安远县退役军人事务局2022年市县部门预算公开表.xlsx

2022年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:[312001]安远县退役军人事务局 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 预算数 846.48 846.48 65.00 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 911.48 911.48 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 885.07 10.39 16.02 本年支出合计 911.48 支出总计 911.48 结转下年 [312001]安远县退役军人事务局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 合计 911.48 社会保障和就业支出 885.07 05 68.01 事业单位离退休 46.65 2080502 行政事业单位养老支出 2080505 08 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 抚恤 2080805 义务兵优待 09 退役安置 2080901 21.36 400.00 400.00 155.00 155.00 退役军人管理事务 261.79 28 退役士兵安置 2082801 行政运行 151.99 2082802 一般行政管理事务 10.00 2082899 其他退役军人事务管理支 99.80 99 出 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101102 0.27 0.27 10.39 行政事业单位医疗 10.39 事业单位医疗 10.39 221 住房保障支出 02 2210201 16.02 住房改革支出 16.02 住房公积金 16.02 单位收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 846.48 846.48 820.07 820.07 68.01 68.01 46.65 46.65 21.36 21.36 400.00 400.00 400.00 400.00 155.00 155.00 155.00 155.00 196.79 196.79 151.99 151.99 44.80 44.80 0.27 0.27 0.27 0.27 10.39 10.39 10.39 10.39 10.39 10.39 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 65.00 65.00 65.00 10.00 55.00 单位支出总表 填报单位[312001]安远县退役军人事务局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 08 抚恤 2080805 09 退役安置 2080901 28 退役士兵安置 退役军人管理事务 2082801 行政运行 2082802 一般行政管理事务 2082899 其他退役军人事务管理支出 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101102 221 义务兵优待 事业单位医疗 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 单位支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 911.48 246.68 664.80 885.07 220.27 664.80 68.01 68.01 46.65 46.65 21.36 21.36 400.00 400.00 400.00 400.00 155.00 155.00 155.00 155.00 261.79 151.99 151.99 151.99 109.80 10.00 10.00 99.80 99.80 0.27 0.27 0.27 0.27 10.39 10.39 10.39 10.39 10.39 10.39 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 财政拨款收支总表 [312001]安远县退役军人事务局 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 846.48 846.48 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 846.48 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 合计 846.48 820.067 10.39 16.02 支出 一般公共预算支出 846.48 820.07 10.39 16.02 二、结转下年 支出总计 846.48 846.48 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [312001]安远县退役军人事务局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 208 05 合计 846.48 社会保障和就业支出 820.07 行政事业单位养老支出 68.01 2080502 事业单位离退休 46.65 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.36 08 抚恤 2080805 09 义务兵优待 退役安置 2080901 28 400.00 400.00 155.00 退役士兵安置 155.00 退役军人管理事务 196.79 2082801 行政运行 151.99 2082899 其他退役军人事务管理支出 44.80 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101102 221 2022年 0.27 0.27 10.39 行政事业单位医疗 10.39 事业单位医疗 10.39 住房保障支出 16.02 02 2210201 住房改革支出 16.02 住房公积金 16.02 支出表 单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 246.68 599.80 220.27 599.80 68.01 46.65 21.36 400.00 400.00 155.00 155.00 151.99 44.80 151.99 44.80 0.27 0.27 10.39 10.39 10.39 16.02 16.02 16.02 一般公共预算基本支出表 [312001]安远县退役军人事务局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30206 电费 30208 取暖费 30217 公务接待费 30228 工会经费 30229 福利费 30239 其他交通费用 303 30305 对个人和家庭的补助 生活补助 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 246.68 230.43 183.78 183.78 78.76 78.76 15.18 15.18 2.21 2.21 39.59 39.59 21.36 21.36 10.39 10.39 0.27 0.27 16.02 16.02 16.26 16.26 16.26 0.47 0.47 0.69 0.69 1.00 1.00 0.53 0.53 2.48 2.48 4.83 4.83 1.00 1.00 5.26 5.26 46.65 46.65 46.65 46.65 “三公”经费支出表 填报单位[312001]安远县退役军人事务局 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 312001 合计 2.48 安远县退役军人事务局 2.48 三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 2.48 2.48 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[312001]安远县退役军人事务局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 911.48 社会保障和就业支出 885.07 卫生健康支出 10.39 住房保障支出 16.02 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 846.48 社会保障和就业支出 820.07 卫生健康支出 10.39 住房保障支出 16.02 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 846.48 820.07 10.39 16.02 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 安远县退役军人事务局 叶禄林 联系电话 部门基本信息 部门所属领域 国防 内设职能部门 直属单位包括 编制控制数 在职人员总数 20 其中：行政编制人数 事业编制人数 16 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 911.48 其中：上级财政拨款 本级财政安排 848.48 其他资金 支出预算合计 911.48 其中：人员经费 公用经费 16.26 项目经费 年度绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 数量指标 预算执行率 质量指标 公用经费控制率 时效指标 部门任务完成率 成本指标 项目支出节约率 经济效益指标 项目成本控制率 社会效益指标 优抚生活补助政策知晓率（%） 生态效益指标 优抚生活补助应补尽补率（%） 可持续影响指标 优抚工作持续率 满意度指标 优待对象满意度 183707 标表 务局 18370754418 23 4 18.5 230.43 599.8 目标值 >=95% >=95% >=95% >=95% >=95% >=95% >=95% >=95% >=95% 项目支出绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 （2022年度） 优抚对象生活补助款 安远县退役军人事务局 安远县退役军人事务局 项目日期范 2022.1.1 围 2022.12.31 项目属性 项目资金（万元） 实施单位 年度资金总额 98.65 其中：财政拨款 98.65 其他资金 年度绩效目标 全县军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作 和自主择业、就业退役士兵服务管理等有关工作。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 满意度指标 三级指标 指标值 预算执行率 >=98% 公用经费控制率 >=98% 部门任务完成率 >=98% 部门任务完成及时率 >=98% 项目完工进度达标率 >=98% 项目款项拨付进度达标率 >=98% 项目成本控制率 >=98% 项目支出节约率 >=98% 项目成本预算调整率 >=2% 优抚生活补助政策知晓率（%） >=98% 优抚生活补助政策普及率 >=98% 相关部门关注率 >=90% 优抚生活补助应补尽补率（%） >=98% 优抚工作持续性 >=98% 干部职工满意度 >=98% 服务群众满意度 >=98% 款 安远县退役军人事务局 22.1.1 22.12.31 98.65 98.65 职职工的移交安置工作 指标值 >=98% >=98% >=98% >=98% >=98% >=98% >=98% >=98% >=2% >=98% >=98% >=90% >=98% >=98% >=98% >=98% 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 主管部门及代码 春节走访慰问款 安远县退役军人事务局 安远县退役军人事务局 项目日期 2022.1.1 范围 2022.12.31 项目属性 项目资金（万元） 实施单位 年度资金总额 76.68 其中：财政拨款 76.68 其他资金 年度绩效目标 全县军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和 自主择业、就业退役士兵服务管理等有关工作。 一级指标 二级指标 指标值 预算执行率 >=98% 公用经费控制率 >=98% 部门任务完成率 >=98% 部门任务完成及时率 >=98% 项目完工进度达标率 >=98% 项目款项拨付进度达标率 >=98% 项目成本控制率 >=98% 项目支出节约率 >=98% 经济效益 指标 社会效益 指标 项目成本预算调整率 >=2% 优抚生活补助政策知晓率（%） >=98% 优抚生活补助政策普及率 >=98% 生态效益 指标 相关部门关注率 >=90% 优抚生活补助应补尽补率（%） >=98% 可持续影响 指标 优抚工作持续性 >=98% 干部职工满意度 >=98% 满意度指标 服务群众满意度 >=98% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 三级指标 项目支出绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 （2022年度） 退役士兵家庭优待金发放款 安远县退役军人 实施单位 事务局 项目属性 项目资金（万元） 项目日期范围 年度资金总额 353.65 其中：财政拨款 353.65 其他资金 年度绩效目标 全县军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安 自主择业、就业退役士兵服务管理等有关工作。 一级指标 二级指标 三级指标 预算执行率 数量指标 公用经费控制率 部门任务完成率 质量指标 部门任务完成及时率 产出指标 项目完工进度达标率 时效指标 项目款项拨付进度达标率 项目成本控制率 成本指标 项目支出节约率 项目成本预算调整率 经济效益 指标 优抚生活补助政策知晓率（%） 社会效益指标 优抚生活补助政策普及率 效益指标 相关部门关注率 生态效益指标 优抚生活补助应补尽补率（%） 优抚工作持续性 可持续影响 指标 干部职工满意度 满意度指标 满意度指标 服务群众满意度 表 士兵家庭优待金发放款 安远县退役军人事务局 2022.1.1 2022.12.31 353.65 353.65 无军籍退休退职职工的移交安置工作和 等有关工作。 指标值 >=98% >=98% >=98% >=98% >=98% >=98% >=98% >=98% >=2% >=98% >=98% >=90% >=98% >=98% >=98% >=98%