[913][全南县中寨乡人民政府]部门整体申报表_202303241551321.xls

部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 全南县中寨乡人民政府 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1046.69 其中：财政拨款 846.69 其他经费 支出预算合计 1046.69 其中：基本支出 年度总体目标 200 415.13 项目支出 631.56 目标1：保障中寨乡政府机关运行及人员工资目标； 目标2：保障中寨乡政府机关退休人员医保及遗嘱补助； 3：保障各党支部、村委会运行及人员工资。 目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 在职人员 ≥49人 遗属人员 5人 定补村干部 44人 退休人员 10人 在职人员控制率 ≥95% 预算完成率 ≥95% “三公”经费控制率 100% 产出指标 产出指标 质量指标 工资发放及时性 及时发放 为民办事及时性 及时完成 项目完成及时性 按时完成 成本指标 全年预算成本 ≥10466948 效益指标 “三公”经费节约率 时效指标 效益指标 社会效益指标 小于或等于上一年度 保障各项工作有序开展，年终考核合格以上 合格以上 提高部门履职服务保障工作水平 有提高 效益指标 满意度指标 社会效益指标 部门预决算公开 按要求公开 生态效益指标 改善人居环境 有改善 满意度指标 干部职工满意度 ≥90%