【36】2022年市县部门预算公开表（考试中心）.xls

2022年部门预算表 部门名称： 龙南市教育考试中心 编制日期： 编制单位： 龙南市教育考试中心 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 唐荣超 收支预算总表 填报单位:[201003]龙南市教育考试中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 预算数 36.03 教育支出 36.03 社会保障和就业支出 卫生健康支出 其他支出 预算数 126.39 3.30 1.34 300.00 95.00 300.00 431.03 本年支出合计 431.03 支出总计 431.03 结转下年 431.03 单位收入总表 [201003]龙南市教育考试中心 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 205 229 31.39 31.39 95.00 126.39 31.39 31.39 95.00 126.39 31.39 31.39 95.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 3.30 3.30 3.30 卫生健康支出 1.34 1.34 1.34 行政事业单位医疗 1.34 1.34 1.34 行政单位医疗 1.34 1.34 1.34 一般行政管理事务 其他支出 2299999 4 126.39 其他支出 99 3 教育支出 出 2101101 2 95.00 行政事业单位养老支 11 5 36.03 社会保障和就业支出 210 4 36.03 2050102 2080505 3 431.03 教育管理事务 05 小计 事业 教育收 单位 事业收 一般公共 政府性基 国有资本 费资金 经营 入 预算拨款 金预算拨 经营预算 收入 收入 收入 款收入 收入 合计 01 208 财政拨款 其他支出 5 附属 使用非财 单位 上级补助 其他收入 政拨款结 上缴 收入 余 收入 6 7 8 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 9 单位支出总表 填报单位[201003]龙南市教育考试中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 205 01 208 210 2101101 229 3 126.39 30.85 95.54 126.39 30.85 95.54 126.39 30.85 95.54 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 1.34 1.34 行政事业单位医疗 1.34 1.34 行政单位医疗 1.34 1.34 一般行政管理事务 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他支出 2299999 2 教育支出 其他支出 99 1 395.54 卫生健康支出 11 项目支出 35.49 行政事业单位养老支出 2080505 基本支出 431.03 社会保障和就业支出 05 合计 合计 教育管理事务 2050102 单位：万元 其他支出 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 财政拨款收支总表 [201003]龙南市教育考试中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 单位：万元 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 36.03 一、本年支出 36.03 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 二、上年结转 合计 一般公共预算支出 36.03 31.386 3.30 1.34 36.03 31.39 3.30 1.34 36.03 36.03 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 36.03 支出总计 政府性基金 预算支出 国有资本经 营预算支出 一般公共预算支出表 [201003]龙南市教育考试中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 205 01 合计 36.03 35.49 0.54 教育支出 31.39 30.85 0.54 31.39 30.85 0.54 31.39 30.85 0.54 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 1.34 1.34 行政事业单位医疗 1.34 1.34 行政单位医疗 1.34 1.34 教育管理事务 2050102 208 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 2101101 一般公共预算基本支出表 [201003]龙南市教育考试中心 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 35.49 32.69 工资福利支出 32.26 32.26 30101 基本工资 13.00 13.00 30107 绩效工资 9.78 9.78 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.30 3.30 30109 职业年金缴费 1.65 1.65 30110 职工基本医疗保险缴费 1.34 1.34 30112 其他社会保障缴费 0.19 0.19 30113 住房公积金 3.00 3.00 商品和服务支出 2.80 2.80 2.80 2.80 301 302 30201 303 办公费 对个人和家庭的补助 0.43 0.43 30309 奖励金 0.12 0.12 30399 其他对个人和家庭的补助 0.31 0.31 2.80 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[201003]龙南市教育考试中心 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 201003 龙南市教育考试中心 2.87 2.87 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 填报单位[201003]龙南市教育考试中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 填报单位:[201003]龙南市教育考试中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 绩效目标申报表 单位名称:龙南市教育考试中心 基本信息 项目名称* ： 核拨中考、高考、学考 教师资格 证考试工作 、教育考试经费 项目编码*： 360783228888080002137 项目类别*： 当年项目 资金用途*： 业务类 开始日期*： 2022/1/1 结束日期*： 2022/12/31 项目负责人*： 刘国荣 联系人*： 刘国荣 联系电话*： 15390713718 是否重点项目： 否 项目总金额*： 100 本年度预算金额*： 100 基本情况 立项必要性： 根据预算安排核拨资金 实施可行性： 该项目用核拨资金，具有可行性。 项目实施内容： 用于支付合法合规正常运转的费用等。 中长期目标： 为了确保我市国考、省考等考试的平安高效、圆满顺利，实现与省考试指挥中心，全市 范围内的考点、 保密室互联、互通和互控，维护国家教育考试安全。 年度绩效目标： 为了确保我市国考、省考等考试的平安高效、圆满顺利，实现与省考试指挥中心，全市 范围内的考点、 保密室互联、互通和互控，维护国家教育考试安全，保障各项费用正常 支出，最大化合理使用资金。 立项依据 政策依据 其他依据 需要说明的其他 问 题： 该项目为核拨资金正常运转 绩效目标 2022 年绩效目 为了确保我市国考、省考等考试的平安高效、圆满顺利，实现与省考试指挥中心，全市 范围内的考点、 标： 保密室互联、互通和互控，维护国家教育考试安全，保障各项费用正常 支出，最大化合理使用资金。 绩效目标 序号 一级指标 二级指标 监考人员安排数量（人） 1 2 3 4 三级指标 数量 2022 年目标值 计算符号 目标值 单位 定性值 不增加 统一考试举办场 次（场 次） 量（人 阅卷人员安排数 ） 考卷批阅数（份） 定性值 定性值 定性值 % 5 时效 根据省教育考试 院下达 的考试文件 >= 不增加 不增加 按时高质 量完 成 95 6 成本 组织考试成本（元） >= 95 % 落实普通高考， 初中、 高中学考各项政策 教师满意度（%） 家长满意度（%） >= 95 % >= >= 95 95 % % 产出指标 7 效益指标 社会效益 8 9 满意度 满意度 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 联系电话 部门基本信息 部门所属领域 直属单位包括 内设职能部门 在职人员总数 事业编制人数 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 编制控制数 其中：行政编制人数 编外人数 当年预算情况（万元） 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 年度绩效指标 三级指标 整体支出绩效目标由教科体局合并编制 目标值 目标值