2021年部门王母渡镇预算输出表.xls

收支预算总表 填报单位:赣州市赣县区王母渡镇人民政府 收 入 项目 单位：万元 支 预算数 按支出经济分类(款级) 出 预算数 按支出功能科目（项级） 预算数 一、财政拨款 1,178.41 基本支出 810.33 一般公共服务支出 631.01 1、 经费拨款（补助） 1,178.41 工资福利支出 551.18 631.01 基本工资 207.38 2、非税收入 津贴补贴 88.61 社会保障和就业支出 84.98 专项收入 奖金 9.15 行政事业单位养老支出 84.98 纳入预算行政事业性收费收入 绩效工资 90.49 行政单位离退休 28.81 罚没收入 机关事业单位基本养老保险缴费 56.17 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.17 国有资源（资产）有偿使用收入 职工基本医疗保险缴费 33.82 卫生健康支出 33.82 其他 住房公积金 60.52 33.82 3、政府性基金收入 其他工资福利支出 5.04 其中：提前下达 4、预算内投资收入 商品和服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 631.01 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 33.82 24.90 农林水支出 368.08 二、事业收入 福利费 5.10 368.08 三、事业单位经营收入 其他交通费用 19.80 四、其他收入 对个人和家庭的补助 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 368.08 29.00 住房保障支出 60.52 五、附属单位上缴收入 离休费 9.12 住房改革支出 60.52 六、上级补助收入 生活补助 3.64 住房公积金 60.52 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 其他资本性支出 项目支出 368.08 其他资本性支出 本年收入合计 1,178.41 205.25 368.08 资本性支出 七、用事业基金弥补收支差额 16.24 205.25 本年支出合计 368.08 1,178.41 结转下年 本年支出合计 1,178.41 支出总计 1,178.41 结转下年 八、上年结转（结余） 国库集中支付网上结转 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 1,178.41 支出总计 1,178.41 预算03表 支出预算总表 填报单位:702001赣州市赣县区王母渡镇人民政府 单位：元 科目 单位编码 ** 基本支出 类 款 项 ** ** ** 702001 单位编码(科目) ** 合计 工资福利 支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 5 资本性支出 小计 工资福利 商品和服务 对个人和家 债务利息及 支出 支出 庭的补助 费用支出 2 3 4 6 7 810.33 551.18 24.90 29.00 205.25 368.08 368.08 行政单位 1,178.41 810.33 551.18 24.90 29.00 205.25 368.08 368.08 1,178.41 810.33 551.18 24.90 29.00 205.25 368.08 368.08 400.67 23.58 1.51 205.25 1.32 27.49 368.08 368.08 201 03 01 行政运行 631.01 631.01 702001 208 05 01 行政单位离退休 28.81 28.81 702001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.17 56.17 56.17 702001 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 33.82 33.82 33.82 702001 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 368.08 702001 221 02 01 住房公积金 60.52 60.52 60.52 9 10 11 12 对企业的补 对社会保障 资本性支出 助（基本建 对企业补助 基金补助 设） 1,178.41 702001 8 资本性支 出（基本 建设） 合计 赣州市赣县区王母渡镇人民政府 1 小计 项目支出 13 14 15 16 其他支出 17 收入预算总表 填报单位:702001赣州市赣县区王母渡镇人民政府 科目 财政拨款 单位编码 单位名称(科目) 类 ** ** 款 ** 项 小计 ** 702001 非税收入 合计 ** 经费拨款（ 补助） 1 2 合计 1,178.41 1,178.41 1,178.41 行政单位 1,178.41 1,178.41 1,178.41 1,178.41 1,178.41 1,178.41 赣州市赣县区王母渡镇人民政府 3 702001 201 03 01 行政运行 631.01 631.01 631.01 702001 208 05 01 行政单位离退休 28.81 28.81 28.81 702001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.17 56.17 56.17 702001 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 33.82 33.82 33.82 702001 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 368.08 368.08 368.08 702001 221 02 01 住房公积金 60.52 60.52 60.52 非税小计 专项收入 国有资产 有偿使用 收入 一般非税 收入 4 5 6 7 政府性基金 收入 省提前下 达预算 预算内投 资收入 8 9 10 事业收入 事业单位经 营收入 其他收入 附属单位 上缴收入 11 12 13 14 预算02表 收入预算总表 单位：元 用事业基 上级补助 上年结转( 金弥补收 收入 结余) 支差额 15 16 17 财政拨款收支总表 填报单位:赣州市赣县区王母渡镇人民政府 收 入 项目 预算数 财政拨款 单位：万元 按支出经济分类(款级) 支 预算数 出 按支出功能科目 预算数 1,178.41 基本支出 810.33 一般公共服务支出 631.01 1,178.41 工资福利支出 551.18 631.01 基本工资 207.38 2、非税收入 津贴补贴 88.61 社会保障和就业支出 84.98 专项收入 奖金 9.15 行政事业单位养老支出 84.98 纳入预算行政事业性收费收入 绩效工资 90.49 行政单位离退休 28.81 罚没收入 机关事业单位基本养老保险缴费 56.17 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.17 国有资源（资产）有偿使用收入 职工基本医疗保险缴费 33.82 卫生健康支出 33.82 其他 住房公积金 60.52 33.82 其他工资福利支出 5.04 1、经费拨款（补助） 其中：省提前下达预算 3、政府性基金收入 4、预算内投资收入 商品和服务支出 631.01 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 33.82 368.08 福利费 5.10 368.08 其他交通费用 19.80 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 368.08 29.00 住房保障支出 60.52 离休费 9.12 住房改革支出 60.52 生活补助 3.64 住房公积金 60.52 其他对个人和家庭的补助 16.24 资本性支出 205.25 其他资本性支出 205.25 项目支出 368.08 资本性支出 368.08 其他资本性支出 1,178.41 行政运行 24.90 农林水支出 对个人和家庭的补助 收入总计 政府办公厅（室）及相关机构事务 368.08 支出总计 1,178.41 支出总计 1178.41 一般公共预算支出表 填报单位:赣州市赣县区王母渡镇人民政府 基本支出 功能科目编码 功能科目（单位） ** 702 702001 ** 总计 1 项目支出 机关工资福利 机关商品服务 机关资本性支 对事业单位经 对事业单位资 对个人和家庭 机关工资福利 机关商品服务 机关资本性支 机关资本性支 对事业单位经 对事业单位资 对企业资本性 对企业补助 支出 支出 出（一） 常性补助 本性补助 的补助 支出 支出 出（一） 出（二） 常性补助 本性补助 支出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 1,178.41 551.18 24.90 205.25 29.00 368.08 王母渡镇 1,178.41 551.18 24.90 205.25 29.00 368.08 368.08 1,178.41 551.18 24.90 205.25 29.00 2010301 赣州市赣县区王母渡镇人民政府 行政运行 631.01 400.67 23.58 205.25 1.51 2080501 行政单位离退休 28.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.17 56.17 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 33.82 33.82 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 368.08 2210201 住房公积金 60.52 1.32 27.49 368.08 60.52 11 12 13 14 15 一般公共预算基本支出表 填报单位:赣州市赣县区王母渡镇人民政府 科目编码 资金来源 财政拨款 单位编码 ** 类 ** 款 ** 单位名称(科目) 项 ** 政府经济分类科目 ** 经费拨款（ 补助） 非税小计 专项收入 4 5 1 2 3 810.33 810.33 810.33 行政单位 810.33 810.33 810.33 810.33 810.33 810.33 赣州市赣县区王母渡镇人民政府 赣州市赣县区王母渡镇人民政 702001 小计 合计 702001 ** 非税收入 合计 机关工资福利支出 551.18 551.18 551.18 702001 201 03 01 行政运行 工资奖金津补贴 395.63 395.63 395.63 702001 201 03 01 行政运行 其他工资福利支出 5.04 5.04 5.04 社会保障缴费 56.17 56.17 56.17 社会保障缴费 33.82 33.82 33.82 住房公积金 60.52 60.52 60.52 24.90 24.90 24.90 23.58 23.58 23.58 府 702001 208 05 05 702001 210 12 01 702001 221 02 01 赣州市赣县区王母渡镇人民政 702001 府 702001 201 03 01 702001 208 05 01 行政运行 行政单位离退休 赣州市赣县区王母渡镇人民政 702001 702001 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对职工基本医疗保险基 金的补助 住房公积金 府 201 03 01 行政运行 赣州市赣县区王母渡镇人民政 702001 机关商品和服务支出 办公经费 1.32 1.32 1.32 机关资本性支出（一） 办公经费 205.25 205.25 205.25 其他资本性支出 205.25 205.25 205.25 对个人和家庭的补助 29.00 29.00 29.00 702001 201 03 01 行政运行 其他对个人和家庭补助 1.51 1.51 1.51 702001 208 05 01 行政单位离退休 社会福利和救助 3.64 3.64 3.64 702001 208 05 01 行政单位离退休 离退休费 9.12 9.12 9.12 702001 208 05 01 行政单位离退休 其他对个人和家庭补助 14.73 14.73 14.73 府 国有资 产有偿 使用收 入 6 一般非 税收入 7 政府性基金 收入 省提前 下达预 算 预算内投资 收入 事业收入 事业单位经 营收入 附属单位上 缴收入 8 9 10 11 12 13 “三公经费”支出预算表 填报单位：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 单位：万元 因公出国(境)费 单位编码 ** 702001 单位名称 ** 赣州市赣县区王母渡镇人民政府 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 合计 1 2 3 4 5 6 15.00 15.00 公务用车运行维护费 公务用车购置 小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 7 8 9 10 11 12 13 17.00 17.00 17.00 部门公开表8 政府性基金收支预算表 填报单位:赣州市赣县区王母渡镇人民政府 单位：元 科目编码 政府性基金支出 单位编码 单位名称(科目) 类 款 基金收入 基本支出 合计 项 小计 ** ** ** ** ** 1 2 3 工资福利 商品和服 对个人和 其他资本 支出 务支出 家庭的补 性支出 助 4 5 6 7 项目支出 小计 8 工资福利 商品和服 对个人和 债务利息 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 对社会保 其他支出 支出 务支出 家庭的补 及费用支 出（基本 出 助 助（基本 障基金补 助 出 建设） 建设） 助 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 赣州市赣县区王母渡镇人民政府 联系人 联系电话 部门基本信息 部门所属领域 乡镇 内设职能部门 直属单位包括 编制控制数 62 32 在职人员总数 62 其中：行政编制人数 事业编制人数 30 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1178.41 其中：上级财政拨款 本级财政安排 1178.41 其他资金 支出预算合计 1178.41 其中：人员经费 580.18 公用经费 230.15 项目经费 368.08 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 人员经费 580.18 公用经费 230.15 项目经费 368.08 质量指标 资金使用合规性 合规 时效指标 资金下达及时性 及时 社会群众满意度 ≧95% 工作人员满意度 ≧95% 数量指标 产出指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 部门公开表10 项目绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 村级管理费 主管部门及代码 王母渡镇 实施单位 项目属性 当年项目 项目日期范围 项目资金 （万元） 赣州市赣县区王母渡镇 人民政府 2021/1/1 2021/12/31 年度资金总额 368.08 其中：财政拨款 368.08 其他资金 年度绩效目标 2021年村级转移支付完成率90%以上 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 村级管理工作完成度(%) >=90 质量指标 村级管理工作覆盖率% >=90 时效指标 村级管理工作及时率% >=85 村民矛盾纠纷解决率% >=80 村组干部被投诉率% <=5 产出指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 赣州市赣县区王母渡镇 人民政府 2021/1/1 2021/12/31 8.08 8.08 指标值 >=90 >=90 >=85 >=80<=5