【36】2022年市县部门预算公开表(政协办)_2022-03-10.xls

收支预算总表 填报单位:[102001]中国人民政治协商会议江西省全南县委员会 会 收 入 项目 预算数 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 552.93 552.93 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 552.93 552.93 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 预算数 505.52 38.04 9.37 本年支出合计 552.93 支出总计 552.93 结转下年 [102001]中国人民政治协商会议江西省全南县委员会 会 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 201 02 合计 552.93 一般公共服务支出 505.52 政协事务 505.52 2010201 行政运行 424.64 2010204 政协会议 25.00 2010205 委员视察 38.28 2010299 其他政协事务支出 17.60 208 社会保障和就业支出 05 2080505 210 11 2101101 38.04 行政事业单位养老支出 38.04 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 38.04 9.37 行政事业单位医疗 9.37 行政单位医疗 9.37 单位收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 552.93 552.93 505.52 505.52 505.52 505.52 424.64 424.64 25.00 25.00 38.28 38.28 17.60 17.60 38.04 38.04 38.04 38.04 38.04 38.04 9.37 9.37 9.37 9.37 9.37 9.37 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 单位支出总表 填报单位[102001]中国人民政治协商会议江西省全南县委员会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 02 政协事务 2010201 行政运行 2010204 政协会议 2010205 委员视察 2010299 其他政协事务支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 会 单位支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 552.93 472.05 80.88 505.52 424.64 80.88 505.52 424.64 80.88 424.64 424.64 25.00 25.00 38.28 38.28 17.60 17.60 38.04 38.04 38.04 38.04 38.04 38.04 9.37 9.37 9.37 9.37 9.37 9.37 财政拨款收支总表 [102001]中国人民政治协商会议江西省全南县委员会 会 收 入 项目 预算数 一、财政拨款收入 552.93 一般公共预算拨款收入 552.93 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 552.93 委员会 财政拨款收支总表 会 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 合计 552.93 505.5197 38.04 9.37 支出 一般公共预算支出 552.93 505.52 38.04 9.37 二、结转下年 支出总计 552.93 552.93 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [102001]中国人民政治协商会议江西省全南县委员会 会 支出功能分类科目 2022年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 201 02 合计 552.93 一般公共服务支出 505.52 政协事务 505.52 2010201 行政运行 424.64 2010204 政协会议 25.00 2010205 委员视察 38.28 2010299 其他政协事务支出 17.60 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 2101101 38.04 38.04 38.04 9.37 行政事业单位医疗 9.37 行政单位医疗 9.37 支出表 单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 472.05 80.88 424.64 80.88 424.64 80.88 424.64 25.00 38.28 17.60 38.04 38.04 38.04 9.37 9.37 9.37 一般公共预算基本支出表 [102001]中国人民政治协商会议江西省全南县委员会 会 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30217 公务接待费 30231 公务用车运行维护费 30239 303 其他交通费用 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30304 抚恤金 30306 救济费 30308 助学金 310 31002 资本性支出 办公设备购置 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 472.05 331.68 312.87 312.87 156.76 156.76 65.89 65.89 13.47 13.47 2.03 2.03 38.04 38.04 9.37 9.37 0.34 0.34 26.96 26.96 140.37 93.19 93.19 6.52 6.52 0.80 0.80 0.11 0.11 3.00 3.00 6.67 6.67 25.80 25.80 11.05 11.05 8.00 8.00 31.24 31.24 18.81 18.81 11.57 11.57 1.69 1.69 4.83 4.83 0.72 0.72 47.18 47.18 47.18 47.18 “三公”经费支出表 填报单位[102001]中国人民政治协商会议江西省全南县委员会 会 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 102001 合计 19.05 中国人民政治协商会议江西省全南县委 员会 会 19.05 三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 11.05 8.00 11.05 8.00 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[102001]中国人民政治协商会议江西省全南县委员会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 会 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 员会 会 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门（单位）整体绩效目标申报表 部门名称 联系人 政协办 联系电话 部门（单位）职能 陈敏英 15216198383 职能依据 职能简述 近三年单位职能是否出现过重大变化 全办字[2003]84号 目标1：保障政协机关在职人员33人、离退休人员21人的正常办公 目标2：保障政协全会、常委会及各类会议会务顺利圆满 无 目标3：保障政协委员调研，界别委员活动各种协商、视察活动开展，确 部门基本信息 主监督、参政议政的基本职能。 是否为一级预算主管部门 是 上级主管部门 部门所属领域 政治协商 直属单位包括 0 内设职能部门 6 编制控制数 26 在职人员总数 33 其中：行政编制人数 20 事业编制人数 6 编外人数 1 部门基本制度建设情况 财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,档案管理 上年预算情况（万元） 预算批复数 479.04 预算调整数 108.04 实际支出数 587.08 预算执行率 122.55 年末结转结余数 0 当年预算情况（万元） 收入预算合计 552.93 其中：上级财政拨款 0 本级财政安排 552.93 其他资金 45.07 支出预算合计 552.93 其中：人员经费 331.68 公用经费 140.27 80.88 项目经费 其他需要说明的问题 无 部门（单位）目标 部门职能分解 部门中期目标 年度主要任务 工作任务名称 对应的拟 对应年度 主要内容 安排项目 绩效目标 预算资金（万元） 项目内容 总额（万 元） 财政拨款（万元） 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 部门用数需求满足率 （%） 开展业务培训次数（ 期数） 召开会议次数 全年培训人次 预算完成率 结转结余率 公用经费预决算差异 率 “三公经费”控制率 项目支出绩效自评率 固定资产利用率 政府采购执行率 职工工资发放及时率 为民办事及时率 项目完成及时率 人均工资成本 公用经费支出成本 “三公经费”支出节 约率 目标值 <=26 >=3 >=43 >=521 >=98%<=2% <=100% <=100% =100% >=96% =100% 每月15日以前 显著提高 按时完成 万元/人/年 万元 =15% 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 填报单位负责人： 满意度指标 行政运行成本节约率 职工收入水平平均增 幅 社会影响力 部门预决算信息公开 项目完成可受益群众 维护社会稳定、和谐 发展 资助（补助）类项目 资金覆盖率 提高部门履职服务保 障工作水平 提高对办事群众的态 度 保护生态环境/改善 人居生活环境 长期保障工作平稳进 行 在职职工满意度 离退休职工满意度 政协会员满意度 服务对象或受益群众 满意度 培训对象满意度 填报人： 下降10% >=5% 有所提升 =100% 万人 效果显著 全覆盖或百分之几 有所提高 提升 有一定效果/明显 长期 满意/≥90% 满意/≥90% 满意/≥90% 满意/≥90% 满意/≥90% 填报时间： 报表 15216198383 办字[2003]84号 人、离退休人员21人的正常办公、生活秩序； 常委会及各类会议会务顺利圆满召开； 无 动各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民 参政议政的基本职能。 0 26 20 1 购管理,合同管理,档案管理 108.04 122.55 0 45.07 331.68 80.88 部门年度绩效目标 预算资金（万元） 财政拨款（万元） 标值 =26 >=3 =43 =521 =98% =2% 100% 100% 100% =96% 100% 5日以前 著提高 时完成 /人/年 万元 15% 是否重点项目支出 其他资金（万元） 历史目标值 降10% =5% 所提升 100% 万人 果显著 或百分之几 所提高 提升 效果/明显 长期 /≥90% /≥90% /≥90% /≥90% /≥90% 填报时间： 项目支出绩效目标表 (2022年度) 中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室 基本信息 项目名称： 政协会议经费 项目编码： 3607292288880300 项目类别： 当年项目 资金用途： 业务类 00645 开始日期： 2022-01-01 结束日期： 2022-12-31 项目负责人： 叶丽 联系人： 陈敏英 联系电话： 15970038885 是否重点项目： 否 项目总金额： 24 本年度预算金额： 24 基本情况 立项必要性： 根据《中国人民政治协商会议章程》规定，每年一次的 实施可行性： 根据《中国人民政治协商会议章程》规定，每年一次的 政协全会为法定例会，按照市政协要求，政协全会需新 项目实施内容： 根据《中国人民政治协商会议章程》规定，每年一次的 政协全会为法定例会，按照市政协要求，政协全会需新 增大会发言、民主协商会等全会议程。 中长期目标： 根据《中国人民政治协商会议章程》规定，每年一次的 增大会发言、民主协商会等全会议程。 政协全会为法定例会，按照市政协要求，政协全会需新 年度绩效目标： 保障政协全会会议召开 增大会发言、民主协商会等全会议程。 政协全会为法定例会，按照市政协要求，政协全会需新 立项依据 增大会发言、民主协商会等全会议程。 政策依据： 全财发[2021]37号 其他依据： 需要说明的其他问 年度绩效目标 题： 保障全会胜利召开。 一级指 二级指 三级指标 指标值 标 标 会议参会人次（次） >=200人次 数量 举办会议次数（次） =1次 产出指 质量 会议出勤率（%） >=98% 标 时效 会议召开及时性 及时 成本 会议参会人均成本 <=410元 经济效 会议成果形成率（%） >=90% 效益指 益 标 社会效 会议决策知晓度(%) =100% 益 满意度 满意度 群众满意度（%） >=98% 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 552.93 一般公共服务支出 505.52 社会保障和就业支出 38.04 卫生健康支出 9.37 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 552.93 一般公共服务支出 505.52 社会保障和就业支出 38.04 卫生健康支出 9.37 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 552.93 505.52 38.04 9.37