2020年度城乡一体化示范区新店乡部门决算.pdf

2020 年度 新店乡部门决算 二〇一九年九月 目 第一部分 录 新店乡概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 新店乡概况 -3- 一、部门职责 贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，加强党的基层建 设，贯彻执行上级行政机关命令及同级党委的决定和乡人代会决议， 以乡镇管理服务为依托，提高公共管理服务质量和经济发展为重点， 指导农业技术发展为基础，创新经济社会发展环境，促进辖区社会和 谐发展。 二、机构设置 新店乡内设机构 5 个，包括：乡行政管理，农业发展中心、村镇 建设中心、文化发展中心、计生服务中心。 从决算单位构成看，新店乡部门决算包括：本级决算、所属单位 决算。 纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个。 -4- 第二部分 2020 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：南阳市城乡一体化示范区新店乡 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 4449.16 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 七、文化体育与传媒支出 20 227.85 8 八、社会保障和就业支出 21 102.22 九、卫生健康支出 22 222.4 十、节能环保支出 23 216.75 十一、城乡社区支出 24 1830.95 十二、农林水支出 25 1174.83 -6- 563.48 十三、交通运输支出 26 十四、资源勘探信息等支出 27 十五、商业服务业等支出 28 十六、金融支出 29 十七、援助其他地区支出 30 十八、国土海洋气象等支出 31 十九、住房保障支出 32 二十、粮油物资储备支出 33 二十二、灾害防治及应急管理支出 34 二十三、其他支出 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 4449.16 本年支出合计 22 10 结余分配 23 11 年末结转和结余 24 13 40 24.84 12 总计 45.84 4449.16 25 4449.16 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 26 4449.16 收入决算表 公开 02 表 部门：南阳市城乡一体化示范区新店乡 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 功能分类 事业收入 经营收入 4 5 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 合计 4449.16 4449.16 201 一般公共服务支出 563.48 563.48 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 551.48 551.48 2010301 行政运行 400.79 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20133 附属单位上缴 收入 6 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.69 150.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 宣传事务 8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事务支出 4 4 207 文化旅游体育与传媒支出 227.85 227.85 20701 文化和旅游 227.85 227.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 66.85 66.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 161 161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 102.22 102.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 20805 行政事业单位离退休 77.4 77.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.4 77.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 8.3 8.3 2080899 其他优抚支出 8.3 8.3 20899 其他社会保障和就业支出 16.52 16.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 16.52 16.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 222.4 222.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 7 7 2100499 其他公共卫生支出 7 7 21007 计划生育事务 188.73 188.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 117.73 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 71 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 26.66 26.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.34 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.32 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 216.75 216.75 21103 污染防治 88.25 88.25 2110301 大气 88.25 88.25 21104 自然生态保护 128.5 128.5 2110402 农村环境保护 128.5 128.5 212 城乡社区支出 1830.95 1830.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 296.47 296.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 113.47 113.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 183 183 21208 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1534.48 1534.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 2120803 城市建设支出 90 90 2120899 农林水支出 1444.48 1444.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农业 1174.83 1174.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 470.49 470.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 319.24 319.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 151.25 151.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 704.34 704.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 704.34 704.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 45.83 45.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 45.83 45.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 45.83 45.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 40 40 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 40 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240701 中央自然灾害生活补助 40 40 229 其他支出 24.85 24.85 22960 彩票公益金安排的支出 0.7 0.7 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.7 0.7 22999 其他支出 24.15 24.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 24.15 24.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 部门：南阳市城乡一体化示范区新店乡 项 功能分类 单位：万元 目 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 4449.16 1251.2 3197.96 0.00 0.00 0.00 科目名称 科目编码 对附属单位补助 本年支出合计 支出 6 201 一般公共服务支出 563.48 467.48 96 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 551.48 467.48 96 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 400.79 400.79 0.00 0.00 0.00 0.00 150.69 66.69 84 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出 20133 宣传事务 8 0.00 8 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 8 0.00 8 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 4 0 4 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事务支出 4 0 4 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 227.85 66.85 161 2070101 行政运行 66.85 66.85 0 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 161 0.00 161 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 102.22 93.92 8.3 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 77.4 77.4 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.4 77.4 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 8.3 0.00 8.3 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 8.3 0.00 8.3 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 16.52 16.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 16.52 16.52 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 222.4 222.4 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 7 0.00 7 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 7 0.00 7 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 188.73 117.73 71 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 117.73 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 71 71 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 26.66 26.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.34 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.32 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 216.75 0.00 216.75 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 88.25 0.00 88.25 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 88.25 0.00 88.25 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 128.5 0.00 128.5 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 128.5 0.00 128.5 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1830.95 113.47 1717.48 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 296.47 113.47 183 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 113.47 113.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 183 0.00 183 0.00 0.00 0.00 1534.48 0.00 1534.48 0.00 0.00 0.00 21208 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 - 12 - 2120803 城市建设支出 90 0.00 90 0.00 0.00 0.00 2120899 农林水支出 1444.48 0.00 1444.48 0.00 0.00 0.00 213 农业 1174.83 319.24 855.59 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 470.49 319.24 151.25 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 319.24 319.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 151.25 0.00 151.25 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 704.34 0.00 704.34 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 704.34 0.00 704.34 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 45.83 45.83 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 45.83 45.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 45.83 45.83 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 40 0.00 40 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 40 0.00 40 0.00 0.00 0.00 2240701 中央自然灾害生活补助 40 0.00 40 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 24.85 0.00 24.85 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.7 0.00 0.7 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.7 0.00 0.7 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 24.15 0.00 24.15 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 24.15 0.00 24.15 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：南阳市城乡一体化示范区新店乡 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 2913.97 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 1535.18 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、文化体育与传媒支出 8 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 3 4 563.48 563.48 20 227.85 227.85 八、社会保障和就业支出 21 102.22 102.22 九、医疗卫生与计划生育支出 22 222.4 222.4 十、节能环保支出 23 216.75 216.75 十一、城乡社区支出 24 1830.95 296.47 十二、农林水支出 25 1174.83 1174.83 - 14 - 1534.48 本年收入合计 9 年初财政拨款结转和结余 10 4449.16 十三、交通运输支出 26 十四、资源勘探信息等支出 27 十五、商业服务业等支出 28 十六、金融支出 29 十七、援助其他地区支出 30 十八、国土海洋气象等支出 31 十九、住房保障支出 32 二十、粮油物资储备支出 33 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 45.84 45.84 34 40 40 35 24.84 24.14 0.7 本年支出合计 23 4449.16 2913.97 1535.19 年末财政拨款结转和结余 24 4449.16 2913.97 1535.19 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 4449.16 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：南阳市城乡一体化示范区新店乡 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 2913.97 1251.2 1662.77 201 一般公共服务支出 563.48 467.48 96 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 551.48 467.48 84 2010301 行政运行 400.79 400.79 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 150.69 66.69 84 20133 宣传事务 8 0.00 8 2013399 其他宣传事务支出 8 0.00 8 20134 统战事务 4 0 4 2013499 其他统战事务支出 4 0 4 207 文化旅游体育与传媒支出 227.85 66.85 161 2070101 行政运行 227.85 66.85 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 161 0.00 161 208 社会保障和就业支出 102.22 93.93 8.3 20805 行政事业单位离退休 77.4 77.4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.4 77.4 20808 抚恤 8.3 0.00 - 16 - 8.3 2080899 其他优抚支出 8.3 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 16.52 16.52 2089901 其他社会保障和就业支出 16.52 16.52 210 卫生健康支出 222.4 144.39 78 21004 公共卫生 7 0.00 7 2100499 其他公共卫生支出 7 0.00 7 21007 计划生育事务 188.73 117.73 71 2100716 计划生育机构 117.73 117.73 2100799 其他计划生育事务支出 71 0 21011 行政事业单位医疗 26.66 26.66 2101101 行政单位医疗 12.34 12.34 2101102 事业单位医疗 14.32 14.32 211 节能环保支出 216.75 0.00 216.75 21103 污染防治 88.25 0.00 88.25 2110301 大气 88.25 0.00 88.25 21104 自然生态保护 128.5 0.00 128.5 2110402 农村环境保护 128.5 0.00 128.5 212 城乡社区支出 294.47 113.47 183 21201 城乡社区管理事务 296.47 113.47 183 2120101 行政运行 113.47 113.47 2120199 其他城乡社区管理事务支出 183 0.00 21208 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1534.48 0.00 2120803 城市建设支出 90 0.00 2120899 农林水支出 1444.48 0.00 213 农业 1174.83 319.24 - 17 - 8.3 71 183 855.58 21301 农业农村 470.49 319.24 2130104 事业运行 319.24 319.24 2130199 其他农业农村支出 151.25 0.00 151.25 21307 农村综合改革 704.33 0.00 704.33 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 704.34 0.00 704.33 221 住房保障支出 45.83 45.83 22102 住房改革支出 45.83 45.83 2210201 住房公积金 45.83 45.83 224 灾害防治及应急管理支出 40 0.00 40 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 40 0.00 40 2240701 中央自然灾害生活补助 40 0.00 40 229 其他支出 24.15 24.15 22999 其他支出 24.15 24.15 2299901 其他支出 24.15 24.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 151.25 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：南阳市城乡一体化示范区新店乡 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 753.96 302 30101 基本工资 249.92 30201 办公费 387.49 31001 30102 津贴补贴 192.26 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 180.7 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 61.45 30206 电费 15 31007 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 21.51 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 15 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 30209 2.3 30211 45.84 30212 商品和服务支出 决算数 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务招待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 - 19 - 482.24 310 53.45 31099 312 资本性支出 房屋建筑物购建 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 对企业补助 决算数 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 30305 生活补助 14.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 7.64 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.66 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补助支出 13 31303 补充全国社会保障基金 人员经费合计 15 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 0.00 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 0.00 39906 赠与 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 768.96 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 482.24 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：南阳市城乡一体化示范区新店乡 单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 1 2 116 决算数 小计 3 6 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 6 合计 7 110 （境）费 8 59.11 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 9 5.66 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 5.66 53.45 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：南阳市城乡一体化示范区新店乡 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目名称 2120803 2120899 年末结转和结余 基本支出 项目支出 2 3 4 5 合计 1535.18 1535.18 1535.18 城乡社区支出 1534.48 1534.48 1534.48 1534.48 1534.48 1534.48 90 90 90 1444.48 1444.48 1444.48 栏次 21208 本年收入 小计 科目编码 212 和结余 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 1 229 其他支出 0.7 0.7 0.7 22960 彩票公益金安排的支出 0.7 0.7 0.7 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.7 0.7 0.7 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 22 - 6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 23 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 4449.16 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 1863.02 万元，增长 72%。主要原因为正 常增人增资。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 4449.16 万元，其中：财政拨款收入 4449.16 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 4449.16 万元，其中：基本支出 1251.2 万元，占 28.1%；项目支出 3197.96 万元，占 71.9%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 4449.16 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1863.02 万元，增长 72%。主要原因为正常增人增资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2913.97 万元，占 本年支出合计的 65.5%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 557.83 万元，增长 23.7%。主要原因为正常增 人增资。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2913.97 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 563.48 万元， - 24 - 占 19.3%;文化旅游体育与传媒支出 227.85 万元，占 8%；社 会保障和就业支出 102.22 万元，占 3.5%；卫生健康支出 222.4 万元，占 7.6%；节能环保支出 216.75 万元，占 7.4%； 城乡社区支出 296.47 万元，占 10.2%；农林水支出 1174.83 万元，占 40.3%；住房保障支出 45.84 万元，占 1.6%；灾害 防治及应急管理支出 40 万元，占 1.3%；其他支出 24.84 万 元，占 0.8%。 （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1998 万元，支出决算为 2913.97 万元，完成年初预算的 145.8%。 其中： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 579 万元，支 出决算为 563.48 万元，完成年初预算的 102.8%。 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。 年初预算为 135 万元，支出决算为 150.69 万元，完成年初 预算的 112%。 3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传 事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。 4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战 事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。 - 25 - 5．文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政 运行（项）。年初预算为 147 万元，支出决算为 66.85 万元， 完成年初预算的 45.5%。 6．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和 旅游支出（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 161 万 元。完成年初预算的 212%。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 78 万元，支出决算为 77.4 万元， 完成年初预算的 99.2%。 8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.3 万元。 9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 17 万 元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 97.2%。 10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。 11．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育 机构（项）。年初预算为 118 万元，支出决算为 117.73 万 元，完成年初预算的 99.8%。 12．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划 生育事务支出（项）。年初预算为 71 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 100%。 - 26 - 13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 102.8%。 14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 102.3%。 15．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 88.25 万元。 16．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境 保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.5 万元。 17．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）。年初预算为 213 万元，支出决算为 113.47 万 元，完成年初预算的 53.3%。 18．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 83 万元，支出 决算为 183 万元，完成年初预算的 220.5%。 19．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。 年初预算为 319 万元，支出决算为 319.24 万元，完成年初 预算的 100.1%。 20．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支 出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 151.25 万元， 完成年初预算的 168.1%。 - 27 - 21．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 704.33 万元%。 22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 45.84 万元， 完成年初预算的 99.6%。 23．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢 复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算 为 0 万元，支出决算为 40 万元。 24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 24.15 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1251.2 万元。 其中：人员经费 768.96 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖金、住房公积金； 公用经费 482.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 28 - 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 116 万元， 支出决算为 59.11 万元，完成预算的 51%。2019 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务招待 和公务用车的减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.66 万元，完成预算的 94.3%，占 9.6%；公务接待费支出决 算 53.45 万元，完成预算的 48.6%，占 90.4%。具体情况如 下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 6 万元，支出决 算为 5.66 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是公务用车数量减少。 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 5.66 万元。主要用于公务车辆的加 油和维修费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保 有量为 2 辆。 3.公务接待费年初预算为 110 万元，支出决算为 53.45 万元，完成年初预算的 48.6%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是公务招待的数量减少。 外宾接待支出 0 万元。 - 29 - 其他国内公务接待支出 53.45 万元。2020 年共接待国内 来访团组 1240 个、来宾 14760 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 （二）项目绩效自评结果。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 1535.18 万元。主要用于农村党支部阵地建 设、创建文明城市以奖代补和农村人居环境整治等。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 1998 万元，支出决 算为 4449.16 万元，完成年初预算的 222.68%。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执 勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。 - 30 - 第四部分 名词解释 - 31 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 32 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 33 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 34 -