【108】统战部2022年部门预算公开表.xls

收支预算总表 填报单位:[108]中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部 收 入 项目 预算数 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 306.69 306.69 306.69 306.69 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 258.01 20.77 8.30 19.61 本年支出合计 306.69 支出总计 306.69 结转下年 [108]中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 201 25 2012599 34 306.69 一般公共服务支出 258.01 港澳台事务 2.85 其他港澳台事务支出 统战事务 2.85 255.16 2013401 行政运行 155.03 2013499 其他统战事务支出 100.13 208 社会保障和就业支出 05 2080501 2080505 99 2089999 210 2101101 2101199 20.77 行政事业单位养老支出 19.76 行政单位离退休 1.85 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 17.90 其他社会保障和就业支出 1.01 卫生健康支出 11 221 合计 1.01 8.30 行政事业单位医疗 8.30 行政单位医疗 6.94 其他行政事业单位医疗支 出 住房保障支出 1.36 19.61 02 2210201 住房改革支出 19.61 住房公积金 19.61 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 306.69 306.69 258.01 258.01 2.85 2.85 2.85 2.85 255.16 255.16 155.03 155.03 100.13 100.13 20.77 20.77 19.76 19.76 1.85 1.85 17.90 17.90 1.01 1.01 1.01 1.01 8.30 8.30 8.30 8.30 6.94 6.94 1.36 1.36 19.61 19.61 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 19.61 19.61 19.61 19.61 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[108]中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 25 港澳台事务 2012599 34 其他港澳台事务支出 统战事务 2013401 行政运行 2013499 其他统战事务支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 行政单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 2101101 02 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 306.69 203.71 102.98 258.01 155.03 102.98 2.85 2.85 2.85 2.85 255.16 155.03 155.03 155.03 100.13 100.13 100.13 20.77 20.77 19.76 19.76 1.85 1.85 17.90 17.90 1.01 1.01 1.01 1.01 8.30 8.30 8.30 8.30 6.94 6.94 1.36 1.36 19.61 19.61 19.61 19.61 19.61 19.61 财政拨款收支总表 [108]中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部 收 入 项目 预算数 一、财政拨款收入 306.69 一般公共预算拨款收入 306.69 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 306.69 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 306.69 258.01 20.77 8.30 19.61 支出 一般公共预算支出 306.69 258.01 20.77 8.30 19.61 306.69 306.69 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [108]中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 201 25 2012599 34 合计 306.69 一般公共服务支出 258.01 港澳台事务 2.85 其他港澳台事务支出 统战事务 2.85 255.16 2013401 行政运行 155.03 2013499 其他统战事务支出 100.13 208 社会保障和就业支出 05 20.77 行政事业单位养老支出 19.76 2080501 行政单位离退休 1.85 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.90 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 221 2022年 1.01 1.01 8.30 行政事业单位医疗 8.30 2101101 行政单位医疗 6.94 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.36 住房保障支出 19.61 02 2210201 住房改革支出 19.61 住房公积金 19.61 支出表 单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 203.71 102.98 155.03 102.98 2.85 2.85 155.03 100.13 155.03 100.13 20.77 19.76 1.85 17.90 1.01 1.01 8.30 8.30 6.94 1.36 19.61 19.61 19.61 一般公共预算基本支出表 [108]中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30208 取暖费 30217 公务接待费 30229 福利费 30239 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30305 生活补助 30309 奖励金 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 203.71 170.65 167.78 167.78 70.92 70.92 40.21 40.21 8.76 8.76 17.90 17.90 6.94 6.94 1.36 1.36 19.61 19.61 2.08 2.08 33.06 33.06 33.06 17.50 17.50 0.41 0.41 2.00 2.00 1.02 1.02 12.13 12.13 2.86 2.86 1.61 1.61 1.01 1.01 0.24 0.24 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[108]中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部 108 部门编码 部门名称 合计 ** ** 1 中国共产党赣州市赣县区委员会统一战 线工作部 2.00 三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 2 5 6 7 2.00 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[108]中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 中国共产党赣州市赣县区委员会统一战线工作部 赖根生 联系电话 部门基本信息 部门所属领域 统战部 直属单位包括 内设职能部门 区侨联与区委统战部合署办公。内设3 个股（室）：办公室、综合股、民族宗 教股 编制控制数 其中：行政人员 在职人员总数 17 事业人员 工勤人员 2022年预算情况（万元） 收入预算合计 306.69 其中：财政拨款 其中：人员经费 支出预算合计 306.69 公用经费 项目经费 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 收支预算 质量指标 资金使用合规性 时效指标 资金下达及时性 产出指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 资金投入带动当地经济发展 社会效益指标 社会满意度 效益指标 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 社会可持续发展 满意度指标 群众满意度 出绩效目标表 县区委员会统一战线工作部 4441632 息 直属单位包括 统战部 编制控制数 19 其中：行政人员 12 事业人员 4 工勤人员 1 （万元） 其中：财政拨款 306.69 其中：人员经费 170.65 公用经费 33.06 项目经费 102.98 标 三级指标 目标值 收支预算 306.69万元 金使用合规性 合规 金下达及时性 及时 入带动当地经济发展 有效 社会满意度 ≥90% 会可持续发展 可持续 群众满意度 ≥90% 项目支出绩效目标申报表 （ 2022年度） 项目名称 中共赣州市赣县区委统战部2022年专项经费 主管部门及代码 中共赣州市赣县区委统战部 实施单位 项目属性 当年项目 项目日期范围 项目资金 （万元） 区委统战部 2022/1/1 2022/12/31 年度资金总额 102.98 其中：财政拨款 102.98 其他资金 年度绩效目标 总体目标 一级指标 保障赣县区委统战部2022年各项工作业务开展 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 指标值 统战特需费 10.26万元 无党派知识分子联谊会经费 2.71万元 少数民族发展资金 7.22万元 统战工作和统战成员教育培训经费 6.32万元 侨联、民宗工作经费 8.26万元 民族团结进步创建城市民族经费 7.5万元 光彩事业促进、海外联谊和统战理论研究会 7.46万元 宗教团体工作经费 4.75万元 抵御渗透工作专项经费 6.65万元 民主党派工作经费 9.5万元 少数民族服务中心工作经费 9.5万元 侨务工作经费 2.85万元 新联会活动和培训经费 20万元 资金拨付合规性 合规 时效指标 资金下拨及时性 及时 效益指标 社会效益指标 社会满意度（%） >=90% 满意度指标 满意度指标 群众满意度（%） >=90% 项经费 区委统战部 2022/1/1 2022/12/31 2.98 2.98 指标值 10.26万元 2.71万元 7.22万元 6.32万元 8.26万元 7.5万元 7.46万元 4.75万元 6.65万元 9.5万元 9.5万元 2.85万元 20万元 合规 及时 >=90% >=90%