瑞金市机关事务管理局2020年部门预算公开表.xls

2020年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:104瑞金市机关事务管理局 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 1,555.48 一般公共服务支出 1,555.48 社会保障和就业支出 预算数 1,606.58 27.68 10.79 16.74 卫生健康支出 住房保障支出 1,555.48 出 本年支出合计 1,661.79 支出总计 1,661.79 结转下年 106.31 1,661.79 部门收入总表 填报单位:104瑞金市机关事务管理局 单位：万元 财政拨款 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 2 3 4 5 1,661.79 106.31 1,555.48 1,555.48 一般公共服务支出 1,606.58 106.31 1,500.27 1,500.27 政府办公厅（室）及相关机 构事务 1,603.64 106.31 1,497.33 1,497.33 93.63 359.08 359.08 248.00 248.00 775.25 775.25 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 合计 201 03 2010301 行政运行 452.71 2010302 一般行政管理事务 248.00 2010303 机关服务 787.93 2010305 专项业务活动 105.00 105.00 105.00 10.00 10.00 10.00 群众团体事务 2.94 2.94 2.94 工会事务 2.94 2.94 2.94 社会保障和就业支出 27.68 27.68 27.68 行政事业单位养老支出 26.07 26.07 26.07 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 23.50 23.50 23.50 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 2.57 2.57 2.57 其他社会保障和就业支出 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 10.79 10.79 10.79 行政事业单位医疗 10.79 10.79 10.79 事业单位医疗 10.79 10.79 10.79 16.74 16.74 16.74 住房改革支出 16.74 16.74 16.74 住房公积金 16.74 16.74 16.74 2010399 29 2012906 208 05 99 2089901 210 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101102 221 住房保障支出 02 2210201 12.68 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门收入总表 填报单位:104瑞金市机关事务管理局 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:104瑞金市机关事务管理局 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 1,661.79 967.79 694.00 一般公共服务支出 1,606.58 912.58 694.00 1,603.64 909.64 694.00 452.71 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 452.71 2010302 一般行政管理事务 248.00 2010303 机关服务 787.93 2010305 专项业务活动 105.00 105.00 10.00 10.00 2010399 29 2012906 208 05 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 248.00 456.93 群众团体事务 2.94 2.94 工会事务 2.94 2.94 社会保障和就业支出 27.68 27.68 26.07 26.07 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.50 23.50 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.57 2.57 1.61 1.61 1.61 1.61 10.79 10.79 行政事业单位医疗 10.79 10.79 事业单位医疗 10.79 10.79 16.74 16.74 住房改革支出 16.74 16.74 住房公积金 16.74 16.74 99 其他社会保障和就业支出 2089901 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101102 221 住房保障支出 02 2210201 331.00 部门支出总表 填报单位:104瑞金市机关事务管理局 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 财政拨款收支总表 填报单位:104瑞金市机关事务管理局 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：万元 预算数 项目(按支出功能科目类级) 1,555.48 一、本年支出 1,555.48 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 二、上年结转 支出 合计 1,555.48 1,500.27 27.68 10.79 16.74 一般公共预算支出 1,555.48 1,500.27 27.68 10.79 16.74 1,555.48 1,555.48 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,555.48 支出总计 政府性基金预算支出 一般公共预算支出表 填报单位:104瑞金市机关事务管理局 单位：万元 支出功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 合计 1,555.48 861.48 694.00 一般公共服务支出 1,500.27 806.27 694.00 1,497.33 803.33 694.00 359.08 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 359.08 2010302 一般行政管理事务 248.00 2010303 机关服务 775.25 2010305 专项业务活动 105.00 105.00 10.00 10.00 2010399 29 2012906 208 05 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 248.00 444.25 群众团体事务 2.94 2.94 工会事务 2.94 2.94 社会保障和就业支出 27.68 27.68 26.07 26.07 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.50 23.50 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.57 2.57 1.61 1.61 1.61 1.61 10.79 10.79 行政事业单位医疗 10.79 10.79 事业单位医疗 10.79 10.79 16.74 16.74 住房改革支出 16.74 16.74 住房公积金 16.74 16.74 99 其他社会保障和就业支出 2089901 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101102 221 住房保障支出 02 2210201 331.00 一般公共预算支出表 填报单位:104瑞金市机关事务管理局 单位：万元 支出功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:104瑞金市机关事务管理局 单位：万元 支出经济分类科目 2020年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 861.48 204.88 656.60 工资福利支出 203.27 203.27 30101 基本工资 88.57 88.57 3010201 津补贴 50.90 50.90 3010301 一次性奖金 7.38 7.38 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.50 23.50 30109 职业年金缴费 2.57 2.57 3011001 在职基本医疗保险缴费 8.37 8.37 3011002 职工大病医疗保险缴费 0.41 0.41 3011003 离退休基本医疗保险缴费 2.01 2.01 30113 住房公积金 16.74 16.74 3019904 其他工资福利 2.82 2.82 商品和服务支出 656.60 656.60 30201 办公费 16.75 16.75 30202 印刷费 2.00 2.00 3020702 邮电费 3.12 3.12 30208 取暖费 0.62 0.62 30211 差旅费 17.48 17.48 30213 维修（护）费 1.00 1.00 30215 会议费 1.00 1.00 30216 培训费 2.00 2.00 30217 公务接待费 4.85 4.85 3022601 政府购买服务费 291.12 291.12 30228 工会经费 2.94 2.94 一般公共预算基本支出表 填报单位:104瑞金市机关事务管理局 单位：万元 支出经济分类科目 2020年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30229 福利费 2.39 2.39 30231 公务用车运行维护费 285.00 285.00 3023901 公务交通补贴 10.20 10.20 3023902 其他交通费用 15.13 15.13 30299 其他商品和服务支出 1.00 1.00 对个人和家庭的补助 1.61 1.61 3030202 退休人员福利费 0.10 0.10 3030203 退休人员取暖费 0.19 0.19 3030501 遗属生活补助费 0.84 0.84 3030901 独生子女奖励金 0.12 0.12 3030903 独生子女父母奖励金 0.36 0.36 一般公共预算'三公'经费支出表 填报单位:104瑞金市机关事务管理局 104 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 合计 289.85 4.85 285.00 瑞金市机关事务管理局 289.85 4.85 285.00 政府性基金预算支出表 填报单位:104瑞金市机关事务管理局 单位：万元 支出功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 1,661.79 一般公共服务支出 1,606.58 社会保障和就业支出 27.68 卫生健康支出 10.79 住房保障支出 16.74 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 1,555.48 1,555.48 1,500.27 1,500.27 社会保障和就业支出 27.68 27.68 卫生健康支出 10.79 10.79 住房保障支出 16.74 16.74 一般公共服务支出 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3