2016年林业局部门决算公开-目录说明及附表.pdf

孟津县林业局 2016 年度部门决算 目 录 第一部分 孟津县林业局概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 孟津县林业局全系统 2016 年度部门决算情况 说明 第三部分 名词解释 第四部分 孟津县林业局全系统 2016 年度部门决算 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1 第一部分 孟津县林业局概况 一、主要职责 1、贯彻执行国家林业生态环境建设、森林资源培育保护 利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟定全县林 业生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体办 法和措施，经批准后组织监督实施；组织指导全县林政执法和 执法监督。 2、拟定全县林业发展战略、中长期规划和全县年度计划， 经批准后组织实施。 3、组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还 林工作；组织指导全民义务植树、国土绿化以及防护林、用材 林、经济林等森林分类经营工作和国家重点公益林、各类林业 基地及工程项目的建设；指导苗圃、森林公园的建设与管理； 组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营审定和种子资源管 理；指导、监督、检查造林绿化工作，承担县人民政府绿化委 员会、天然林保护和退耕还林领导小组办公室的工作。 4、组织指导全县森林资源调查、规划、动态监测、评价 和统计；组织编制森林采伐限额并监督执行，指导、管理和监 督木材的凭证采伐与运输；组织、指导、监督、管理陆生野生 动物、植物资源的保护、开发和合理利用；负责林业种质资源、 植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理。组织指导全县 2 林权、林地管理，指导森林、林木、林地的登记造册、确权发 证和林权变更登记、负责调处林权纠.纷；按照国家规定负责 征用、占用林地依法进行审核、报批，监督森林、林木、林地 使用权的流转，负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利 用，承担县人民政府集体林权制度改革领导小组办公室的工作； 负责育林费、森林植被恢复费的征收和森林生态效益补偿基金 的使用、管理。 5、拟定全县森林防火工作规划，并组织、指导、协调、 监督、检查全县森林防火工作，负责查处森林火灾案件和发布 森林火灾信息；组织、指导全县森林病虫害的防治、森林植物 及其产品的检疫工作；承担县人民政府森林防火指挥部办公室 的工作。 6、负责指导、管理全县森林公安工作和队伍建设；指导、 协调、监督侦破查处各类破坏森林资源和野生动植物资源的重 大案件。 7、负责指导全县林业基本建设和项目的审核、申报工作； 筹集和管理各项林业基金，指导监督全县林业系统财务工作， 监督全县林业资金的管理和使用；配合有关部门监督、管理国 有林业资产及林业各项重点建设项目。 8、制定全县林业科技、教育发展规划；组织开展林业科 学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业 3 科研项目的组织、指导和申报工作；制定全县林业人才教育和 培训规划并组织实施。 9、对森林资源的开发利用，尤其对木材生产和经营加工、 森林旅游、林下药材、林木花卉、森林蔬菜、林下产品等实行 宏观管理。 10、林技站负责制定并组织实施林木种苗、经济林和花卉 发展建设规划；负责全县林木种子新品种、新技术的引进和推 广；负责全县林木种苗质量监督管理和苗木普查工作；负责全 县林木种苗生产许可证、林木种苗经营证的发放和管理；依法 查处林木种苗违法案件等。 11、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工 作。 二、部门决算单位构成 纳入孟津县林业局 2016 年度部门决算编制范围的单位包 括： 孟津县林业局本级和孟津县林业技术推广站（二级机构）。 第二部分 2016 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 4 2016 年度收入总计 4455.9 万元，与 2015 年相比减少 2104.64 万元，减少 32.08%；2016 年度支出总计 4181.15 万元， 与 2015 年相比减少了 1104.24 万元，减少了 20.89%。 二、关于收入决算情况说明 2016 年度收入合计 4455.9 万元，其中：财政拨款收入 4447.45 万元，占 99.81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.45 万元，占 0.19%。 三、关于支出决算情况说明 2016 年度支出合计 4181.15 万元，其中：基本支出 353.08 万元，占 8.44%；项目支出 3828.07 万元，占 91.56%；经营支 出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收入决算 4447.45 万元，与 2015 年相比 减少 31.68%；2016 年财政拨款支出决算 4134.12 万元，与 2015 年相比减少 21.12%。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016 年一般公共预算财政拨款支出 4134.12 万元，占支出 合计的 94.65%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 1106.91 万元，下降 21.12%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 5 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4134.12 万元，主要 用于以下方面： 医疗卫生与计划生育支出 10.96 万元，占 0.27%； 节能环保支出 119.77 万元，占 2.89%； 农林水支出 3989.25 万元，占 96.5%； 住房保障支出 14.14 万元，占 0.34%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2238.65 万元，支出决算为 4134.12 万元，完成年初预算的 184%。 医疗卫生与计划生育类，年初预算 11.48 万元，支出决算 为 10.96 万元，完成年初预算的 95.47%。其中： 医疗保障-行政单位医疗支出 3.99 万元； 医疗保障-事业单位医疗支出 6.97 万元。 节能环保类，年初预算为 0,支出决算为 119.77 万元。其 中： 天然林保护-森林管护支出 3.82 万元； 天然林保护-社会保险补助支出 12.99 万元； 天然林保护-天然林保护工程建设支出 60 万元； 退耕还林-其他退耕还林建设支出 42.96 万元。 农林水支出类，年初预算 1647.19 万元，支出决算为 3989.25 万元，完成年初预算的 238%。其中： 6 农业-农业组织化与产业化经营支出 2 万元； 林业-行政运行支出 127.77 万元； 林业-一般行政管理事务支出 6.64 万元； 林业-林业事业机构支出 153.18 万元； 林业-林业技术推广支出 7.68 万元； 林业-森林培育支出 493.28 万元； 林业-森林资源管理支出 10 万元； 林业-森林效益补偿支出 231 万元； 林业-林业工程与项目管理支出 297.45 万元； 林业-其他林业支出 2489.45 万元； 林业-其他农林水支出 170.8 万元。 住房保障支出类，年初预算 19.42 万元，支出决算 14.14 万元，完成年初预算的 72.81%。其中： 住房改革支出-住房公积金支出 14.14 万元。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 306.05 万元，其 中：人员经费 284.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资等；公用经费 21.91 万元，主要包括： 办公费等。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 7 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出 决算为4.24万元，完成预算的20.19%，其中：因公出国（境） 费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支 出决算为16万元，完成预算的24.63%；公务接待费支出决算为5 万元，完成预算的6%。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 41.94万元，下降90.82%，其中：因公出国（境）费支出决算增 加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减 少43.92万元，下降91%；公务接待费支出决算减少1.05万元， 下降72%，主要原因是落实中央八项规定,严格控制三公经费支 出。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（ 境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.94万元，占92%；公务接待费支出决算0.3万元，占8%。具体 情况如下： 1．因公出国（境）费支出0万元。 2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出3.94万元。2016年期末，孟津县林业局 8 开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 3．公务接待费支出0.3万元。孟津县林业局2016年度共接 待来访人员100人次（不包括陪同人员）。 八、关于预算绩效情况说明 根据财政预算管理要求，孟津县林业局对2016年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级 项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元， 支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转 和结余资金数额较大。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出21.91万元，比2015年减少 16.46万元，下降43%。 （二）政府采购支出情况。 2016年度政府采购支出总额175.21万元，其中：政府采购 货物支出0万元，政府采购工程支出175.21万元，占政府采购支 出总额的100%。政府采购服务支出0万元。 （三）国有资产占用情况。 2016年期末，孟津县局共有车辆1辆，其中：一般公务用车 9 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车 0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以 上专用设备0台（套） 。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、 “事 业收入” 、“经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、 “事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金 ）弥补当年收支缺口的资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 10 事业发展目标所发生的支出 八、 “三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费 ，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待 ）支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用 第四部分 孟津县林业局全系统 2016 年度部门决算表 11 收入支出决算批复表 部门：河南省洛阳市孟津县林业局汇总 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 1 4,447.45 2 二、上级补助收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 六、其他收入 7 8.45 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10.96 10 十、节能环保支出 40 119.77 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 4,036.29 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 14.14 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、其他支出 51 0.00 22 二十二、债务还本支出 52 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 本年支出合计 54 4,181.15 55 0.00 其中：政府性基金预算 财政拨款 本年收入合计 24 4,455.90 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 4,998.64 其中：提取职工福利基金 56 0.00 其中：项目支出结转和结余 27 4,898.84 转入事业基金 57 0.00 58 5,273.39 其中：项目支出结转和结余 59 5,183.07 总计 60 9,454.55 28 年末结转和结余 29 总计 30 结余分配 9,454.55 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 12 收入决算批复表 财决批复 02 表 部门：河南省洛阳市孟津县林业局汇总 科目编码 类 款 本年收入 财政拨款 合计 收入 栏次 1 2 合计 4,455.90 科目名称 项 金额单位：万元 上级 附属单 事业 经营 收入 收入 3 4 5 6 7 4,447.45 0.00 0.00 0.00 0.00 8.45 补助 收入 位上缴 收入 其他 收入 208 社会保障和就业支出 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 11.48 11.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 11.48 11.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 6.97 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 218.33 218.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 218.33 218.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110501 森林管护 16.29 16.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110502 社会保险补助 28.71 28.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110503 政策性社会性支出补助 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110506 天然林保护工程建设 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,199.85 4,191.40 0.00 0.00 0.00 0.00 8.45 213 农林水支出 21301 农业 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农业组织化与产业化经营 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 4,197.85 4,189.40 0.00 0.00 0.00 0.00 8.45 143.15 143.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 2130202 一般行政管理事务 2130204 林业事业机构 154.28 154.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林培育 502.10 502.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 147.50 147.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业防灾减灾 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业支出 3,225.42 3,216.97 0.00 0.00 0.00 0.00 8.45 221 住房保障支出 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 13 支出决算批复表 财决批复 03 表 部门：河南省洛阳市孟津县林业局汇总 科目编码 类 款 上缴 基本支 计 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,181.15 353.08 3,828.07 0.00 0.00 0.00 项目支出 上级 支出 经营 对附属 本年支出合 科目名称 项 金额单位：万元 支出 单位补 助支出 210 医疗卫生与计划生育支出 10.96 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 10.96 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 6.97 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 119.77 0.00 119.77 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 76.81 0.00 76.81 0.00 0.00 0.00 2110501 森林管护 3.82 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 2110502 社会保险补助 12.99 0.00 12.99 0.00 0.00 0.00 2110506 天然林保护工程建设 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 21106 退耕还林 42.96 0.00 42.96 0.00 0.00 0.00 42.96 0.00 42.96 0.00 0.00 0.00 4,036.29 327.98 3,708.30 0.00 0.00 0.00 2110699 其他退耕还林支出 213 农林水支出 21301 农业 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农业组织化与产业化经营 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 3,863.49 327.98 3,535.50 0.00 0.00 0.00 127.77 127.77 0.00 0.00 0.00 0.00 6.64 0.00 6.64 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 2130202 一般行政管理事务 2130204 林业事业机构 153.18 153.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林培育 493.28 0.00 493.28 0.00 0.00 0.00 2130206 林业技术推广 7.68 0.00 7.68 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 231.00 0.00 231.00 0.00 0.00 0.00 2130219 林业工程与项目管理 297.45 0.00 297.45 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业支出 2,536.50 47.03 2,489.46 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 170.80 0.00 170.80 0.00 0.00 0.00 170.80 0.00 170.80 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 221 住房保障支出 14.14 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.14 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.14 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 14 财政拨款收入支出决算批复表 财决批复 04 表 部门：河南省洛阳市孟津县林业局汇总 收 项目 入 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 本年收入合计 金额单位：万元 支 金额 项目 1 栏次 1 4,447.45 2 0.00 行 次 出 合计 2 一般公共预 政府性基金预 算财政拨款 算财政拨款 3 4 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10.96 10.96 0.00 10 十、节能环保支出 39 119.77 119.77 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 3,989.25 3,989.25 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 14.14 14.14 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 24 4,447.45 本年支出合计 53 4,134.12 4,134.12 0.00 25 4,918.48 年末财政拨款结转和结余 54 5,231.81 5,231.81 0.00 一般公共预算财政拨款 26 4,918.48 55 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 9,365.93 9,365.93 0.00 年初财政拨款 结转和结余 28 总计 29 57 9,365.93 总计 58 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 15 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复 05 表 部门：河南省洛阳市孟津县林业局汇总 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支 出结转 项目支出 结转和结 合计 基本支出 项目支出 合计 余 栏次 1 2 3 4 5 合计 4,918.48 19.64 4,898.84 4,447.45 基本支 出 结余 基本 项目支出 合计 支出 结转 项目支出 结转 项目 支出 结余 6 7 8 9 10 11 12 13 335.15 4,112.30 4,134.12 306.05 3,828.07 5,231.81 48.74 5,183.07 0.00 项 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 6.82 6.82 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.82 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 6.82 6.82 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 11.48 11.48 0.00 10.96 10.96 0.00 0.52 0.52 0.00 0.00 21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 11.48 11.48 0.00 10.96 10.96 0.00 0.52 0.52 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 4.51 4.51 0.00 3.99 3.99 0.00 0.52 0.52 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 6.97 6.97 0.00 6.97 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 247.92 0.00 247.92 218.33 0.00 218.33 119.77 0.00 119.77 346.48 0.00 346.48 0.00 21105 天然林保护 187.92 0.00 187.92 218.33 0.00 218.33 76.81 0.00 76.81 329.44 0.00 329.44 0.00 2110501 森林管护 15.29 0.00 15.29 16.29 0.00 16.29 3.82 0.00 3.82 27.77 0.00 27.77 0.00 16 2110502 社会保险补助 28.71 0.00 28.71 28.71 0.00 28.71 12.99 0.00 12.99 44.43 0.00 44.43 0.00 2110503 政策性社会性支出补助 23.91 0.00 23.91 23.33 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 47.24 0.00 47.24 0.00 2110506 天然林保护工程建设 120.00 0.00 120.00 150.00 0.00 150.00 60.00 0.00 60.00 210.00 0.00 210.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 42.96 0.00 42.96 17.04 0.00 17.04 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 42.96 0.00 42.96 17.04 0.00 17.04 0.00 4,670.56 19.64 4,650.92 4,191.40 297.43 3,893.97 3,989.25 280.95 3,708.30 4,872.71 36.12 4,836.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,499.76 19.64 4,480.12 4,189.40 297.43 3,891.97 3,816.45 280.95 3,535.50 4,872.71 36.12 4,836.59 0.00 21106 2110699 退耕还林 其他退耕还林支出 213 农林水支出 21301 农业 2130124 21302 农业组织化与产业化经营 林业 2130201 行政运行 13.54 13.54 0.00 143.15 143.15 0.00 127.77 127.77 0.00 28.92 28.92 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 9.40 0.00 9.40 6.64 0.00 6.64 2.76 0.00 2.76 0.00 2130204 林业事业机构 6.10 6.10 0.00 154.28 154.28 0.00 153.18 153.18 0.00 7.20 7.20 0.00 0.00 2130205 森林培育 1,298.41 0.00 1,298.41 502.10 0.00 502.10 493.28 0.00 493.28 1,307.23 0.00 1,307.23 0.00 2130206 林业技术推广 11.53 0.00 11.53 0.00 0.00 0.00 7.68 0.00 7.68 3.85 0.00 3.85 0.00 2130207 森林资源管理 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 382.16 0.00 382.16 147.50 0.00 147.50 231.00 0.00 231.00 298.66 0.00 298.66 0.00 2130219 林业工程与项目管理 299.36 0.00 299.36 0.00 0.00 0.00 297.45 0.00 297.45 1.91 0.00 1.91 0.00 2130234 林业防灾减灾 22.36 0.00 22.36 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 28.36 0.00 28.36 0.00 2130299 其他林业支出 2,456.31 0.00 2,456.31 3,216.97 0.00 3,216.97 2,489.46 0.00 2,489.46 3,183.82 0.00 3,183.82 0.00 21399 其他农林水支出 170.80 0.00 170.80 0.00 0.00 0.00 170.80 0.00 170.80 0.00 0.00 0.00 0.00 170.80 0.00 170.80 0.00 0.00 0.00 170.80 0.00 170.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 19.42 19.42 0.00 14.14 14.14 0.00 5.28 5.28 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 19.42 19.42 0.00 14.14 14.14 0.00 5.28 5.28 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 19.42 19.42 0.00 14.14 14.14 0.00 5.28 5.28 0.00 0.00 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 17 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 财决批复 06 表 部门：河南省洛阳市孟津县林业局汇总 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 金额 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 216.56 302 30101 基本工资 118.71 30201 30102 津贴补贴 74.43 30103 奖金 30104 商品和服务支出 金额 科目 编码 科目名称 其他资本性支出 金额 21.91 310 0.00 办公费 7.08 31001 房屋建筑物购建 0.00 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 其他社会保障缴费 23.42 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.21 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 3.88 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 1.18 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 67.58 30211 差旅费 2.50 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 43.73 30213 维修(护)费 0.46 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 3.81 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 3.96 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.30 304 对企事业单位的补贴 0.00 18 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 1.68 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 16.07 30227 委托业务费 0.00 307 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 2.54 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.09 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.99 人员经费合计 284.14 公用经费合计 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 19 债务利息支出 0.00 21.91 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复 07 表 部门：孟津县林业局 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结 项目 科目编码 科目名称 合计 基本 支出 支出 结转 结转 和结 合计 基本 项目 支出 支出 合计 基本 项目 支出 支出 合计 基本 转和结余 支出 项目 项目 结转 支出 支出 结转 结余 12 13 余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 合计 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 20 6 7 8 9 10 11 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 2016 部门：河南省洛阳市孟津县林业局汇总 年度 2016 年度预算数 科目编码 科目 名称 栏 类 款 项 次 合 计 2130201 行政 运行 因公出 合计 2016 年度决算数 公务用车购置及运行维护费 国（境） 公务 公务用车 接待 置费 运行费 费 4 5 6 7 公务用车购 单位：万元 合计 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 公务用车运 购置费 行费 10 11 公务接 待费 费 小计 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 16.00 0.00 16.00 5.00 4.24 0.00 3.94 0.00 3.94 0.30 8 小计 公务用车 9 注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 21 12