寿山中心校-附件4.xls

附件4 收入支出决算总表 公开01表 编制单位：大关县寿山镇中心校 收 项 目 栏 次 单位：万元 入 一、财政拨款收入 支 行次 1 金额 项 目 1 栏 次 2,799.82 一、一般公共服务支出 出 行次 金额 2 35 0.00 2 3.00 二、外交支出 36 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 2,558.73 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00 8 八、社会保障和就业支出 42 151.11 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 86.98 10 十、节能环保支出 44 0.00 11 十一、城乡社区支出 45 0.00 12 十二、农林水支出 46 0.00 13 十三、交通运输支出 47 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00 15 十五、商业服务业等支出 49 0.00 16 十六、金融支出 50 0.00 17 十七、援助其他地区支出 51 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00 19 十九、住房保障支出 53 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00 21 二十一、其他支出 55 3.00 22 二十二、债务还本支出 56 0.00 23 二十三、债务付息支出 57 0.00 58 2,799.82 其中：政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 24 2,799.82 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 26 0.00 交纳所得税 60 0.00 基本支出结转 27 0.00 提取职工福利基金 61 0.00 项目支出结转和结余 28 0.00 转入事业基金 62 0.00 经营结余 29 0.00 其他 63 0.00 年末结转和结余 64 0.00 30 总计 31 基本支出结转 65 0.00 32 项目支出结转和结余 66 0.00 33 经营结余 67 0.00 68 2,799.82 34 2,799.82 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 收入决算表 公开02表 编制单位：大关县寿山镇中心校 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 栏次 1 2 3 4 6 7 8 合计 2,799.82 2,799.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 2,558.73 2,558.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 2,491.07 2,491.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 201.01 201.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 2,262.88 2,262.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 27.19 27.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 28.06 28.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 28.06 28.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 151.11 151.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 123.42 123.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 13.90 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.52 109.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 20808 抚恤 16.31 16.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 16.31 16.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对其他社会保险基金的补助 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对工伤保险基金的补助 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 2082702 2082703 财政对生育保险基金的补助 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 86.98 86.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 86.98 86.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 85.78 85.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于教育事业的彩票公益金支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296004 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 编制单位：大关县寿山镇中心校 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,799.82 2,608.13 191.69 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 2,558.73 2,367.04 191.69 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 30.00 30 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30 0.00 0.00 0.00 0.00 2,491.07 2,299.38 191.69 0.00 0.00 0.00 支出功能分类科目编 码 类 2050199 20502 款 科目名称 项 其他教育管理事务支出 普通教育 2050201 学前教育 201.01 9.32 191.69 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 2,262.88 2262.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 27.19 27.19 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 9.60 0 0.00 0.00 0.00 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 28.06 28.06 0.00 0.00 0.00 0.00 其他教育支出 28.06 28.06 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 151.11 151.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 123.42 123.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 13.90 13.9 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.52 109.52 0.00 0.00 0.00 0.00 16.31 16.31 0.00 0.00 0.00 0.00 16.31 16.31 0.00 0.00 0.00 0.00 20507 2050701 20599 2059999 20808 2080801 特殊教育 特殊学校教育 其他教育支出 抚恤 死亡抚恤 20827 财政对其他社会保险基金的补助 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 5.69 5.69 0 0.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 86.98 86.98 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 86.98 86.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 85.78 85.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 3.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 用于教育事业的彩票公益金支出 3.00 3.00 0 0.00 0.00 0.00 2296004 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：大关县寿山镇中心校 收 项 目 栏 次 单位：万元 入 行次 决算数 1 项目（按功能分类） 栏 支 出 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 2 3 4 次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,796.82 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 3 二、外交支出 30 0 0 0 3 三、国防支出 31 0 0 0 4 四、公共安全支出 32 0 0 0 5 五、教育支出 33 2558.73 2558.73 0 6 六、科学技术支出 34 0 0 0 7 七、文化体育与传媒支出 35 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 36 151.11 151.11 0 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 86.98 86.98 0 10 十、节能环保支出 38 0 0 0 11 十一、城乡社区支出 39 0 0 0 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0 13 十三、交通运输支出 41 0 0 0 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0 0 0 15 十五、商业服务业等支出 43 0 0 0 16 十六、金融支出 44 0 0 0 17 十七、援助其他地区支出 45 0 0 0 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0 0 0 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0 20 二十、粮油物资储备支出 48 0 0 0 21 二十一、其他支出 49 3 0 3 22 二十二、债务还本支出 50 0 0 0 23 二十三、债务付息支出 51 0 0 0 52 ###### 2796.82 3 0 0 0 ###### 2796.82 3 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 53 26 0.00 54 政府性基金预算财政拨款 27 0 55 一般公共预算财政拨款 合计 28 2,799.82 2,799.82 本年支出合计 合计 56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 编制单位： 大关县寿山 镇中心校 项目 单位：万元 年初结转和结余 支出功能分 科目名称 类科目编码 合计 本年收入 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 结转 项目支出 项目支出 结转 结余 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 0 0 0 2796.82 2605.13 191.69 2796.82 2605.13 191.69 0 0 0 0 205 教育支出 0 0 0 2558.73 2367.04 191.69 2558.73 2367.04 191.69 0 0 0 0 205 01 205 019 205 9 02 205 020 205 1 020 205 2 029 205 9 07 205 070 205 1 99 205 999 9 208 教育管理 事务 其他教 育管理事 务支出 普通教育 0 0 0 30.00 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 30.00 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2491.07 2299.38 191.69 2491.07 2299.38 191.69 0 0 0 0 学前教 育 小学教 育 其他普 通教育支 出 特殊教育 0 0 0 201.01 9.32 191.69 201.01 9.32 191.69 0 0 0 0 0 0 0 2262.88 2262.88 0.00 2262.88 2262.88 0.00 0 0 0 0 0 0 0 27.19 27.19 0.00 27.19 27.19 0.00 0 0 0 0 0 0 0 9.60 9.60 0.00 9.60 9.60 0.00 0 0 0 0 特殊学 校教育 其他教育 支出 其他教 育支出 社会保障 和就业支 行政事业 出 单位离退 休 0 0 0 9.60 9.60 0.00 9.60 9.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 28.06 28.06 0.00 28.06 28.06 0.00 0 0 0 0 0 0 0 28.06 28.06 0.00 28.06 28.06 0.00 0 0 0 0 0 0 0 151.11 151.11 0.00 151.11 151.11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 123.42 123.42 0.00 123.42 123.42 0.00 0 0 0 0 类 208 05 款 项 208 050 208 2 050 208 5 08 208 080 208 1 27 208 270 208 2 270 3 210 210 11 210 110 210 2 119 9 事业单 位离退休 机关事 业单位基 本养老保 抚恤 险缴费支 死亡抚 出 恤 财政对其 他社会保 财政对 险基金的 工伤保险 补助 财政对 基金的补 生育保险 助 医疗卫生 基金的补 与计划生 助 行政事业 育支出 单位医疗 事业单 位医疗 其他行 政事业单 位医疗支 出 0 0 0 13.90 13.90 0.00 13.90 13.90 0.00 0 0 0 0 0 0 0 109.52 109.52 0.00 109.52 109.52 0.00 0 0 0 0 0 0 0 16.31 16.31 0.00 16.31 16.31 0.00 0 0 0 0 0 0 0 16.31 16.31 0.00 16.31 16.31 0.00 0 0 0 0 0 0 0 11.38 11.38 0.00 11.38 11.38 0.00 0 0 0 0 0 0 0 5.69 5.69 0.00 5.69 5.69 0.00 0 0 0 0 0 0 0 5.69 5.69 0.00 5.69 5.69 0.00 0 0 0 0 0 0 0 86.98 86.98 0.00 86.98 86.98 0.00 0 0 0 0 0 0 0 86.98 86.98 0.00 86.98 86.98 0.00 0 0 0 0 0 0 0 85.78 85.78 0.00 85.78 85.78 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.21 1.21 0.00 1.21 1.21 0.00 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 编制单位： 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 30399 公用经费 科目编 科目名称 码 2,141.74 302 商品和服务支出 523.15 30201 办公费 632.43 30202 印刷费 40.81 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 719.10 30205 水费 109.52 30206 电费 0.00 30207 邮电费 86.98 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 11.38 30211 差旅费 因公出国（境）费用 0.00 30212 0.00 30213 维修(护)费 18.36 30214 租赁费 282.07 30215 会议费 0.00 30216 培训费 13.90 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 40.49 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 227.68 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 公务用车运行维护费 0.00 30231 0.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支出 30299 债务利息及费用支出 307 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 国内债务发行费用 30703 国外债务发行费用 30704 人员经费合计 2,423.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 金额 科目编 科目名称 码 资本性支出（基本建设） 159.43 309 103.44 30901 房屋建筑物购建 0.00 30902 办公设备购置 0.00 30903 专用设备购置 0.00 30905 基础设施建设 0.00 30906 大型修缮 信息网络及软件购置更新 12.28 30907 4.37 30908 物资储备 0.00 30913 公务用车购置 0.00 30919 其他交通工具购置 9.20 30921 文物和陈列品购置 0.00 30922 无形资产购置 24.48 30999 其他基本建设支出 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 5.66 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更新 0.00 31007 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 地上附着物和青苗补偿 0.00 31011 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 金额 金额 科目编码 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.89 0.00 21.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 311 31101 31102 312 31201 31203 31204 31205 31299 313 31302 31303 399 39906 39907 39908 39999 科目名称 金额 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 181.32 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位：大关县寿山镇中心校 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 229 22960 2296004 项 单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目名 称 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出结转 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目支出结转和结 余 项目支 出结转 项目支 出结余 12 13 合计 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 其他支 出 彩票公 益金及 对应专 项债务 收入安 排的支 出 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 用于教育事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 编制单位：大关县寿山镇中心校 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名 称 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 无 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 年末结转和结余 用事业 基金弥 补收支 差额 结余分 配 10 11 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 12 13 14 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 编制单位：大关县寿山镇中心校 项 目 栏 次 单位：万元 行次 预算数 决算统计数 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 无 无 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 3．公务接待费 （1）国内接待费 7 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预 算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基 本支出中的日常公用经费支出。 表10 项目支出概况 项目名称 幼儿园综合楼改建 项目分管处 大关县寿山镇中心校 室（单位） 基础信息 项目分管处 室（单位） 邓均章 负责人 起始时间 （一）项 目基本情 况 中央财政 2018年1月1日 截止时间 ############ 预算安排资金（万元） 实际到位资金（万元） 191.69 中央财政 省级财政 省级财政 下级配套 下级配套 部门自筹及 其他 部门自筹 及其他 支出内容 2018年第二批学前教育中央资金幼儿园综合楼改 （二）项 建 目支出明 细 191.69 预算支出 数 实际支出数 191.69 191.69 1.项目实施 教育局项目办、教育股、计财股、安全办。 主体 教育局由计财股、项目办牵头，教育股、安全办以及实施项 2.保障措施 目的寿山镇中心校联合组织实施。经费下达和使用严格按照 （三）项 有关文件执行。 目管理 教育局项目办负责资金预算安排，监督预算执行，根据教育 3.资金安排 事业统计报表及学校基础建设规划报县教育局预算层层上报 程序 审批，由中央安排拨付资金。 表11 项目支出绩效自评 二级指标 指标值（项 绩效指标完成情况分析 目绩效目标 执行完毕绩 上年绩效指 三级级指标 预计完成情 效指标 标完成情况 完成率 完成质量 况） 效益指标 社会效益 指标 学前儿童毛 40%以上 入园率 产出指标 数量指标 满意度指标 一级指标 80% 已完成 100% 优 学前儿童教 482人以上 559人 育 在校生 已完成 100% 优 服务对象 满意度 社会满意度 85%以上 90% 已完成 100% 优 满意度指标 服务对象 满意度 学校满意度 80%以上 90% 已完成 100% 优 满意度指标 服务对象 满意度 学生、家长 80%以上 满意度 90% 已完成 100% 优 情况说明 按照项目资金管理的有关要求，保障项目资金的可控性，切实加强专项 项目是否有节支增效的 资金管理和监督检查，确保专款专用，不断提高资金使用效益。县教体 改进措施 局不定期采取适当方式进行监督、审计、检查。 1.项目成本性 分析 2.项目效率性 分析 项目资金的使用严格执行完整审批程序和手续，有关财经法规和相关管 项目是否有规范的内控 理办法对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有较强的法规约束 机制 力，做到专款专用，建立健全相关内控制度。 已达到。项目设立具有明确的依据，符合县委、县政府、县财政局、县 项目是否达到标准的质 教育局确立的工作目标。项目受益对象涵盖全镇学龄前儿童。有重点支 量管理管理水平 持的对象，改善基本办学条件的同时注重内涵、均衡发展，提升教育教 学质量为目的。 严格做好预算，在预算批复收到资金后在规定时间内完成资金下达。督 完成的及时性 促在收到资金后加快执行和使用进度。及时做好相关资料的收集和整理 。 2.项目效率性 分析 验收的有效性 自评结论 项目实施完成实行层层把关、层层审批签字程序及时有效验收，并做好 相关台账的登记记录，资料的归档，确保项目实施的真实性和实效性。 学校切实加强党的建设、立德树人根本任务有效落实、教育资源配置不 断优化、有效改善基础设施建设、教育质量稳步提升、教育改革不断深 化、加强师资队伍建设，教育现代化建设取得新进展。项目自评结论为 “优”。 表12 项目绩效目标管理 （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 1.管理经验 完善资金使用管理制度，加强制度执行，多措并举，提高项目 资金使用效率。加大监督检查力度，确保资金落实到位。 2.项目绩效目标修正建 尽量简化流程，督促检查，推动落实。 议 （二）下一步改进 工作的意见及建议 进一步加强资金的监管和使用，绩效评价还不够深入、不够彻 底，一些项目支出绩效自评存在流于形式现象。继续加强预算 3.需改进的问题及措施 绩效自评工作，继续加大对项目处室和学校绩效管理的培训； 进一步强化绩效意识，切实落实项目资金的效率。 4.其他需要说明的情况 地方财政困难，导致学校基础设施建设（附属工程）负债大。 表13 2018部门整体支出绩效自评报告 （一）部门概况 主要职能职责是：承担全镇小学各类教育 教学工作及教育事务管理。 （二）部门绩效目标的设立情况 目标一：进一步巩固义务教育均衡发展成 果，确保教育公平。目标二：学前教育三 年毛入园率达到60%目标二：不断提高教 育质量，确保教育质量挤身全县中间水平 。目标五：整体满意度达到85%以上。 （三）部门整体收支情况 2018年度大关县寿山镇中心校总收入合计 2799.82万元，本年支出2799.82万元。 （四）部门预算管理制度建设情况 不断完善制度，为确保部门预算管理的 合法、合规、高效，我单位参照县财政局 制定了一整套财务管理制度、经费报销管 理办法、机关和事业单位差旅费管理办法 等。 一、部门基本情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （三）自评组织过程 2.组织实施 进一步加强基层党建和党风廉政建设，进 一步加大项目工程建设力度，推进城乡一 体化发展，进一步加强教师队伍建设和管 理，统筹抓好各类招生考试工作，进一步 加大“互联网+教育”建设，强化教学教 研，助推教育教学质量的提高，统筹推进 各类教育协调发展，继续抓实教育扶贫工 作，强化安全学校安全管理。 2018年部门整体支出绩效评价具体工作由 县教育局计财股、办公室牵头，中心校、 幼儿园联合总支实施绩效评价。 由项目办计财股牵头，各相关单位按要求 填报项目支出绩效自评报告，并附相关的 支撑材料。 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 切实提高资金的使用效率，保障项目资金 落到实处，统筹部署好项目的实施，为下 一步项目绩效管理工作协调发展提供保障 。 单位在年度部门预算和预算执行有一定差 距，及时自查自纠，认真核查、分析、梳 理。明确责任抓好落实。 五、绩效自评结果应用 加快预算执行力度，加强业务指导和监督 检查，及时督促项目实施，协调解决实施 中的难点和问题。 六、主要经验及做法 建立健全单位内部控制制度，加强领导， 单位领导高度重视，确保资金安全。在部 门预算的申报、资金的下达、部门预算的 执行过程中严格把关。 七、其他需说明的情况 无 表14 部门整体支出绩效自评表 目标 编制预算时提出 的2018年任务及 措施 执行情况与 绩效指标实际执 年初预算的 行情况 对比 实现更高水平的 普 及教育、提供更 加 形成惠及全民的 丰富的优质教育 公 。 平教育。坚持教 育 键全充满活力的 的公益性和普惠 教 性。 育体制。进一步 解 放思想，更新观 推进素质教育实 念 施 促进各级各类教 育 协调发展，增加 教 形成惠及全民的 育有效供给。 公 平教育。坚持教 育 键全充满活力的 的公益性和普惠 教 性 育体制。进一步 解 放思想，更新观 推进素质教育实 念 施 经济效益 无 无 社会效益 学前三年儿童毛 执行完毕绩效指 优 入园率达到48%以 标55.44% 上。 生态效益 无 任务名称 促进各类教育协 调发展，落实教 育改革方案。 抓实教育扶贫工 作，落实对各级 各类学生的资助 奖励。 职责履行良好 强化教学教研， 助推教育教学质 量的提高。 进一步巩固义务 教育均衡发展成 果，确保教育公 平，办人民满意 的教育。 履职效益明显 预算配置科学 预算执行有效 预算管理规范 无 良好 优 良好 良好 无 无 社会公众和服务 社会公众或服务 对 对象满意度 象满意度达到80% 年度履职目标编 以上。 预算编制科学 制科学，年度预 算组织项目申报 预算安排足额保 基本支出足额保 障2018年部门正 障 常工作开展， 重大事项决策、 重要岗位人员调 确保重点支出安 整、重点项目实 排 施及大额资金使 用集体决策制度 。 严格控制“三公 严控“三公经费 经费”逐年只减 ”支出 不增的要求。 执行进度：采取 严格预算执行 有 效措施，加快预 严控结转结余 算 结转结余控制目 执行进度。 严控结转结余 标 为不超过上年结 余 部门开展项目有 项目组织良好 结转数。 健 全的管理机构作 严格控制“三公 “三公经费”节 为 经费”逐年只减 保障并明确实施 支增效 不增的要求。 主 体责任；加强部 进一步完善建立 门协调。 行之有效的项目 管理制度健全 安排决策机制， 严格执行“三重 一大”制度。 社会公众和服务 优 对 象满意度达到 85% 严格按县财政局 优 以上。 要求执行预算 按照规定的时限 信息公开及时完 完成部门2018年 预决算信息及“ 整 三公经费”公示 。 制定固定资产管 按照规定的时限 完成部门2018年 优 预决算信息及“ 三公经费”公示 。 制定固定资产管 理办法，规范固 资产管理使用规 定资产的采购审 范有效 批、登记、使用 、处置，健全相 关台账。 理办法，规范固 定资产的采购审 优 批、登记、使用 、处置，健全相 关台账。 学校基本支出大 ，部分工作无法 良 正常开展。 重大事项决策、 重要岗位人员调 整、重点项目实 优 施及大额资金使 用集体决策制度 。 2018年三公经费 优 预 算执行数较2017 年下降。 2018年按要求执 优 行预算。 2018年结余结转 190.78万元。 良 部门开展项目有 良 健 全的管理机构作 2018年全年“三 为 公经费”13.42 保障并明确实施 优 万元，较2017年 主 减少。 体责任；加强部 建立健全财经管 门协调。 理制度、“三重 一大”等制度， 优 配备资金管理办 法，制度完善。 相关情况说明