赣州市赣县区水利局2023年部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[403]赣州市赣县区水利局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 入 预算数 901.65 901.65 901.65 901.65 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 预算数 114.70 42.36 688.46 56.12 本年支出合计 901.65 支出总计 901.65 结转下年 [403]赣州市赣县区水利局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 05 2080501 2080505 99 2089999 210 合计 901.65 社会保障和就业支出 114.70 行政事业单位养老支出 109.25 行政单位离退休 36.55 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 72.70 其他社会保障和就业支出 5.45 卫生健康支出 11 5.45 42.36 行政事业单位医疗 42.36 2101101 行政单位医疗 38.03 2101199 其他行政事业单位医疗支 4.33 213 03 出 农林水支出 688.46 水利 688.46 2130301 行政运行 364.50 2130308 水利前期工作 36.10 2130310 水土保持 182.45 2130314 防汛 42.82 2130399 其他水利支出 62.60 221 住房保障支出 02 2210201 56.12 住房改革支出 56.12 住房公积金 56.12 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 901.65 901.65 114.70 114.70 109.25 109.25 36.55 36.55 72.70 72.70 5.45 5.45 5.45 5.45 42.36 42.36 42.36 42.36 38.03 38.03 4.33 4.33 688.46 688.46 688.46 688.46 364.50 364.50 36.10 36.10 182.45 182.45 42.82 42.82 62.60 62.60 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 56.12 56.12 56.12 56.12 56.12 56.12 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[403]赣州市赣县区水利局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 213 农林水支出 03 221 其他社会保障和就业支出 水利 2130301 行政运行 2130308 水利前期工作 2130310 水土保持 2130314 防汛 2130399 其他水利支出 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 901.65 760.13 114.70 114.70 109.25 109.25 36.55 36.55 72.70 72.70 5.45 5.45 5.45 5.45 42.36 42.36 42.36 42.36 38.03 38.03 4.33 4.33 688.46 546.95 141.51 688.46 546.95 141.51 364.50 364.50 36.10 182.45 141.51 36.10 182.45 42.82 42.82 62.60 62.60 56.12 56.12 56.12 56.12 56.12 56.12 财政拨款收支总表 [403]赣州市赣县区水利局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 901.65 901.65 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 901.65 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 901.65 114.70 42.36 688.46 56.12 支出 一般公共预算支出 901.65 114.70 42.36 688.46 56.12 901.65 901.65 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [403]赣州市赣县区水利局 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 208 05 合计 901.65 社会保障和就业支出 114.70 行政事业单位养老支出 109.25 2080501 行政单位离退休 36.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.70 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 5.45 5.45 42.36 行政事业单位医疗 42.36 2101101 行政单位医疗 38.03 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.33 213 03 农林水支出 688.46 水利 688.46 2130301 行政运行 364.50 2130308 水利前期工作 36.10 2130310 水土保持 182.45 2130314 防汛 42.82 2130399 其他水利支出 62.60 221 住房保障支出 02 2210201 56.12 住房改革支出 56.12 住房公积金 56.12 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 760.13 141.51 114.70 109.25 36.55 72.70 5.45 5.45 42.36 42.36 38.03 4.33 546.95 141.51 546.95 141.51 364.50 36.10 182.45 42.82 62.60 56.12 56.12 56.12 一般公共预算基本支出表 [403]赣州市赣县区水利局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30207 邮电费 30208 取暖费 30211 差旅费 30217 公务接待费 30228 工会经费 30229 福利费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30305 生活补助 30309 奖励金 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 760.13 701.51 659.51 659.51 214.83 214.83 51.05 51.05 121.56 121.56 96.88 96.88 72.70 72.70 38.03 38.03 4.33 4.33 56.12 56.12 4.00 4.00 58.63 58.63 58.63 12.32 12.32 4.90 4.90 1.20 1.20 6.50 6.50 14.40 14.40 2.50 2.50 3.00 3.00 13.43 13.43 0.38 0.38 42.00 42.00 34.51 34.51 5.45 5.45 2.04 2.04 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[403]赣州市赣县区水利局 403 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 赣州市赣县区水利局 14.40 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 14.40 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[403]赣州市赣县区水利局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 赣州市赣县区水利局 当年预算情况（万元） 收入预算合计 901.65 其中：财政拨款 901.65 其他经费 支出预算合计 901.65 其中：基本支出 760.13 年度总体目标 项目支出 保障水利局各项工作的正常运转 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 完成小农水前期工作准备 完成水旱灾害监测预警设施运行维护 编制2022年水资源公报 产出指标 管理10平方公里以上河流 完成金盘水库管理人员人员的工资发放工作 保证防汛期间的工作经费 运行维护合格率 产出指标 质量指标 保质按时完成工作目标 职工工资福利按月发放到位 年底前完成水旱灾害监测预警设施运行维护 时效指标 2023年9月完成编制 成本指标 严格控制成本，节约开支，确保经费水超出年初预 算 厉行节约，树立过苦日子的思想，减少成本支出 水旱灾害防御保护人口数量 效益指标 效益指标 提供全区水资源状况 可持续影响指标 保质水利各项工作良好态势 干部职工对本单位各项工作的满意度 满意度指标 满意度指标 单位服务对象对本单位各项工作满意度 141.51 常运转 目标值 100% 806套 1个 102条 100% 100% 100% 100% 100% ＞90% 1个 不超预算 减少成本 34.25万人 有效提高 ≥90% ≥90% ≥90% 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 河长制工作经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 403-赣州市赣县区水利局 实施单位 年度资金总额 114,000 其中：财政拨款 114,000 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 保障水利局河长制工作的正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 成本控制合理性 数量指标 资金落实率 质量指标 资金拨付合规性 时效指标 资金拨付及时性 效益指标 社会效益指标 政府满意度 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 产出指标 工作经费 赣州市赣县区水利局 114,000 114,000 0 0 指标值 合理 ≥95% 合规 及时 ≥90% ≥90% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 防汛水雨情监测系统运行维护管理费 403-赣州市赣县区水利局 实施单位 年度资金总额 42.82 其中：财政拨款 42.82 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 保障水利局防汛水雨情监测系统运行维护管理工作的正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 成本控制合理性 数量指标 资金落实率 质量指标 资金拨付合规性 时效指标 资金拨付及时性 社会效益指标 政府满意度 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 产出指标 效益指标 表 系统运行维护管理费 赣州市赣县区水利局 42.82 42.82 0 0 理工作的正常运转 指标值 合理 ≥95% 合规 及时 ≥90% ≥90%