 五、政府性基金收入 二、项目支出 235.04 235.04 六、财政专户收入 1、一般性项目 235.04 235.04 七、上级提前告知转移支付 2、专项资金 655.47 655.47 缴入国库的行 政事业性收费 国有资源（资 产）有偿使用 国有资本经营收入政府性基金收入 收入 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、其他收入 本 年 收 入 合 计 655.47 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 16 页 教育收费 代管资金 一般性转移支付专项转移支付 政府性基金 单位间转移收入 部门结余结 转资金 罚没收入 其他收入 预算02表 部门2020年收入预算总表 单位：万元 资 单位代码 单位名称 合计 财政一般拨款 缴入国库 的行政事 业性收费 ** ** 1 2 3 合计 509001 洛龙区服务业发展局 655.47 655.47 655.47 655.47 政府性基 单位间转移收入其他收入 金收入 4 5 6 部门结余 结转资金 7 金 来 国有资源 （资本） 有偿使用 收入 8 源 上级提前告知转移支付 一般性转移支付 专项转移支付政府性基金 9 10 11 财政专户收入 国有资本 经营收入 教育收费 代管资金 12 13 14 罚没收入 15 预算03表 部门2020年支出预算总表 单位：万元 科目编码 2020年 基本支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称 单位（科目名称） 项 ** ** ** ** 合计 201 13 07 509001 201 13 08 509001 201 13 50 509001 201 29 06 509001 208 05 02 509001 208 05 05 509001 208 08 01 509001 210 11 02 509001 221 02 01 509001 项目支出 合计 洛龙区服务业发展 国内贸易管理 局 洛龙区服务业发展 招商引资 局 洛龙区服务业发展 事业运行（商贸事务） 局 洛龙区服务业发展 工会事务 局 洛龙区服务业发展 事业单位离退休 局 洛龙区服务业发展 机关事业单位基本养老保险缴费支出 局 洛龙区服务业发展 死亡抚恤 局 洛龙区服务业发展 事业单位医疗 局 洛龙区服务业发展 住房公积金 局 小计 工资福利支 出 对个人和 家庭的补 助 商品和服 务支出 小计 一般性项 目 专项资金 1 2 3 4 5 6 7 8 655.47 420.43 388.54 15.14 16.75 235.04 235.04 17.00 17.00 17.00 25.00 25.00 25.00 193.04 193.04 517.40 324.36 3.58 3.58 15.34 15.34 31.72 31.72 0.90 0.90 19.68 19.68 19.68 24.85 24.85 24.85 第 3 页,共 16 页 312.29 12.07 3.58 14.24 31.72 0.90 1.10 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 655.47 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用收入 三、国防支出 四、专项收入 四、公共安全支出 655.47 小计 562.98 562.98 47.96 47.96 19.68 19.68 24.85 24.85 五、教育支出 六、科学技术支出 政府性基金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 655.47 本 年 支 出 合 计 655.47 第 4 页,共 16 页 655.47 缴入国库的行政事 国有资源（资产） 业性收费 有偿使用收入 政府性基金预 算 预算05表 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 201 款名称 功能项名称 单位名称（科目） ** ** ** ** 一般公共服务支出 商贸事务 国内贸易管理 509001 08 201 08 一般公共服务支出 商贸事务 招商引资 509001 50 201 13 50 一般公共服务支出 商贸事务 事业运行（商贸事务） 509001 201 29 06 208 6 7 合计 655.47 420.43 388.54 15.14 16.75 235.04 235.04 562.98 327.94 312.29 15.65 235.04 235.04 559.40 324.36 312.29 12.07 洛龙区服务业发展局 洛龙区服务业发展局 洛龙区服务业发展局 05 02 05 05 08 210 02 210 11 02 221 01 02 01 25.00 25.00 324.36 312.29 12.07 193.04 193.04 312.29 12.07 193.04 193.04 3.58 洛龙区服务业发展局 3.58 3.58 47.96 47.96 31.72 15.14 1.10 行政事业单位养老支出 47.06 47.06 31.72 14.24 1.10 事业单位离退休 15.34 15.34 14.24 1.10 14.24 1.10 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 509001 洛龙区服务业发展局 3.58 15.34 15.34 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.72 31.72 31.72 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 509001 洛龙区服务业发展局 31.72 31.72 31.72 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 19.68 19.68 19.68 行政事业单位医疗 19.68 19.68 19.68 事业单位医疗 19.68 19.68 19.68 19.68 19.68 19.68 24.85 24.85 24.85 住房改革支出 24.85 24.85 24.85 住房公积金 24.85 24.85 24.85 24.85 24.85 24.85 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 509001 洛龙区服务业发展局 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 509001 洛龙区服务业发展局 住房保障支出 02 25.00 517.40 3.58 卫生健康支出 11 25.00 3.58 死亡抚恤 01 17.00 25.00 工会事务 01 08 17.00 25.00 3.58 抚恤 208 17.00 3.58 05 208 17.00 324.36 02 208 235.04 17.00 3.58 社会保障和就业支出 05 235.04 17.00 517.40 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 509001 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金509001 8 5 群众团体事务 06 专项资金 4 事业运行（商贸事务） 29 一般性项目 3 招商引资 13 合计 2 国内贸易管理 07 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 1 商贸事务 07 13 计 ** 一般公共服务支出 201 总 合计 13 221 单位代码 项目支出 洛龙区服务业发展局 0.90 预算06表 一般公共预算基本支出表 单位：万元 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 功能科目名称 总 计 合 ** 201 13 07 509001 201 13 08 509001 201 13 50 509001 201 29 06 509001 208 05 02 509001 208 05 05 509001 208 08 01 509001 210 11 02 509001 221 02 01 509001 ** 洛龙区服务业发 展局 洛龙区服务业发 展局 洛龙区服务业发 展局 洛龙区服务业发 展局 洛龙区服务业发 展局 洛龙区服务业发 展局 洛龙区服务业发 展局 洛龙区服务业发 展局 洛龙区服务业发 展局 计 基本工资 津贴补 贴 奖金 5 ** 1 2 3 4 合计 655.47 388.54 106.64 6.81 国内贸易管理 17.00 招商引资 25.00 事业运行（商贸事务） 517.40 工会事务 3.58 事业单位离退休 15.34 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.72 养老保险 医疗保险 7 8 31.72 19.68 工伤保 生育 险 保险 9 0.42 10 失业保 险 住房公 积金 在职 人员 文明 奖 对个人和家庭的补助 在职 人员 取暖 补贴 奖励性 绩效工 资1 基础性 绩效工 资 奖励性 绩效工 资2 年度 目标 考核 奖 其他 全国文 物业 通讯 女工 工资 平时考 明城市 补贴 补贴 费 福利 核奖 奖 支出 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1.45 24.85 6.84 5.11 20.86 40.58 19.68 19.68 6.42 20 21 合 计 离 休 费 26 22 23 24 25 0.51 8.45 49.16 19.68 15.14 离 休 人 员 金 康 修 27 养 费 商品和服务支出 退休 人员 离休 退休 离休 退休 遗属补 助学 健康 文明 文明 取暖 取暖 助 金 修养 奖 奖 补贴 补贴 费 28 3.42 29 30 0.36 31 32 33 1.52 0.90 34 离退 休保 留福 补 离退 休平 时健 康修 养费 离退 休全 国文 明城 市奖 离退 休物 业补 贴 其他 对个 人和 家庭 的补 助 39 35 36 37 38 0.48 2.97 3.42 2.07 合计 综合 定额 公用 经费 工会 经费 福利 费 离休 人员 公用 支出 44 40 41 42 43 16.75 7.60 3.58 4.47 生产建设和事业发展专项支出 退休 人员 公用 支出 公务 交通 补贴 其他 商品 和服 务支 出 45 46 47 1.10 一般性项 目 专项资金 其他各项 支出 48 49 50 235.04 17.00 25.00 312.29 106.64 6.81 0.42 1.45 6.84 5.11 20.86 40.58 19.68 19.68 6.42 0.51 8.45 49.16 19.68 12.07 3.58 14.24 31.72 死亡抚恤 0.90 事业单位医疗 19.68 19.68 住房公积金 24.85 24.85 3.42 0.36 1.52 0.48 31.72 0.90 19.68 24.85 第 6 页,共 16 页 0.90 2.97 3.42 2.07 1.10 7.60 4.47 193.04 3.58 1.10 预算07表 部门三公经费表 单位名称： 单位：万元 项 目 上年“三公”经费预算数 2020年“三公”经费预算数 5.70 5.70 2、公务接待费 4.00 4.00 3、公务用车费 1.70 1.70 其中：（1）公务用车运行维护费 1.70 1.70 总计 增减（%） 1、因公出国（境）费用 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用 车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 政府性基金支出表 单位：万元 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 功能科目名称 总 计 合 ** ** ** 1 计 2 基本工 资 津贴补 贴 奖金 养老保 险 医疗保 险 工伤保 险 生育保 险 失业保 险 住房公 积金 在职人 员文明 奖 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 对个人和家庭的补助 在职人员 奖励性绩 取暖补贴 效工资1 13 14 基础性 绩效工 资 奖励性 绩效工 资2 15 16 年度目 其他工 物业 通讯 标考核 女工费 资福利 补贴 补贴 奖 支出 17 18 19 20 21 平时 考核 奖 全国 文明 城市 奖 合 计 离休费 离休 人员 金康 修养 费 退休人 员健康 修养费 离休文 明奖 退休文明 奖 离休 取暖 补贴 22 23 24 25 26 27 28 29 30 第 8 页,共 16 页 退休取 遗属补助 暖补贴 31 32 商品和服务支出 助学金 其他对 个人和 家庭的 补助 离退休 保留福 补 离退休 平时健 康修养 费 离退休 全国文 明城市 将 离退休 物业补 贴 合计 33 34 35 36 37 38 39 公用经 工会经 费 费 40 41 生产建设和事业发展专项支出 福利 费 离休人 员公用 支出 退休人 员公用 支出 公务交 通补贴 其他商品 和服务支 出 小计 一般性项目 专项资金 42 43 44 45 46 47 48 49 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 单位：万元 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 30201 30202 30202 30207 30207 30208 30208 30211 30211 30216 办公费 办公费 印刷费 印刷费 邮电费 邮电费 取暖费 取暖费 差旅费 差旅费 培训费 7.60 3.10 3.10 2.00 2.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.30 0.30 0.20 30216 培训费 0.20 30231 公务用车运行 维护费 公务用车运 行维护费 其他商品和服 务支出 其他商品和 服务支出 0.20 30231 30299 30299 0.20 0.30 0.30 项目实施时间 单位编码 * 单位名称 * 项目名称 主管部门 * * 起： 止： * * 项目属性 项目负责人 联系电话 * * * 509001 洛龙区服务业发展局 楼宇经济工作经费 2020.1 2020.12 延续性项目 王崇建 65156109 509001 洛龙区服务业发展局 公务用车运行维护费 2020.01 2020.12 延续性项目 王崇建 65156109 509001 洛龙区服务业发展局 商业局人员经费 2020.01 2020.12 延续性项目 王崇建 65156109 509001 洛龙区服务业发展局 公务接待费 2020.01 2020.12 延续性项目 王崇建 65156109 509001 洛龙区服务业发展局 招商引资及现代化园区经费2020.01 2020.12 延续性项目 王崇建 65156109 509001 洛龙区服务业发展局 办公设备购置 2020.01 2020.12 延续性项目 王崇建 65156109 509001 洛龙区服务业发展局 劳务派遣人员经费 2020.01 2020.12 延续性项目 王崇建 65156109 509001 洛龙区服务业发展局 特色商业区与市场发展中心经费 2020.1 2020.12 延续性项目 王崇建 65156109 项目总投资 项目立项情况 其中： 资金性质 小计 单位职能概 述 项目概况 * * 项目立项依 项目立项依 据 据类型 财政资金 自筹资金 其他 * * * * 10.00 10.00 0.00 0.00 完完善项目推进制度，建立健全服务业重点项目责任制，引导资金方向 1.贯彻落实上级有关楼宇经济发展战略方针政策，研究提 依据：《中共洛龙区委 上级文件提出任务要求事项 洛龙区人民政府关于 一般公共预算拨款 1.50 1.50 0.00 0.00 完善项目推进制度，建立健全服务业重点项目责任制，引导资金方向； 为更好的完成上级各项决策部署，促进我区经济社会平稳 1.关于核定洛龙区服务业发展局公务用车编 事业发展常年事项 一般公共预算拨款179.60 179.60 0.00 0.00 完善项目推进制度，建立健全服务业重点项目责任制，引导资金方向； 1.为解决区商业局历史遗留问题，按照区政府会议纪要（ 1.区政府会议纪要（洛龙政纪【2013】6号） 区委、区政府会议决定事项 一般公共预算拨款 4.00 4.00 0.00 0.00 建立健全服务业重点项目责任制，引导资金投向重点发展产业；优化发 主要用于招商引资活动经费、迎检及接待外地客商，以促 《中共洛龙区委 事业发展常年事项 洛龙区人民政府关于深入贯 一般公共预算拨款 25.00 25.00 0.00 0.00 完善项目推进制度，建立健全服务业重点项目责任制，引导资金方向； 项目概况：1.大力发展楼宇经济，培植新税源和新的经济 项目立项依据：中共洛龙区委 上级文件提出任务要求事项 洛龙区人民政 一般公共预算拨款 2.00 2.00 0.00 0.00 完善项目推进制度，建立健全服务业重点项目责任制，引导资金方向； 项目概况：更换达到报废年限的办公家具及办公设备，优 1.《关于成立洛龙区服务业发展局的通知》 上级文件提出任务要求事项 一般公共预算拨款 28.00 28.00 0.00 一般公共预算拨款 7.00 7.00 0.00 1.为进一步 1.关于专题研究原商业局移交区服务业发展 0.00 完善项目推进制度，建立健全服务业重点项目责任制，引导资金方向； 区领导批示事项 加快我区楼 0.00 完善项目推进制度，建立健全服务业重点项目责任制，引导资金方向； 研究提出特色商业区的发展战略，政策，提出产业发展方 事业发展常年事项 宇经济快速 《洛阳市商品交易市场转型升级工作联席会 发展，使楼 宇经济成为 我区经济发 展的重要经 济增长极； * 一般预算拨款 2.随着新区 服务业的迅 猛发展，我 局所承担的 职责职能逐 年不断增加 ，现有人员 少，已难以 适应服务业 发展局工作 需求，按照 区委、区政 府相关文件 和区领导批 示，通过招 聘7名劳务 派遣人员， 一是共同开 展重点项目 及年度目标 任务等工作 ；二是确保 洛龙区商业 局所属资产 --天诚宾馆 ，水、电、 基础设施、 房屋及其他 资产安全。 * * 财政支出项目绩效目标申报审批表 项目立项情况 本年投资金额 项目申报的 项目申报的 可行性 必要性 * * 项目绩效总 项目总体进 本年投资金额其中： 本年投资金 体目标 度计划 财政资金（ 自筹资金（ 其他（本年 额小计 本年） 本年） ） * * * * * * 支付方式 * 该该项目的实施，一是制定楼宇经济扶持政策，为特色楼宇打造提供政策支持、项目扶持和招商保障。；二是通过前期引导、精准招商、政 根据（洛龙区委办公室工作部署第1期）文件要求，我局要依托我区现有已建成楼宇，大力引进中介、金融、类金融等新兴业 大力引进中介、金融、类金融等新兴业态，形成集聚优势，着力打造特色楼宇。 针对泉舜186、建业智慧港、等新建商务楼宇，加强楼宇招商前期介入和政策引导，重点吸引金融 10.00 10.00 0.00 0.00 财政直接支付 项目申报的可行性：通过资金投入，积极推进市场疏解外迁和升级改造工作；全力抓好我区重点项目建设；培育壮大园区经济；积极推进特 为了保证车辆的正常运转，确保干部职工用车安全，同时，从做好车辆保养和维护的角度出发，为我区服务业发展提供有力保 通过公务用车运行维护费，积极推进市场疏解外迁和升级改造工作；全力抓好我区重点项目建设；培育壮大园区 各股室用车需办公室备案，根据各股室提交用车计划，办公室合理安排用车，填写用车登记备案表 1.50 1.50 0.00 0.00 财政直接支付 该项目实施后，有效地实施了对原商业局遗留国有资产的管理，确保了国有资产的保值、增值。高效地服务了2000余名下岗职工所涉及到的 为解决原商业局历史遗留问题，保障商业局人员的工资、社会保障金、福利等发放到位，促使商业局职工生活、思想稳定，上 确保在职人员和退休人员工资按时足额发放，保障商业局职工生活、思想稳定，上访率逐年下降。确保遗留国有 1.对遗留国有资产进行妥善管理；2.对2000余名下岗职工所涉及到的社保、退休、档案管理等工作 179.60 179.60 0.00 0.00 财政直接支付 为扩大招商引资规模，加快产业结构调整升级，引进更多投资规模大、科技含量高、带动能力强的服务业企业和项目，实现我区经济又好又 通过以商招商、产业链招商、存量招商、载体招商等方式，积极引进高成长创新型企业，培育产业竞争优势。为促进我区经济 通过以商招商、产业链招商、存量招商、载体招商等方式，积极引进高成长创新型企业，培育产业竞争优势。引 通过以商招商、产业链招商、存量招商、载体招商等方式，积极引进高成长创新型企业，培育产业 4.00 4.00 0.00 0.00 财政直接支付 针对电子商务、总部经济、金融、大数据等重点领域开展招商，大力引进总部或区域总部，培植新税源和新的经济增长点。 项目申报的必要性： 1.引进1—2家区域总部型企业，国宝大厦、泉舜186商务楼项目招商完成85%；2.培育省现代服务业专业园区不 1.通过以商招商、产业链招商、存量招商、载体招商等方式，积极引进高成长创新型企业，培育产业竞 按照“投资大、质量高、效益好”的标准，加大对投资规模在千万元以上项目的引进力度，特别 25.00 25.00 0.00 0.00 财政直接支付 依据《洛龙区区级行政事业单位国有资产配置标准（试行）》部分标准调整的通知（洛龙财【2017】53号），通过更换达到报废年限的办公 更换达到报废年限的办公家具及办公设备，按程序购置新的办公家具及办公设备，优化办公环境，提升办公效率。 年初制定工作计划，及时对本单位的办公家具及办公设备进行动态管理，对旧的办公家具及办公设备及时登记造 依据《洛龙区区级行政事业单位国有资产配置标准（试行）》部分标准调整的通知（洛龙财【201 2.00 2.00 0.00 0.00 财政直接支付 1.该项目的实施提高了用人单位执行法规规定的意识，切实维护劳动者的权益，减少了用人单位与劳动者的纠纷；2.根据我局和原商业局现 1.区服务业发展局工作任务日趋繁重，现有人员少，以难以适应服务业发展局工作需求，按照区委、区政府相关文件和区领导 1.通过共同开展重点项目及年度目标任务等工作，极大地缓解了我局在编人员不足的现状，在服务业发展工作中 共有劳务派遣人员7人:人均月工资1900元，人均月绩效工资500元，代理费30元/人；社会保险单位 28.00 28.00 0.00 0.00 财政直接支付 符合文件《洛阳市商品交易市场转型升级工作联席会议办公室关于进一步做好市场疏解外迁工作的通知》（洛商转办〔2019〕10号）的要求 研究提出特色商业区的发展战略，加快特色商业区的建设步伐。提升改造项目可以优化农贸市场经营环境，丰富周边群众“菜 研究提出特色商业区的发展战略，政策，提出产业发展方向，科学规划产业布局，推动产业集聚，引领产业转型 每季度申请拨付两区提质升级工作经费1.75万元。 7.00 7.00 0.00 0.00 财政直接支付 年度 项目现状 * 分季（月） 项目绩效年 分季（月） 资金支付进 度目标 实施内容 度 * * * 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 * * * * * 在建 依托我区现有已建成楼宇，大力引进中介、金融、类金融等新兴业态。 重点吸引金融服务、大数据、电子商务等业态集聚，着力打造特色和专业楼宇。 按季度进行资金支付，原则每季度支付总资金的25%，临时任务和突发性事件可提前支付总资金。 着力打造特色和专业楼宇 着力打造特色和专业楼宇 引进中介、金融、类金融等新兴业态，形成集聚优势，着 严格降低耗材成本，保证机构运行 发展楼宇经济，培育新的经济 在建 通过公务用车运行维护费，积极推进市场疏解外迁和升级改造工作；全力抓好我区重点项目建设；培育壮大园区经济；积极推 通过公务用车运行维护费，完成龙门大道沿线市场的疏解外迁工作；落实游客集散中心选址工作；建设贫困村电 按季度申请核拨公务用车运行维护费0.375万元。 燃油费1万元，维修维护费0.5万元 平常加强车辆维护、保养，确保行车安全 保障本年度用车任务 按财政局统一限额，严格控制车辆运行成本 无 在建 该经费主要用于对区商业局在职人员的工资、办公经费；退休人员取暖费、健康休养费、公用支出等费用 用于商业局在职人员工资的发放，1-12月每月发放一次工资、公积金、医保、养老保险、伙食费等，年底发放退 按月进行资金支付，原则上每季度支付总资金的25%。 按季度完成商业局在职人员的工资、公积金、社保等工资拨付。 按季度完成商业局在职人员的工资、公积金、社保等工资拨付，每季度 每月10日之前完成商业局在职人员的工资、公积金、社保 全年人员预算179660.18万元，其中：工资福 无 在建 通过以商招商、产业链招商、存量招商、载体招商等方式，积极引进高成长创新型企业，培育产业竞争优势。大力引进中介、 每季度通过以商招商、产业招商、主动邀商等方式，对招商项目大力宣传、详细介绍、积极推介。 每季度拨付公务接待费1万元。 有招商意向企业10人，上级领导视察8人，外地考察团40人 合理安排招待，严格财经纪律，符合公务接待标准 2019年3月、6月、9月、12月 每人50元，区级以上领导每人100元 无 在建 以“一园一特色”为工作方向，做好园区软硬件环境提升，推动要素资源由零星分布向园区集聚，着力打造“集聚性强、企业 制定扶持政策，着力打造“集聚性强、企业水准高、特色鲜明”的专业园区，打造集管理服务、政策指导、资源 按季度进行资金支付，原则每季度支付总资金的25%，临时任务和突发性事件可提前支付总资金。 着力打造“集聚性强、企业水准高、特色鲜明”的专业园区，集管理服务、政策指导 形成新的经济增长点，加快经济转型； 招商引资各项工作均按时间节点达到预期目标。 降低招商成本、减少耗材使用。 提高税收贡献率； 在建 年初制定工作计划，及时对本单位的办公家具及办公设备进行动态管理，对旧的办公家具及办公设备及时登记造册，按程序进 依据《洛龙区区级行政事业单位国有资产配置标准（试行）》部分标准调整的通知（洛龙财【2017】53号）文件 按资产报废和购置程序进行资金支付，原则上每季度支付总资金的25%，临时任务和突发性事件可 更换达到报废年限的办公家具及设备，按程序购置新的办公家具及设备 按照单位办公要求和国资部门的购置标准，完成办公设备的购置率应在 按照单位办公要求，及时对办公家具及设备进行动态管理 严格按照财务制度落实 无 在建 1.通过共同开展重点项目及年度目标任务等工作，极大地缓解了我局在编人员不足的现状，在服务业发展工作中发挥重要作用 按季度申请核拨劳务派遣人员工资约7万元。 按月支付劳务派遣人员基本工资和绩效工资。 7名劳务派遣人员用工工资和社会保险费。 按月支付劳务派遣人员基本工资和绩效工资。 每月10日前完成7名劳务派遣人员的工资、社保等的工资发 人均月工资1900元，人均月绩效工资500元， 通过共同开展重点项目及年度 在建 加快特色商业区的建设步伐。通过项目资金投入，督导检查关林和聚端两个农贸市场提升改造和区属相关农贸市场创建工作是 打造新区特色商业街，做强特色商业区。每天安排人员在农贸市场开展督导检查工作，每月向区政府督查室和市 每季度申请拨付两区提质升级工作经费1.75万元。 特色商业区内服务业集群发展。每天有8名同志到全区6个农贸市场进行检查督导，确 提升城市功能，促进服务业产业升级。解决周边小农贸零散、脏乱、占 完成河南省两区考评任务。每月月底之前汇报工作进度， 严格按照财务制度落实 推动产业集聚，引领产业转型 年度绩效目标 效益指标 服务对象满意度 社会效益指 环境效益指 可持续影响 标 标 指标 * * * 指标1 指标2 指标3 指标4 指标5 * * * * * 进一步整合资源，提升楼宇效益，优化楼宇服务 构建适宜楼宇经济发展的环境，着力打造特色楼宇 楼宇经济实现提质增效，向稳向好发展 入驻企业满意度达到85% 有利于方便开展服务企业、招商引资 无 助力企业发展，为企业排忧解难，促进我区服务业繁荣发展 工作人员满意度达到90% 保障商业局职工思想稳定。 有效地把控了大量改制遗留问题，使上访、信访案件逐月减少。 为营造我区和谐稳定氛围打下坚实基础。 商业局职工满意度达到90%。 无 无 服务质量和效果让服务对象满意 企业满意度达到80% 勤俭节约，从简招待100% 提升地区的知名度和美誉度；不断提升园区综合实力 提升城市品质；拓展发展空间，更新核心业态，引导错位经营 提升园区综合实力，扶持园区做大做强；让服务业成为推动我区经济持续健康平稳发展的重要增长极 商户满意度达到80% 运营商满意度达到80% 入驻企业满意度达到80% 通过购买新的办公设备，提高本单位的办公效率，更好完成全年目标任务。 无 优化单位工作质量，提升工作效率，保证单位日常工作有序开展。 局机关职工工作环境满意度达到90%。 上级领导对项目实施的满意度达到90%。 为有劳动能力和劳动愿望的人提供就业机会 现代人力资源管理的一种新型用人形式 实现我区服务业可持续健康发展 劳务派遣人员满意度达到90%。 提出产业发展方向，科学规划产业布局。为附近居民提供了舒适的生活消费环境，使我区农贸市场容貌得到显著改观，提升城市形象，促进 推动业态模式创新。提升农贸市场整体环境，降低农贸市场运营和管理成本，节约周边群众购物成本，提高群众购物舒适度 持续提升特色商业区综合实力。使我区农贸市场容貌得到显著改观，提升城市形象，促进区域经济协调发展。 客户满意度达到80% 运营商满意度达到80% 入驻企业满意度达到80% 上级领导对项目实施的满意度大于85％ 群众对项目实施的满意度大于85％ 项目实施的满意度大于85％