县直属机关工作委员会   2022年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls

息烽县直属机关工委2022年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 114.24 一、基本支出 二、项目支出 支出性质分类 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 114.24 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 必填 收入总计 114.24 支出总计 出 机关工委2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 112.24 2.00 114.24 114.24 息烽县直属机关工委2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 本年收入 科目名称 收入总计 上年结转 小计 政府性基金 一般公共预 上级补助收 预算拨款收 算拨款收入 入 入 类 款 项 201 36 01 行政运行 89.40 0.00 89.40 89.40 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.80 0.00 5.80 5.80 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.90 0.00 2.90 2.90 210 11 01 行政单位医疗 5.74 0.00 5.74 5.74 221 02 01 住房公积金 8.40 0.00 8.40 8.40 201 31 02 一般行政管理事务 2.00 0.00 2.00 2.00 114.24 0.00 合计 114.24 114.24 0.00 0.00 事业收入 0.00 关工委2022年部门收入总表 单位：万元 本年收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县直属机关工委2022年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 201 36 01 208 05 05 本年支出 科目名称 支出总计 小计 基本支出 89.40 89.40 89.40 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.80 5.80 5.80 行政运行 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.90 2.90 2.90 210 11 01 行政单位医疗 5.74 5.74 5.74 221 02 01 住房公积金 8.40 8.40 8.40 201 31 02 一般行政管理事务 合计 2.00 114.24 2.00 114.24 0.00 112.24 项目支出 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 工委2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 其他支出 0.00 结转下年 0.00 息烽县直属机关工委2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 预算数 114.24 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 114.24 本年支出合计 支出 合计 91.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.24 一般公共预算 91.40 政府性基金预算 8.7 5.74 8.4 114.24 0.00 114.24 0.00 0.00 结转下年 收入总计 114.24 支出总计 114.24 关工委2022年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 息烽县直属机关工委2022年一般公共预算支出表 单位：万元 类 科目编码 款 项 1 201 36 2 208 3 序号 科目名称 合计 基本支出 01 行政运行 89.40 89.40 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.80 5.80 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.90 2.90 4 210 11 01 行政单位医疗 5.74 5.74 5 221 02 01 住房公积金 8.40 8.40 6 201 31 02 一般行政管理事务 2.00 0.00 2.00 合计 114.24 112.24 2.00 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 项目支出 息烽县直属机关工委2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 类 经济分类科目 科目名称 合计 基本支出 人员经费 公用经费 工资福利支出 72.69 72.69 0.00 款 301 2 01 基本工资 23.76 23.76 0.00 3 02 津贴补贴 20.63 20.63 0.00 4 03 奖金 1.98 1.98 0.00 5 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5.79 5.79 0.00 6 09 职业年金缴费 2.90 2.90 0.00 7 10 职工基本医疗保险缴费 5.74 5.74 0.00 8 13 住房公积金 8.40 8.40 0.00 9 99 其他工资福利支出 3.49 3.49 0.00 商品和服务支出 9.10 7.10 2.00 10 302 11 01 办公费 4.00 2.00 2.00 12 39 其他交通费用 5.10 5.10 0.00 对个人和家庭的补助 32.45 32.45 0.00 退休费 32.45 32.45 0.00 13 14 303 02 合计 114.24 112.24 2.00 息烽县直属机关工委2022年一般公共预算基本支出明细 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 类 款 501 经济分类科目 科目名称 基本支出 合计 机关工资福利支出 72.69 01 工资奖金津补贴 46.37 02 社会保障缴费 14.43 03 住房公积金 8.40 99 其他工资福利支出 3.49 机关商品和服务支出 4.00 办公经费 4.00 对事业单位经常性补助 5.10 商品和服务支出 5.10 对个人和家庭的补助 32.45 离退休费 32.45 502 01 505 02 509 05 合计 114.24 算基本支出明细表 目） 单位：万元 基本支出 人员经费 公用经费 72.69 0.00 46.37 0.00 14.43 0.00 8.40 0.00 3.49 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.10 0.00 5.10 0.00 32.45 0.00 32.45 0.00 112.24 2.00 息烽县直属机关工委2022年一般公共预算“三公”经费支出表 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 0 0 0 0.00% 0.3 0.3 0.00 -100.00% 三、公务用车购置及运行维护费 0 0 0.00 0.00% 1、公务车运行维护费 0 0 0.00 0.00% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 0.00 -100.00% 项目 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 合计 0.30 0.30 与上年预算数相比增减变化 原因 无预算 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 年一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 息烽县直属机关工委2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 本年政府性基金预算支出 科目名称 本年支出合计 无相关预算支出 0.00 基本支出 项 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 关工委2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 附件4： 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位）总体资金情况( 万元)： 中共息烽县直属机关工作委员会 资金总额： 114.24 基本支出 112.24 项目支出 2 其他 0 部门职能概述 1.监督检查县直机关所属党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵 2.指导县直机关所属党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和 3.配合县委有关机关抓好县直机关领导班子思想政治建设，督促检 ，按规定报送情况报告;对所属党组织相关党务工作完成情况进行 督 4.督促县直机关所属党组织按期换届;审批关于召开党 员大会或党 对所属党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。 5.指导县直机关所属党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育 6.了解掌握县直机关所属党组织人员的思想状况，指导 加强思想政 7.指导县直机关所属党组织做好工会、共青团、妇女组 织等群团组 和统一战线工作。 8.规划指导县直机关所属党组织党员干部教育培训工作，培训轮训党 9.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。负责本单位的安全生产、 10.完成县委和市直机关工委交办的其他任务。 部门绩效目标 （一）加强机关党建工作的领导。 （二）加大党员、党务工作者的培训力度，提高党员素质和党务工作 （三）认真做好对党员的服务管理工作。 （四）推进机关党建走在前作表率，努力建设让县委放心、让人民群 目标1：完成党建工作的谋划和方案的制定，完成党的二十大、省第 目标2：完成喜迎党的二十大相关工作，支部换届和支部书记、党务 力。 目标3：学习宣传党的二十大精神及中心工作。 部门绩效分目标 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 （ 1 ）月至（ 3 ）：完成党建工作的谋划和方案的制定，完成 （ 4 ）月至（ 9 ）：完成喜迎党的二十大相关工作，支部换届 务工作者的履职能力。 （ 10 ）月至（ 12 ）：学习宣传党的二十大精神及中心工作。 （1）月至（12）：完成上级交办工作、审批工作等，完成党建活动 二级指标 数量 数量 产出 质量 时效 绩效指标 成本 经济效益 效益 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度 其他说明的问题 服务对象 满意度 无 门整体支出绩效目标批复表 中共息烽县直属机关工作委员会 填报日期：2022年1月10日 114.24 112.24 2 0 县直机关所属党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向县委报告。 机关所属党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映相关情况。 有关机关抓好县直机关领导班子思想政治建设，督促检查和指导所属党组织召开组织生活会，了解掌握情况 送情况报告;对所属党组织相关党务工作完成情况进行 督促检查和考核考评，每年向县委报告。 机关所属党组织按期换届;审批关于召开党 员大会或党员代表大会的请示;审批选出的书记、副书记的任免; 织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。 机关所属党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。 县直机关所属党组织人员的思想状况，指导 加强思想政治工作和精神文明建设。. 机关所属党组织做好工会、共青团、妇女组 织等群团组织工作，指导县直机关所属党组织做好党的群众工作 工作。 县直机关所属党组织党员干部教育培训工作，培训轮训党员干部和党务干部。 职责，做好扶贫开发相关工作。负责本单位的安全生产、消防安全、意识形态和宗教等工作。 和市直机关工委交办的其他任务。 机关党建工作的领导。 党员、党务工作者的培训力度，提高党员素质和党务工作者的业务能力 。 做好对党员的服务管理工作。 机关党建走在前作表率，努力建设让县委放心、让人民群从满意的模范机关。 党建工作的谋划和方案的制定，完成党的二十大、省第十三次党代会代表的推荐工作。 喜迎党的二十大相关工作，支部换届和支部书记、党务工作者的培训，提升支部书记和党务工作者的履职能 宣传党的二十大精神及中心工作。 至（ 3 ）：完成党建工作的谋划和方案的制定，完成党的二十大、省第十三次党代会代表的推荐工作。 至（ 9 ）：完成喜迎党的二十大相关工作，支部换届和支部书记、党务工作者的培训，提升支部书记和党 履职能力。 至（ 12 ）：学习宣传党的二十大精神及中心工作。 12）：完成上级交办工作、审批工作等，完成党建活动开展、监督检查等工作。 三级指标 指标值 印制党员教育资料 支部书记、党员培训次数 ≥1000份 ≥2次 说明 上级交办工作完成率 制定党建工作方案 开展党建活动 发展党员数量 审批工作完成率 监督检查次数 100% 1份 1次 ≥20人 100% ≥2次 培训出席率 100% 活动参与率 100% 反馈整改率 100% 工作完成及时率 100% 培训费 ≦1万元 党建书籍费 ≦0.5万元 党建办公耗材费用 ≦0.5万元 提高党员业务能力 提升党员政治素养 促进党组织工作正常开展 有效 有效 有效 落实党建责任制 可持续 参与活动人员满意度 ≥90% 培训党员干部满意度 ≥90% 无 附件4： 项目支出绩效目标表批 项目名称 部门综合绩效考核 主管部门及代码 中共息烽县直属机关工作委员会（138001） 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 2 财政资金 2 其中：本级安排 2 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021年绩效考核工作。 分目标 完成每年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 2022年（1）月至（3）月：完成2021年部门综合绩效考核工作 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 部门综合考核工作完成率 质量指标 考核级次 时效指标 考核时间 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 规范部门履职 目支出绩效目标表批复表 部门综合绩效考核 实施单位 中共息烽县直属机关工作委员会 年度资金情况 2 2 2 0 要求完成2021年绩效考核工作。 作 三级指标 指标值 部门综合考核工作完成率 100% 考核级次 ≥80分 考核时间 2022年3月31日前 规范部门履职 有效 说明