附件1：文广新旅局（部门）2021年度县级部门决算公开.pdf

兴国县文化广电新闻出版旅游局（部门） 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国县文化广电新闻出版旅游局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 — 10 — 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 11 — 第一部分 兴国县文化广电新闻出版旅游局 部门概况 一、部门主要职能 （一）兴国县文化广电新闻出版旅游局是主管全县文化艺 术、广播影视、新闻出版、文物遗产、旅游等工作的县政府工作 部门。 （二）2021 年，我局在县委、县政府的正确领导和县人大 常委会的关心支持、监督指导下，积极抢抓赣南苏区振兴发展机 遇，以“建设红色文化传承发展模范县”为目标，努力提升文广 新旅部门服务群众的能力，稳步推进文广新旅事业建设，扎实抓 好文广新旅产业发展，全力完成县委、县政府和县人大布置的任 务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：兴国县文 广新旅局本级、兴国县文化馆、兴国县图书馆、兴国县文旅融合 发展中心。 本部门 2021 年年末实有人数 87 人，其中在职人员 86 人， 离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金 的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养 老保险基金发放养老金的离退休人员 96 人。 — 12 — 第二部分 2021 年度部门决算表 — 13 — — 14 — — 15 — — 16 — — 17 — — 18 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 6391.75 万元，其中年初结转和 结余 3946.72 万元，较 2020 年增加 632.93 万元，增长 19 %； 本年收入合计 2445.03 万元，较 2020 年减少 5361.38 万元，下 降 69%，主要原因是：因机构改革，收入减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2245.58 万元，占 92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收 入 199.46 万元，占 8%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 6391.75 万元，其中本年支出合 计 6391.75 万元，较 2020 年减少 4728.45 万元，下降 43%，主 要原因是：因机构改革，支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：按 要求财政收回年末结余指标。 本年支出的具体构成为：基本支出 1180.68 万元，占 19%； 项目支出 5211.08 万元，占 81%；经营支出 0 万元，占 0%；其他 支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6175.7 万元，决算数为 6175.7 万元，完成年初预算的 100%。其中： — 19 — （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：……。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 0%，主要原因是：……。 （三）文化体育与传媒支出年初预算数为 5969.11 万元，决 算数为 5969.11 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严 格按照年初预算执行。 （四）社会保障和就业支出年初预算数为 107.83 万元，决 算数为 107.83 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：严 格按照年初预算执行。 （五）卫生健康支出年初预算数为 98.76 万元，决算数 98.76 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：严格按照年 初预算执行。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1093.47 万元，其中： （一）工资福利支出 753.79 万元，较 2020 年减少 892.53 万元，下降 55%，主要原因是：因机构改革，人员减少。 （二） 商品和服务支出 187.46 万元，较 2020 年减少 701.86 万元，下降 79%，主要原因是：因机构改革，支出减少。 （三）对个人和家庭补助支出 106.49 万元，较 2020 年增加 6.56 万元，增长 7%，主要原因是：增加了抚恤金及奖励金。 — 20 — （四）资本性支出 45.74 万元，较 2020 年增加 40.53 万元， 增长 778%，主要原因是：增加了固定资产。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 24.24 万元，决算数为 16.03 万元，完成预算的 67%，决算数较 2020 年增加 1.72 万元，增长 12 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万 元，增长（下降）0%，主要原因是......。决算数较年初预算数 增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次，主要为：……。 （二）公务接待费支出年初预算数为 20.16 万元，决算数为 12.49 万元，完成预算的 62%，决算数较 2020 年增加 1.94 万元， 增长 19%，主要原因是有部份往年接待费在今年结算。决算数较 年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项制度规定。全 年国内公务接待 162 批，累计接待 1436 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：……。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 3.54 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%， 主要原因是......，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算 数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出 — 21 — 年初预算数为 4.08 万元，决算数为 3.54 万元，完成预算的 87%， 决算数较 2020 年减少 0.21 万元，增长下降 6%，主要原因是严 格执行中央八项制度规定，年末公务用车保有 5 辆。决算数较年 初预算数增加（减少）的主要原因是：……。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 187.46 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 25.65 万元，增长 41%，主要原因是：办公设施设备购置经费、办公费、 交通费等增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 1085.89 万元，其中： 政府采购货物支出 240.84 万元、政府采购工程支出 298.24 万 元、政府采购服务支出 546.81 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金 额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的 0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径 为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额 之和。） 八、国有资产占用情况说明。 — 22 — 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车主要是 0。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金100万元， 占项目支出总额的2%。 组织对“文化事业资金”等 1个项目开展了部门评价，涉及 一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。其中， 对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方 机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出效评价等级均 为优。 组织对“文广新旅局”等1个部门（单位）开展整体支出绩 效评价试点，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算 支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支 出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评 价情况来看，从评价情况来看，整体支出效评价等级均为优。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 兴国县文广新旅局 部门整体支出绩效自评报告 — 23 — 一、部门概况 （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况 1.部门主要职责职能 兴国县文化广电新闻出版旅游局是主管全县文化艺术、广播影 视、新闻出版、文物遗产、旅游等工作的县政府工作部门。 2、组织架构 纳入整体支出绩效自评范围的单位共 4 个，包括：县文广新旅局 局机关、县文化馆、县图书馆、县文化旅游融合发展中心。 3、人员及资产等基本情况 本部门 2020 年年末编制人数 86 人，其中行政编制 9 人，事业 编制 77 人；年末实有人数 87 人，其中在职人员 86 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务。 有序推进文旅项目建设、全面复苏文化旅游经济、推动文旅产 业发展、提升公共文化服务水平、丰富文化惠民活动、加强非遗保 护传承发展。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。 有序推进文旅项目建设、全面复苏文化旅游经济、推动文旅产 业发展、提升公共文化服务水平、丰富文化惠民活动、加强非遗保 护传承发展。 （四）部门预算绩效管理开展情况。 — 24 — 2021 年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设， 提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制， 及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三 是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核 查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自 评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资 金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提 高绩效管理水平。 （五）当年部门预算及执行情况。 县财政局年初批复兴国文广新旅局部门 2020 年度部门预算 2076.79 万元，年中追加（减）预算 0 万元，合计 2076.79 万元。当 年实际完成收入 2076.79；完成支出 2076.79 万元，其中基本支出 1630.66 万元、项目支出 446.13 万元；年底结余 0 万元，其中基本 支出结余 0 万元、项目结余 0 万元。部门预算支出与执行结果的差异 总额为 0 万元. 二、部门整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度 主要计划任务完成情况。 1、加快长征国家文化公园（兴国段）建设，重点推进了兴国中 央红军长征出发准备重点展示园、“长征路.兴国魂”文化园、革命 烈士纪念馆展陈提升工程。实施三僚文化景区整治，完成了景区游客 中心提升、游步道修缮、标识标牌改造、添置垃圾桶等工程。启动了 — 25 — 百里红山旅游区南部景区旅游公路建设、兴国县旅游集散中心项目规 划设计。 2、已建成乡镇文化馆分馆 8 个，图书馆分馆 8 个。 3、选派 35 名文化、艺术专业人才，依托综合文化服务中心、农 家书屋、传习所等平台，为基层文化工作者提供非遗展演、舞台表演、 图书管理、山歌演唱等方面的辅导培训。开办兴国山歌、非遗传承、 乡村振兴（文化人才）等培训班，培育乡村文化传承人 200 余人。举 办全县文化站长业务培训、社会文化人才培养、非遗代表性传承人业 务培训等活动，培训各类文化人才 260 余人次。 4、组织开展送戏下乡 333 场；深入各学校、行政村、社区等地 放映公益电影 4318 场；开展送书进基层、进社区活动，已配送图书 4050 余册。 （二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效 益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。 提高旅游经济收益 2%,增加就业率 2% （三）社会满意度及可持续性影响（如有） 政府满意度达到 90%，人民满意度 95%。 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 1、是资金使用效益有待进一步提高。 2、是完善管理制度，进一步加强资产管理。 3、是保护经费投入不足。 4、存在预算绩效管理业务不精通的问题。 — 26 — 在今后工作中，需要进一步加强学习，提升业务能力。真正将 预算绩效管理工作落实到位。 （二）改进的方向和具体措施 1、在今后工作中，需要进一步加强学习，提升业务能力。真 正将预算绩效管理工作落实到位 2、争取经费投入，保证对文化艺术、广播影视、新闻出版、文 物遗产、旅游等各项工作的支持。 （三）四、绩效自评结果拟应用和公开情况 整体支出效评价得分 93 分，等级为优。 （三）部门评价项目绩效评价情况。 兴国县文广新旅局 部门评价报告 一、基本情况 （一）项目概况 项目背景： 1、立项背景：近年来，按照省、市主要部门的工作 目标，立足本职，务实创新，全县文广新旅系统圆满完成了各项目标 任务，被国家文旅部命名为“中国民间文化艺术之乡”，被国家版权 局评为“查处侵权盗版案件有功单位”，图书馆被国家文旅部评为“国 家二级馆”、被省图书学会评为全省“全民阅读先进单位。 主要内容及实施情况、资金投入和使用情况：我局严格按照文化 事业资金专项资金使用管理办法使用，2021 年按程序全部资金均用 于文化事业建设。主要用于：创作排演宣传学习党史教育主题山歌工 — 27 — 作经费：7 万元、创作排演山歌节目参加全市“传承红色基因+舞出 时代风采”全市红色歌曲广场舞展演活动工作经费：8 万元、创作排 演参加全市“寻梦赣南采茶戏——我来演采茶”大赛节目工作经费： 6 万元、开展建党百年系列活动前期准备经费：10 万元、长征国家公 园工作经费：10 万元。创排慈善晚会节目《伟大的旗帜》、《南湖 的船》、《梨花情》:8 万元、新创排歌舞《等待》：5 万元、创排打 磨兴国山歌节目参加中国原生态民歌节《四星望月味道长》：6 万元、 开展庆祝建党 100 周年系列文艺活动，14 万元、创排打磨歌舞《山 林水车》·《打只山歌过横排》参加中国森林歌会:7 万元、原创兴 国山歌《山哪》（五个声部）参加第九届全国“群星奖”暨江西省第 四届“赣鄱群星奖”：20 万元。 项目完成情况：全面完成了年初设定的绩效目标，资金没有结 余。 （二）项目绩效目标 组织群众文化活动、完善公共文化服务体系 、 持续打造文化 精品力作、实施文化惠民工程、切实加强文化遗产保护、改善公共文 化服务设施建设，加快基层公共文化服务体系标准化、均等化；扶持 民间艺术团队开展群众性文化活动，保障广大群众共享文化精神，大 大的丰富农民群众文化生活。 二、绩效评价工作开展情况 2021 年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设， 提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制， — 28 — 及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三 是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核 查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自 评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资 金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提 高绩效管理水平。 （一）绩效评价目的、对象和范围 保障广大群众共享文化精神，大大的丰富农民群众文化生活。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价 标准 根据年初设定的项目自评方案，设执行率 10 分、产出指标 50 分 （分别为数量指标 20 分、质量指标 10 分、时效指标 10、成本指标 10 分）、效益指标 30 分（社会效益指标 30 分）、满意度指标 10 分 （服务对象满意度指标），合计 100 分作为评分标准。 （三）绩效评价工作过程。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 评价结论：由于措施得当，管理有力，服务到位，基本到预 期目的。项目资金绩效评价得分 94 分，等级为优。 — 29 — 四、绩效评价指标分析 2021 年我部门共设立项目绩效 1 项，为文化事业发展资金，项 目实施单位为文广新旅局局机关，资金总金额 100 万元，全部由县财 政拨款。此项目支出绩效设执行率 10 分、产出指标 50 分（分别为数 量指标 20 分、质量指标 10 分、时效指标 10、成本指标 10 分）、效 益指标 30 分（社会效益指标 30 分）、满意度指标 10 分（服务对象 满意度指标），合计 100 分。 五、主要经验及做法、成功经验 — 30 — 由于措施得当，管理有力，服务到位，基本达到预期目的。 存在的问题及原因分析：一是资金使用效益有待进一步提高。二是完 善管理制度，进一步加强资产管理。三是保护经费投入不足。 六、有关建议 请财政根据文广新旅事业发展的要求和实际情况，提高年初部门 预算额度，增加相关项目支出预算。 七、其他需要说明的问题 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明 （可参照如下格式进行说明）。 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 — 31 — 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保 障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 — 32 —