全南县退役军人事务局2019年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

2019年度部门整体支出绩效自评表主管部门(印章): 全南县退役军人事务局编报部门(印章): 全南县退役军人事务局部门负责人 : 袁世频部门行政编码: 编报人 : 编报时间 : 黄秋萍 6月30日2020年附件1 部门基本情况表金额单位：万元部门名称全南县退役军人事务局依据:全办字〔2019〕21号部门职能职能简述:拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施；负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理等有关工作；组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作、全县拥军优属工作等。近三年单位职能是否出现过变化： ÞÞ ÞÞ 如出现过变化，请简述变化内容：部门基本信息（截止2019年 12月31日）部门财务信息成立时间 2019.1.30 职能部门个数 2 在职人员人数 14 外聘人员人数 2 单位负责人袁世频联系电话 13907077087 经办人黄秋萍联系电话 13627071526 2018年预算数 2018年决算数 2019年预算数 2019年决算数 832.08 一、部门预算支出： 156.89 2019年决算数构成其中：1.公用经费支出 72.37 2.人员经费支出 66.2 3.“三公”经费支出 18.32 4.政府采购支出二、资金来源情况： 1.财政拨款： 1015.2 2.事业收入： 3.其他资金：一、及时发放退役军人优抚对象补助经费、退役安置补助经费、医疗补助经费、义务兵家庭优待金等； 2019年度工作二、扎实推进退役军人服务保障体系建设；计划（工作内容/工作量化目三、做好问题排查、矛盾调处等工作，稳定涉军群体，促进社会和谐发展标/时间要求等；四、创建省级双拥模范县）* 五、积极全面完成县委、县政府下达的招商引资、争资争项、精准扶贫等中心工作任务需要说明的其他问题附件2：部门（单位）整体支出绩效自评表（ 2019 部门（单位）名称年度主要任务完成情况年度）全南县退役军人事务局全年预算数全年执行数（A，万元其中：（B，万元其中：））财政拨款财政拨款完成情况任务1 按时发放在职人员工资福利及对个人和家庭的补助 66.2 66.2 66.2 66.2 100.0% 任务2 保证局机关行政运行日常支出 90.69 90.69 90.69 90.69 100.0% 任务3 按时发放全县950余名优抚对象优待抚恤金、生活补助等 675.19 上级补助 675.19 上级补助 100.0% 832.08 156.89 832.08 156.89 100.0% 金额合计年初设定目标年度总体目标完成情况执行率（ B/A) 任务名称年度总体目标完成情况综述目标1：及时发放退役军人优抚对象补助经费、退役安置补目标完成情况：2019年共发放优待抚恤金、生活补助经费、医疗补助经费、义务兵家庭优待金等；助等1012.19万元，（1-6月337万左右由接转前民政目标2：扎实推进退役军人服务保障体系建设；、人社发放）；全县建立完善了108个退役军人服务目标3：做好问题排查、矛盾调处等工作，稳定涉军群体，中心（站），全面采集3600余名军人、军属信息；促进社会和谐发展；全年涉军人员赴市、赴省、赴京“零上访”，是全目标4：创建省级双拥模范县市、全省涉军群体最稳定的县；2019年申报省级双目标5：积极全面完成县委、县政府下达的招商引资、争资拥模范县已经通过省双拥模范城（县）考评组考评争项、精准扶贫等中心工作任务；完成争资争项等中心任务。一级指标二级指标数量指标三级指标年度指标值全年实际值部门在职人数 16 开展业务培训次数（期数） 3 创建省级双拥模范县质量指标产出指标年度绩效指标完成情况时效指标经济效益指标满意度指标 ≥60% 固定资产利用率 ≥95% 重点工作落实完成率为军人、军属办事及时率 100% 每月15号以前显著提高项目完成及时率按时完成职工工资支出成本优抚项目专项经费成本 66.2万元 4.1万元/人 ·年 675.19万元行政运行成本节约率下降5% 职工工资发放及时率成本指标效益指标项目支出绩效自评率社会效益指标人均工资成本职工收入水平平均增幅 ≥5% 保障各项工作有序开展，年终考核合格合格以上部门预决算信息公开按要求公开维护社会稳定、和谐效果显著生态效益指标经济收入对生态影响程度有一定效果改善人居生活环境明显可持续影响指标长期保障工作平稳进行长期项目可使用年限年项目对生态是否可持续是服务对象满意度指标优抚对象满意度满意/≥90% 评价简要说明一级指标满意度指标年度绩效指标完成情况二级指标服务对象满意度指标三级指标年度指标值全年实际值优抚对象家属满意度满意/≥90% 服务对象满意/≥90% 评价简要说明