总工会预算公开表.XLS.xls

预算01表 收支预算总表 单位：元 收 项目 一、财政拨款 入 支 预算数 按支出项目类别 1,541,953 一、基本支出 出 预算数 按支出功能科目 预算数 1,480,657 一般公共服务支出 1,153,741 工资福利支出 841,897 群众团体事务 1,153,741 专项收入 商品和服务支出 172,600 行政运行（群众团体事务） 1,075,793 纳入预算的政府性基金收入 对个人和家庭补助支出 466,160 一般行政管理事务（群众团体事务） 预算内投资收入 其他资本性支出 经费拨款（补助） 1,056,651 二、事业收入 二、项目支出 三、事业单位经营收入 工资福利支出 四、其他收入 商品和服务支出 五、附属单位上缴收入 对个人和家庭补助支出 六、上级补助收入 基本建设支出 77,948 社会保障和就业支出 388,212 61,296 行政事业单位离退休 388,212 归口管理的行政单位离退休 388,212 本年支出合计 1,541,953.00 11,296 其他资本性支出 50,000 其他相关支出 三、事业单位经营支出 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 1,541,953.00 本年支出合计 六、结转下年 1,541,953.00 结转下年 八、上年结转（结余） 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 219 收入总计 1,541,953.00 支出总计 219 1,541,953.00 支出总计 1,541,953.00 预算02表 收入预算总表 单位:总工会机关 单位：元 科目 单位编码 财政拨款 单位名称（科目） 合计 类 款 项 ** 小计 ** ** ** ** 1 2 上年结转（结余） 用事业 事业单 附属单 纳入预 预算内 事业收 位经营 其他收 位上缴 上级补 基金弥 财政拨 其他资 经费拨款（ 专项收 算的政 入 入 助收入 补收支 款结转 金结转 投资收 收入 收入 府性基 补助） 入 差额 (结余) (结余) 入 金收入 3 4 合计 1,541,953.0 1,056,651.0 1,541,953.00 0 0 401293 总工会 1,541,953.0 1,056,651.0 1,541,953.00 0 0 401293001 总工会机关 1,541,953.0 1,056,651.0 1,541,953.00 0 0 401293001 201 29 01 行政运行（群众团体事务 ） 1,190,663.0 1,190,663.00 0 705,361.00 401293001 208 05 01 归口管理的行政单位离退 休 351,290.00 351,290.00 351,290.00 220 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 预算02表-1 收入预算分科目明细表 单位：元 单位:总工会机关 科目 财政拨款 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 小计 经费拨款 （补助） 专项收 入 纳入预 算的政 府性基 金收入 2 3 4 5 合计 1 合计 1,541,953 1,541,953 1,056,651 总工会 1,541,953 1,541,953 1,056,651 总工会机关 1,541,953 1,541,953 1,056,651 201 29 01 行政运行（群众团体事务 ） 1,190,663 1,190,663 705,361 208 05 01 归口管理的行政单位离退 休 351,290 351,290 351,290 221 预算内 事业收入 事业单位 其他收入 经营收入 投资收 入 6 7 8 9 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 10 11 上年结转（结余） 用事业 基金弥 财政拨 其他资 补收支 款结转( 金结转( 差额 结余) 结余) 12 13 14 预算03表 支出预算总表 单位:总工会机关 单位：元 科目 基本支出 单位编码 ** 单位名称（科目） 类 款 项 ** ** ** ** 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 2 3 4 合计 1 项目支出 对个人 和家庭 补助支 出 其他 资本 性支 出 小计 工资福 利支出 5 6 7 8 对个人 商品和 其他资 和家庭 基本建 服务支 本性支 补助支 设支出 出 出 出 9 10 11 12 合计 1,541,953 1,480,657 841,897 172,600 466,160 61,296 11,296 50,000 401293 总工会 1,541,953 1,480,657 841,897 172,600 466,160 61,296 11,296 50,000 40129300 1 总工会机关 1,541,953 1,480,657 841,897 172,600 466,160 61,296 11,296 50,000 61,296 11,296 50,000 40129300 201 29 1 01 行政运行（群众团体 1,075,793 1,014,497 841,897 172,600 事务） 40129300 201 29 1 02 一般行政管理事务（ 群众团体事务） 77,948 77,948 77,948 40129300 208 05 1 01 归口管理的行政单位 离退休 388,212 388,212 388,212 222 其他 相关 支出 事业 单位 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 上缴 上级 支出 13 14 15 16 预算03表-1 支出预算分科目明细表 单位:总工会机关 单位：元 科目编码 基本支出 支出功能分类 类 款 项 ** ** ** 201 29 ** 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 2 3 4 合计 1 项目支出 对个人 和家庭 的补助 支出 其他 资本 性支 出 小计 5 6 7 11 12 11,296 50,000 一般公共服务支出 ######## 1,092,44 841,897 172,600 5 77,948 61,296 11,296 50,000 群众团体事务 ######## 1,092,44 841,897 172,600 5 77,948 61,296 11,296 50,000 1,014,49 841,897 172,600 7 61,296 11,296 50,000 ######## 201 29 02 一般行政管理事务（ 群众团体事务） 77,948 77,948 77,948 社会保障和就业支出 388,212 388,212 388,212 行政事业单位离退休 388,212 388,212 388,212 归口管理的行政单位 离退休 388,212 388,212 388,212 01 10 61,296 行政运行（群众团体 事务） 05 其他资 本性支 出 1,480,65 841,897 172,600 466,160 7 01 208 9 基本 建设 支出 ######## 29 05 8 对个人 和家庭 补助支 出 合计 201 208 商品和 工资福 服务支 利支出 出 223 事业单 对附属 上缴上 其他相 位经营 单位补 级支出 关支出 支出 助支出 13 14 15 16 预算05表 “三公经费”支出预算表 单位:总工会机关 单位：元 因公出国(境)费 单位编码 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 单位名称 公务用车运行维护费 小计 ** ** 合计 1 财政拨款 2 其他资金 3 小计 4 财政拨款 其他资金 5 6 7 小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 8 9 10 11 12 13 60,000.00 60,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 401293 总工会 60,000.00 60,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 401293001 总工会机关 60,000.00 60,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 201 一般公共服务支出 60,000.00 60,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 29 群众团体事务 60,000.00 60,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 401293001 总工会机关 60,000.00 60,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 224 公务用车购置 合计 预算07-1表 财政拨款支出预算分科目明细表 单位：元 单位:总工会机关 科目编码 基本支出 单位名称（科目） 类 款 项 ** ** ** 合计 小计 ** 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 其他资本 家庭的补 支出 务支出 性支出 助支出 3 4 5 工资福 利支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭补助 支出 基本建设 支出 7 8 9 10 11 其他资本 其他相关 性支出 支出 1 2 合计 1,541,953 1,480,657 841,897 172,600 466,160 61,296 11,296 50,000 401293 总工会 1,541,953 1,480,657 841,897 172,600 466,160 61,296 11,296 50,000 401293001 总工会机关 1,541,953 1,480,657 841,897 172,600 466,160 61,296 11,296 50,000 1,014,497 841,897 172,600 61,296 11,296 50,000 201 29 01 行政运行（群众团体 1,075,793 事务） 201 29 02 一般行政管理事务（ 群众团体事务） 77,948 77,948 77,948 208 05 01 归口管理的行政单位 离退休 388,212 388,212 388,212 225 6 小计 12 13