妇联预算整体支出预算绩效评分表.xls

部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指 标 二级指标 三级指标 目标设定（4分） 工作目标 （5分） 履职效 能（35 分） 四级指标 评分标准 ①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规 划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的 目标依据充分 部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期 性（2分） 规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前 瞻性。每项达到目标值得0.5分。 ①是否符合客观实际是否可实现、可完成；② 工作目标合理 是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为 性（2分） 可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。 ①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制 目标管理有效 ；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否 目标管理（1分） 性（1分） 能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值 得0.5分。 整体工作 （15分） 整体工作完成（ 15分） 总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的 总体工作完成 数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指 率（15分） 标实际完成值×15。 重点工作 重点工作完成 （ 重点工作完成 ①全市社会总体和谐稳定；②信访重点问题得 （15分） 15分） 率（15分） 到化解；③信访“五率两评价”达到上级要求 ；④驻京劝返工作取得成效。 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预 算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是 否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用 预算编制完整 经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是 否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工 性（4分） 程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经 预算编制（6分） 费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分 。 ①功能科目编制是否科学合理，编制到“项” 预算科目设置 ；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“ 合理性（2分） 款”。每项达到目标值得1分。 管理效 率（52 分） 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行率（ 得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行 12分） 数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指 财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算管理 （25分） 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部 门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调 预算执行（16分 整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗 预算调整率（2 ） 力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生 分） 的调整除外）。比率等于0，得满分；比率在 0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之 间的，得1分；比率在20%-30%之间的，得0.5 分；比率大于30%，得0分。 （25分） 预算执行（16分 ） 一级指 标 二级指标 三级指标 四级指标 评分标准 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金 结转结余变动 总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度 累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等 率（2分） 于0，得2分；比率大于0，得0分。 部门决算（1分） 预算改革（2分） 管理效 率（52 分） 收入管理（2分） 收支管理 （5分） ①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编 部门决算编报 报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 质量（1分） 每项达到目标值得0.5分。 三年滚动财政 按文件规定编制了本部门（单位）中期财政规 规划（1分） 划得1分。 政府部门财务 按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。 报告（1分） 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下 收入管理规范 属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是 性（2分） 否符合财务规定。达到目标值得2分。 支出管理规范 基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关 性（2分） 制度办法的有关规定。达到目标值得2分。 支出管理（3分） 重点项目支出是否合理（重点支出保障率=（ 重点支出结构 重点项目支出/项目总支出）×100%）；得分= 合理性（1分） 指标实际完成值×1。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程 序和手续；②财务核算符合财经法规和财务管 财务管理制度 理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础 制度完备（1.5分 的完备性（1.5 数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、 ） 分） 准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑 作用。每项达到目标值得0.5分。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采 政府采购执行 购预算数）×100%；得分=指标实际完成值 采购管理（2分） 率（2分） ×2。 财务管理 （6分） 内部控制（2.5分 ） 管理效 率（52 分） ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制 、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制 度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入 、支出内部管理制度；③政府采购业务控制： 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、 内控制度有效 政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部 性（2.5分） 管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资 产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5 分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有 效。达到目标值得0.5分。 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进 行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失 和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产； 资产管理规范 规范管理（2分） ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自 性（2分） 出租、出借资产行为；④资产处置是否规范， 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置 资产管理 行为。达到目标值得0.5分。 （4分） 分） 一级指 标 资产管理 二级指标 （4分） 三级指标 四级指标 评分标准 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资 部门固定资产 产总额/部门所有固定资产总额）×100%；得 有效使用（2分） 利用率（2分） 分=指标实际完成值×2。 一般性支出变动率=[（本年度一般性支出-上 一般性支出变 年度一般性支出） 动率（5分） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0 ，得5分；比率大于0，得0分。 成本控制 （12分） 人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费 人均公用经费 -上年度人均公用经费） /上年度人均公用经 机构运转成本调 变动率（3分） 费]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大 控（12分） 于0，得0分。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” “三公经费” 总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“ 变动率（4分） 三公经费”总额]×100%；比率小于等于0，得 4分；比率大于0，得0分。 服务满 意（8分 ） 服务对象 满意 利益相关 方满意 可持续 性（5分 ） 减分项 信访群众满意率 达到省市要求 社会公众或部 门服务对象对 部门履职的满 责任单位满意率 意程度（8分） 达到省市要求 按收集的服务对象满意率计算得分 重点工作、服 重点工作完成情况、服务对象满意率 务满意程度 监督检查 、审计、 绩效评价 中发现的 问题 在市级以上组 织的监督检查 、审计、绩效 评价中发现部 监督检查、审计 门资金管理方 、绩效评价中发 面存在问题或 现的问题 项目绩效目标 未达成的，一 个问题扣1分， 不重复扣分。 总分 注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。 表 评分依据及 得分 简要说明 是 2 是 2 是 1 年度工作要 点已完成 100% 15 已完成100% 15 是 4 合理 2 100% 12 比率=0 2 评分依据及 得分 简要说明 大于0 1 符合要求 1 是 1 是 1 符合规定 2 符合规定 2 是 1 是 1.5 是 2 是 1.5 是 2 。 评分依据及 得分 简要说明 符合 2 小于0 5 小于0 3 小于0 4 100% 8 5 无 98 附件6 部门整体支出绩效自评报告 （参考提纲） 摘要 一、部门概况 （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。 （四）部门预算绩效管理开展情况。 （五）当年部门预算及执行情况。 二、部门整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。 （二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门 履职效果的实现情况。 （三）社会满意度及可持续性影响（如有） 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 （二）改进的方向和具体措施 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 任务完成情况。 ）等方面反映部门