16.于都县思源实验学校2021年预算公开表格.pdf

部门公开表1 收支预算总表 填报单位：301221于都县思源实验学校 收 项目 一、财政拨款 单位：万元 入 支 预算数 项目（按支出功能科目类级） 1,289.36 一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 出 预算数 1,289.36 1,289.36 …… 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 1,289.36 七、用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 1,289.36 支出总计 1,289.36 结转下年 八、上年结转（结余） 收入总计 1,289.36 部门公开表2： 部门收入总表 填报单位：301221 于都县思源实验学 校 单位：万元 财政拨款 用事业基 事业 事业单位 其他收 附属单位 上级补 支出功能分类科目 合计 上年结转 金弥补收 收入 经营收入 入 上缴收入 助收入 一般公共 政府性基 支差额 预算内投 预算拨款 金预算拨 专项收入 资收入 收入 款收入 科目编码 科目名称 1289.36 1289.36 205 教育支出 1289.36 1289.36 2 普通教育 1289.36 1289.36 2050203 初中教育 1289.36 1289.36 合计 部门公开表3： 部门支出总表 填报单位：301221于都县思源实验 学校 支出功能分类科目 科目编码 205 2 2020203 科目名称 教育支出 普通教育 初中教育 合计 单位：万元 合计 基本支出 1289.36 1289.36 1289.36 1289.36 1289.36 1289.36 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 部门公开表4 财政拨款收支总表 填报单位：301221于都县思源实验 学校 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 单位：万元 支 预算数 项目 （按支出功能科目类级） 一般公共预算支出 1,289.36 一、本年支出 1,289.36 1,289.36 1,289.36 教育支出 1,289.36 1,289.36 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入 二、结转下年 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 合计 出 1,289.36 支出总计 政府性基金预算支出 部门公开表5 一般公共预算支出表 填报单位： 301221于都县思源实验学校 支出功能分类科目 科目编码 单位：万元 合计 基本支出 科目名称 205 教育支出 1289.36 1289.36 2 普通教育 1289.36 1289.36 2050203 初中教育 1289.36 1289.36 合 计 项目支出 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 填报单位：301221于都县思源实验学校 单位：万元 支出经济分类科目 合 科目编码 计 人员经费 公用经费 科目名称 合计 1,289.36 1,082.22 301 工资福利支出 1082.22 1082.22 3010106 岗位工资 313.36 313.36 3010107 薪级工资 177.68 177.68 3010203 新奖励性绩效工资 99.21 99.21 3010204 新基础性绩效工资 165.33 165.33 3010205 岗位津贴 0.6 0.6 40.92 40.92 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 120.99 120.99 30110 职工基本医疗保险缴费 46.93 46.93 30111 15.12 15.12 30103 奖金 公务员医疗补助缴费 207.14 30113 住房公积金 90.74 90.74 30199 其他工资福利支出 11.34 11.34 302 商品和服务支出 207.14 207.14 30201 办公费 15.5 15.5 30202 印刷费 10.96 10.96 30205 水费 11.8 11.8 30206 电费 32.3 32.3 30208 取暖费 3.12 3.12 30213 维修（护）费 25.6 25.6 30216 培训费 11.8 11.8 30217 公务接待费 2.1 2.1 30218 专用材料费 32.8 32.8 30228 工会经费 10.9 10.9 3022901 高温津贴 10.4 10.4 30299 其他商品和服务支出 39.86 39.86 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：301221于都县思源实验学校 合 计 单位：万元 因公出国(境)费 2.10 公务接待费 0.00 公务用车运行维护费 2.10 公务用车购置 0.00 0.00 部门公开表8 政府性基金预算支出表 填报单位： 301221于都县思源实验学校 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 类 款 项 …… 合 计 合计 单位：万元 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 于都县思源实验学校 联系人 黄招喜 联系电话 18970130893 部门基本信息 部门所属领域 义务教育学校 直属单位包括 内设职能部门 党办、教导处、电教处、总务处、团支部等 编制控制数 165 在职人员总数 158 其中：行政编制人数 0 事业编制人数 158 编外人数 2 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1289.36 其中：上级财政拨款 本级财政安排 1289.36 其他资金 支出预算合计 1289.36 其中：人员经费 公用经费 207.14 项目经费 1082.22 年度绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 3000 质量指标 ≧80% 时效指标 ≧95% 成本指标 降低 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 保证就业、社会稳定、保师生安全 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 12个月 满意度指标 ≧96% 部门公开表10 项目支出绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 主管部门及代码 2021年公用经费 于都县教科体局 实施单位 项目属性 项目资金 （万元） 于都县思源实验学校 项目日期范围 年度资金总额 1289.36万 其中：财政拨款 1289.36万 其他资金 年度绩效目标 总体目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 按时保质保量完成该年度绩效目标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 指标值 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%