昭通市大关县公安局交通警察大队2021年度部门决算公开样20221013031450086.xlsx

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县公安局交通警察大队 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9,869,415.13 81,551.09 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 643,513.06 30 10,594,479.28 总计 9,950,966.22 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 256,493.12 九、卫生健康支出 39 105,796.75 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 10,202,189.41 30,000.00 10,594,479.28 10,594,479.28 。 部门：昭通市大关县公安局交通警察大队 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 9,950,966.22 204 公共安全支出 9,558,676.35 20402 公安 9,558,676.35 2040201 行政运行 4,230,198.80 2040220 执法办案 169,272.00 2040299 其他公安支出 5,159,205.55 208 社会保障和就业支出 256,493.12 20805 行政事业单位养老支出 256,493.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 256,493.12 210 卫生健康支出 105,796.75 21011 行政事业单位医疗 105,796.75 2101101 行政单位医疗 105,796.75 213 农林水支出 30,000.00 21305 扶贫 30,000.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 30,000.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 9,869,415.13 9,477,125.26 9,477,125.26 4,230,198.80 169,272.00 5,077,654.46 256,493.12 256,493.12 256,493.12 105,796.75 105,796.75 105,796.75 30,000.00 30,000.00 30,000.00 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 81,551.09 81,551.09 81,551.09 81,551.09 支出决算表 部门：昭通市大关县公安局交通警察大队 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 10,594,479.28 204 公共安全支出 10,202,189.41 20402 公安 10,202,189.41 2040201 行政运行 4,230,198.80 2040220 执法办案 169,272.00 2040299 其他公安支出 5,802,718.61 208 社会保障和就业支出 256,493.12 20805 行政事业单位养老支出 256,493.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 256,493.12 210 卫生健康支出 105,796.75 21011 行政事业单位医疗 105,796.75 2101101 行政单位医疗 105,796.75 213 农林水支出 30,000.00 21305 扶贫 30,000.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 30,000.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 10,594,479.28 10,202,189.41 10,202,189.41 4,230,198.80 169,272.00 5,802,718.61 256,493.12 256,493.12 256,493.12 105,796.75 105,796.75 105,796.75 30,000.00 30,000.00 30,000.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县公安局交通警察大队 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 9,869,415.13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 9,869,415.13 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 9,869,415.13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 9,477,125.26 9,477,125.26 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 256,493.12 256,493.12 九、卫生健康支出 41 105,796.75 105,796.75 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 30,000.00 30,000.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 9,869,415.13 9,869,415.13 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 9,869,415.13 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 9,869,415.13 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县公安局交通警察大队 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040220 执法办案 2040299 其他公安支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 9,869,415.13 9,869,415.13 9,869,415.13 9,869,415.13 9,477,125.26 9,477,125.26 9,477,125.26 9,477,125.26 9,477,125.26 9,477,125.26 9,477,125.26 9,477,125.26 4,230,198.80 4,230,198.80 4,230,198.80 4,230,198.80 169,272.00 169,272.00 169,272.00 169,272.00 5,077,654.46 5,077,654.46 5,077,654.46 5,077,654.46 256,493.12 256,493.12 256,493.12 256,493.12 256,493.12 256,493.12 256,493.12 256,493.12 256,493.12 256,493.12 256,493.12 256,493.12 105,796.75 105,796.75 105,796.75 105,796.75 105,796.75 105,796.75 105,796.75 105,796.75 105,796.75 105,796.75 105,796.75 105,796.75 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 7,622,632.59 2,246,782.54 7,260,342.72 2,216,782.54 7,260,342.72 2,216,782.54 3,782,677.33 447,521.47 169,272.00 3,477,665.39 1,599,989.07 256,493.12 256,493.12 256,493.12 105,796.75 105,796.75 105,796.75 30,000.00 30,000.00 30,000.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县公安局交通警察大队 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 7,622,632.59 302 30101 基本工资 591,554.00 30201 30102 津贴补贴 1,343,256.00 30202 30103 奖金 221,092.00 30203 30106 伙食补助费 190,242.38 30204 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 4,903,442.10 30214 303 对个人和家庭的补助 30215 30205 256,493.12 30206 30207 105,796.75 30208 30209 10,756.24 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 7,622,632.59 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 2,067,012.54 310 办公费 176,357.70 31001 印刷费 56,688.00 31002 咨询费 15,000.00 31003 手续费 145,252.00 31005 水费 9,999.30 31006 电费 44,241.91 31007 邮电费 391,486.34 31008 取暖费 31009 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 2,260.00 31010 128,947.40 31011 31012 42,879.60 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 3,852.00 31022 公务接待费 9,623.00 31099 专用材料费 54,947.50 312 被装购置费 47,095.00 31201 专用燃料费 31203 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 918.00 31204 31205 240,641.69 31299 399 公务用车运行维护费 341,602.64 39906 其他交通费用 232,590.00 39907 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39908 122,630.46 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 179,770.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 131,320.00 专用设备购置 48,450.00 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 费合计 2,246,782.54 部门：昭通市大关县公安局交通警察大队 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县公安局交通警察大队无政府性基金预算财政拨款收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县公安局交通警察大队 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县公安局交通警察大队无国有资本经营财政拨款收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县公安局交通警察大队 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 510,000.00 决算统计数 2 — 351,225.64 350,000.00 150,000.00 341,602.64 10,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 341,602.64 9,623.00 9,623.00 — 9 17 251 2,246,782.54 2,246,782.54 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县公安局交通警察大队 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 一。负责分析研究全县道路秩序和交通安全情况，预防 和减少交通事故，保障交通秩序良好。二。机构、人员 绩效目标设立。强化警力、装备的投入，努力降低事故 及车辆情况：我大队现有综合科、秩序管理中队（含法 四项指数，全力预防3人以上重特大道路交通事故的发 制室）、车管分所、事故处理中队4个内设部门及城区 2021年财政拨款收入986.94万元，年初结转结余64.35 生。 中队（含指挥中心）、天星中队、岔河中队、高管中队 万元，其他收入8.16万元。基本支出1059.45万元（人 4个外设中队，共计8个科室。我大队原有民警编制数21 员经费830.37万元，公用经费229.08万元），年末无结 人、实际在职在编民警15人、协管员101人，临时工4人 大队已建立预算管理制度，并严格执行。 余。 。有执勤执法车9辆，机要通信车1辆。 2021年三公经费共支出35.12万元，其中公务用车运行 维护费34.16万元，公务接待费0.96万元。 充分将警力、装备、资产效益最大化，通过资产、资金 的合理运用，解决道路交通安全管理工作中的相关问题 由大队财务室先期收集整理好我大队基本支出，有关账 ，全力保障全县道路交通安全形势平稳，保障人民群众 目及2021年部门预算与支出的相关数据及资料。同时我 生命财产安全 2021年大队绩效评价工作领导小组对我大队整体支出作 大队成立了以分管领导组长的绩效评价工作领导小组, 了评价分析。 负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。 （一）部门整体支出绩效情况。 １、2021年预算安排控制较好，“三公”经费预算总额 未突破年初预算。 ２、预算执行方面，支出总额基本控制在预算以内；转 移支付资金，不存在截留或滞留专项资金情况。 ３、强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金 使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，在强化业 务管理，财务管理和厉行节约的方面开展了大量工作， （1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单 行政效能显著。 等同于工作目标、工作考核和业务管理。 （二）履职效益：单位2021年度收支基本平衡，既保证 我大队积极将自评结果用于日常交通管理工作中，助推 （2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定 了单位的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八 各部门进一步加强资产管理和应用，努力将资产效益最 ，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。 项规定和厉行节约反对浪费的要求。2021年度，我单位 根据年初工作计划和重性工作，积极强化管理，秉承我 大化，全面服务大关经济社会发展。 （3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数 在上级领导及县委县政府的正确领导下，圆满地完成了 队基本职能出发，重点保障营造良好的道路交通环境、 据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。 各项工作任务，树立了良好的形象，获得了群众较高的 专项治理，推进交通违法严查严处。扎实开展春运、涉 （二）整改情况。一是加强绩效评价管理制度和流程的 无 评价，服务满意度逐渐提高。 牌涉证、危化品交通运输安全管理、交通违法行为集中 建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的 （三）社会公众满意度：2021年，取得了辖区未发生特 整治、加强预防道路交通事故为中心，重点保障专用装 预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延 大交通事故，未发生严重交通堵塞事件，保持了辖区交 备所需，推进交通安全基础设施建设，业务装备计划、 伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关 通秩序持续稳定，为群众的出行提供了安全、畅通、有 配备、到位及管理、使用等规范合理，较好完成了本年 信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和 序的交通环境，群众满意度较高。 度工作目标。 产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的 （四）部门整体绩效得分：对照绩效评价指标及评分标 改进提供指导。 准,根据2021年上述各项指标完成情况,我大队2021年部 门整体绩效评价为90分。 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县公安局交通警察大队 部门名称 大关县公安局交通警察大队 内容 部门总体目标 部门职责 维护全县道路交通安全，维护道路交通秩序；负责机动车辆、驾驶员管理工 总体绩效目标 1、维护全县道路交通安全畅通。2、提升全县机动车辆、驾驶员管理工作。 一、部门年度目标 财年 目标 2021 1、维护全县道路交通安全畅通。2、提升全县机动车辆、驾驶员管理工作。3、完善道路交通 2022 1、维护全县道路交通安全畅通。2、提升全县机动车辆、驾驶员管理工作。3、完善道路交通 2023 1、维护全县道路交通安全畅通。2、提升全县机动车辆、驾驶员管理工作。3、完善道路交通 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 秋季道路交通事故防控 本级 执勤执法车辆购置 本级 春耕时期农村道路交通安全管理 本级 道路交通管理 本级 主要内容 批复金额（万元） 总额 财政拨款 秋季道路交通事故防 控工作 执勤执法车辆购置 85 85 15 15 春耕时期农村道路交 通安全管理 道路交通管理工作 200 200 100 100 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 投入警力 106 质量指标 交通事故减少 97 时效指标 完成时间 2021年12月 成本指标 投入金额 400 社会效益 指标 交通事故减少 社会效益 指标 农村道路交通安全提 高 可持续影响 交通事故持续减少 指标 服务对象满意度 群众满意度 指标等 无 ---- 97 97 长期 98 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 负责机动车辆、驾驶员管理工作；负责道路交通事故的查处。 机动车辆、驾驶员管理工作。3、完善道路交通事故的处理工作，提升道路交通管理水平。 实际完成情况 2021年01月01日至2021年11月17日，我县辖区内共发生交通事故1692起，死亡20人，受伤412人，直接经济损失2 ----- 额（万元） 其他资金 度量单位 实际支出金额 （万元） 预算执行偏低原因及改进措施 85 100% 15 100% 200 100% 100 100% 实际完成值 人 106 % 97% 日期 2021年12月 万元 400万元 % 97% % 97% —— 长期 % 98% 据项目实际情况设置。 预算执行率 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县公安局交通警察大队 项目名称 无 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 本单位2021年度无项目支出，故此表无数据。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：元 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）