504001瑞金市城市管理局2023年项目支出绩效目标表.xls

项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 城管局专项工作经费 504-瑞金市城市管理 局 实施单位 瑞金市城市管理局 年度资金总额 40.59 其中：财政拨款 40 其他资金 0 上年结转 0.59 年度绩效目标 完成城区主次干道市容市貌、市政设施及环境卫生整治，提升管理水平。改善城市居 住环境、美化市容。为市民创造一个干净、整洁、靓丽的城市。取得广大市民的支持 和肯定。 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 项目年初预算数 ＝40万元 生态环境成本 指标 环境卫生及时得到整治 96%以上% 数量指标 市容监督员 10人 质量指标 市容环境提升比率 96%以上 时效指标 整治的及时性 及时性及时性 经济效益指标 提升了城市品味 96%% 效益指标 满意度指 标 社会效益指标 提升城市品味 96%% 生态效益指标 改善了人居环境 96%% 服务对象满意 度 市民满意度 96%% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 一体化数字城管平台运行经费、数字化城管监督指挥中心信 息采集员和坐席员市场化外包服务费 504-瑞金市城市管理局 实施单位 瑞金市城市管理局 年度资金总额 220 其中：财政拨款 220 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 根据瑞府办抄字【2021】1237号、瑞府办抄字【2022】644号文件相关要求，经市政府 研究，同意市财政拨付城管局瑞金市数字化城管监督指挥中心信息采集员坐席员市场化 外包服务。根据江西瑞诚招标代理有限公司组织招标结果和招标文件的要求，与上海三 思电子工程有限公司、中智城信息科技（苏州）有限公司、上海电科智能系统股份有限 公司、无锡市陶都巨龙软件有限责任公司（联合体），签订《瑞金市数字化城市管理项 目网络运营补充合同》。 一级指标 成本指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 年初预算总额 ≤220万元 生态环境成本 指标 对生态环境有促进作用 ≥100% 数量指标 外包服务人员配备 ＝44人 质量指标 经费支出的合规性 ＝100% 时效指标 资金拨付及时性 ＝2023年 效益指标 满意度指 标 经济效益指标 对经济发展的促进作用 ≥100% 社会效益指标 基本公共服务水平的能力 ≥100% 生态效益指标 对人居环境或卫生秩序影响程度 ≥100% 服务对象满意 度 市民满意度 ＝100% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 其他资金 主管部门及代码 项目资金 （万元） 504-瑞金市城市管理局 实施单位 瑞金市城市管理局 年度资金总额 2,197.93 其中：财政拨款 0 其他资金 2,197.93 上年结转 0 年度绩效目标 该项资金主要是项目质保金及保证其他资金运行 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 项目其他资金 21979300元 生态环境成本 指标 提升城市品味 96%以上% 数量指标 工程量完成数（个） 100%% 质量指标 市政工程质量完成率 100%% 时效指标 市政工程完成及时率 100%% 经济效益指标 促进经济发展 100%% 效益指标 满意度指 标 生态效益指标 改善人居环境 100%% 服务对象满意 度 市民满意度 100%%