15.于都县特殊教育学校2021年部门预算公开表.pdf

部门公开表1 收支预算总表 填报单位：301220于都县特殊教育学校 收 项目 一、财政拨款 单位：万元 入 支 预算数 项目（按支出功能科目类级） 627.00 一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 出 预算数 627.00 627.00 …… 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 627.00 七、用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 627.00 支出总计 627.00 结转下年 八、上年结转（结余） 收入总计 627.00 部门公开表2： 部门收入总表 填报单位：301220于都县特殊教育学校 单位：万元 财政拨款 支出功能分类科目 合计 用事业基 事业 事业单位 其他收 附属单位 上级补 上年结转 金弥补收 收入 经营收入 入 上缴收入 助收入 一般公共 政府性基 支差额 预算内投 预算拨款 金预算拨 专项收入 资收入 收入 款收入 科目编码 科目名称 205 教育支出 07 特殊教育 2050701 特殊学校教育 …… 627 627 627 627 627 627 合计 627 627 部门公开表3： 部门支出总表 单位：万元 填报单位：301220于都县特殊教育学校 合计 基本支出 科目编码 科目名称 205 教育支出 07 特殊教育 2050701 特殊学校教育 …… 627.00 627.00 627.00 627.00 627.00 627.00 合计 627.00 627.00 支出功能分类科目 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 部门公开表4 财政拨款收支总表 填报单位：301220于都县特殊教育学校 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 单位：万元 入 支 项目 （按支出功能科目类级） 预算数 合计 出 一般公共预算支出 627.00 一、本年支出 627.00 627.00 627.00 一般公共服务支出 627.00 627.00 627.00 627.00 政府性基金预算拨款收入 …… 专项收入 预算内投资收入 二、结转下年 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 627.00 支出总计 政府性基金预算支出 部门公开表5 一般公共预算支出表 填报单位：301220于都县特殊教育学校 支出功能分类科目 科目编码 205 合计 基本支出 科目名称 教育支出 07 单位：万元 特殊教育 2050701 特殊学校教育 627.00 627.00 627.00 627.00 627.00 627.00 627.00 627.00 …… 合 计 项目支出 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 填报单位：301220于都县特殊教育学校 单位：万元 支出经济分类科目 合 科目编码 计 人员经费 公用经费 科目名称 工资福利支出 453.94 453.94 3010105 教护百分之10工资 60.58 60.58 3010106 岗位工资 113.64 113.64 3010107 薪级工资 3.85 3.85 3010203 新奖励性绩效工资 37.62 37.62 3010204 新基础性绩效工资 56.43 56.43 3010205 岗位津贴 44.76 44.76 30103 奖金 14.84 14.84 50.70 50.70 21.72 21.72 7.02 7.02 30108 30110 30111 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 30113 住房公积金 38.03 38.03 30199 其他工资福利支出 4.75 4.75 商品和服务支出 173.06 173.06 30201 办公费 54.78 54.78 30202 印刷费 8.00 8.00 30205 水费 3.00 3.00 30206 电费 10.00 10.00 30207 邮电费 0.58 0.58 30208 取暖费 1.30 1.30 30209 物业管理费 9.10 9.10 30211 差旅费 7.50 7.50 30213 维修（护）费 12.00 12.00 30214 租赁费 0.50 0.50 30216 培训费 8.00 8.00 30217 公务接待费 1.28 1.28 30218 专用材料费 15.00 15.00 30226 劳务费 3.00 3.00 30228 工会经费 4.00 4.00 3022901 高温津贴 3.76 3.76 30299 其他商品和服务支出 31.26 31.26 合 计 627.00 453.94 173.06 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：301220于都县特殊教育学校 合 计 单位：万元 因公出国(境)费 1.28 公务接待费 公务用车运行维护费 1.28 公务用车购置 部门公开表8 政府性基金预算支出表 填报单位：301220于都县特殊教育学校 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 类 款 项 …… 合 计 合计 单位：万元 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 于都县特殊教育学校 部门名称 段旭东 联系人 13979702321 联系电话 部门基本信息 部门所属领域 教育 直属单位包括 内设职能部门 教导处丶总务处丶党办丶校务办团支部等部门 编制控制数 47 在职人员总数 47 其中：行政编制人数 0 事业编制人数 47 编外人数 10 当年预算情况（万元） 收入预算合计 627 其中：上级财政拨款 627 本级财政安排 627 其他资金 0 支出预算合计 627 其中：人员经费 453.94 公用经费 173.06 项目经费 0 年度绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 指标1：实际财政供养人员数 47 质量指标 指标1：“三公经费”变动率 ≥1.5% 时效指标 指标1：半年预算执行进度 ≥50% 成本指标 指标1：编制内实有职工人均基本支出 降低 经济效益指标 指标1：（相关利益群体得益情况-收入增长、费用降低 、财税贡献、产值增长等） 教育支出增长 社会效益指标 指标1：学校毕业生就业 增长 生态效益指标 指标1：（对自然环境带来的影响和效果-水质、空气质 量的改善、能源的节约等） 水质改善 可持续影响指标 指标1：（履行部门职能工作影响期限） 1年 满意度指标 指标1：服务对象满意度 100% 部门公开表10 项目支出绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 总体目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 指标值