2019年部门预算公开表(三溪乡).xls

2019年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:三溪乡机关 收 项目 单位：万元 入 预算数 支 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 588.37 一般公共服务支出 588.37 社会保障和就业支出 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 588.37 收入总计 医疗卫生与计划生育支出 城乡社区支出 农林水支出 住房保障支出 出 预算数 352.08 45.81 13.88 12.32 143.98 20.30 本年支出合计 总计 支出总计 588.37 结转下年 588.37 部门收入总表 填报单位：三溪乡机关 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结 转 小计 一般公共预算 拨款收入 ** ** 1 2 3 4 财政拨款(总计) 一般公共预算 功能科目编 码 201 01 功能科目名称 上年结 总计 转结余 (总计) 合计 588.37 588.37 588.37 一般公共服务支出 352.08 352.08 352.08 8.25 8.25 8.25 人大事务 2010104 人大会议 4.00 4.00 4.00 2010108 代表工作 4.25 4.25 4.25 政府办公厅（室）及相关机构事务 334.63 334.63 334.63 行政运行（政府办公厅（室）及 193.83 相关机构事务） 193.83 193.83 140.80 140.80 140.80 纪检监察事务 9.20 9.20 9.20 其他纪检监察事务支出 9.20 9.20 9.20 社会保障和就业支出 45.81 45.81 45.81 民政管理事务 5.34 5.34 5.34 一般行政管理事务 5.34 5.34 5.34 40.47 40.47 40.47 03 2010301 2010399 11 2011199 208 02 2080202 05 其他政府事务支出 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 9.65 9.65 9.65 2080507 对机关事业单位基本养老保险基 金的补助 30.82 30.82 30.82 医疗卫生与计划生育支出 13.88 13.88 13.88 行政事业单位医疗 13.88 13.88 13.88 行政单位医疗 13.88 13.88 13.88 12.32 12.32 12.32 12.32 12.32 12.32 12.32 12.32 12.32 143.98 143.98 143.98 143.98 143.98 143.98 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 141.32 141.32 141.32 2130799 其他农村综合改革支出 2.66 2.66 2.66 20.30 20.30 20.30 住房改革支出 20.30 20.30 20.30 住房公积金 20.30 20.30 20.30 210 11 2101101 212 城乡社区支出 99 其他城乡社区支出 2129999 213 其他城乡社区支出 农林水支出 07 农村综合改革 221 住房保障支出 02 2210201 政府性基金 预算内投资 事业收入 预算拨款收 专项收入 收入 入 5 6 7 8 事业单位经营 收入 其他收入 附属单位上缴 收入 上级补助收 入 用事业基金弥补 收支差额 9 10 11 12 13 政府性基金 专项收入 预算内投资 事业收入( 事业单位经营 其他收入( 收入(总计) (总计) 收入(总计) 总计) 收入(总计) 总计) 附属单位上缴 上级补助收 收入(总计) 入(总计) 用事业基金弥补 收支差额(总计) 部门支出总表 填报单位：三溪乡机关 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 功能科目编码 201 01 2010108 03 2010399 11 2011199 2080202 2080507 210 212 人大会议 代表工作 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 其他政府事务支出 其他纪检监察事务支出 一般行政管理事务 归口管理的行政单位离退休 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 行政单位医疗 其他城乡社区支出 2129999 213 其他城乡社区支出 农林水支出 07 农村综合改革 2130705 2130799 221 对村民委员会和村党支部的补助 其他农村综合改革支出 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 4 5 6 项目支出(总计) 事业单位经营 收入 总计 基本支出(总计) 158.25 8.25 4.00 4.25 140.80 城乡社区支出 99 3 193.83 行政事业单位医疗 2101101 2 352.08 8.25 4.00 4.25 334.63 193.83 140.80 9.20 9.20 45.81 5.34 5.34 40.47 9.65 30.82 13.88 13.88 13.88 12.32 12.32 12.32 143.98 143.98 141.32 2.66 20.30 20.30 20.30 医疗卫生与计划生育支出 11 1 一般公共服务支出 行政事业单位离退休 2080501 对附属单位补助支 出 319.89 民政管理事务 05 上缴上级支出 268.48 社会保障和就业支出 02 事业单位经营 支出 588.37 纪检监察事务 208 项目支出 合计 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 基本支出 功能科目名称 人大事务 2010104 合计 住房公积金 193.83 193.83 40.47 140.80 9.20 9.20 5.34 5.34 5.34 40.47 9.65 30.82 13.88 13.88 13.88 12.32 12.32 12.32 143.98 143.98 141.32 2.66 20.30 20.30 20.30 上缴上级 对附属单位补助 财政拨款收支总表 填报单位：三溪乡机关 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：万元 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 城乡社区支出 农林水支出 住房保障支出 588.37 588.37 二、上年结转 支出 合计 财政拨款(总计) 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 一般公共预算支出 政府性基金收入(总计) 352.08 352.08 45.81 45.81 13.88 13.88 12.32 12.32 143.98 143.98 20.30 20.30 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 588.37 支出总计 588.37 588.37 0.00 一般公共预算支出表 填报单位：三溪乡机关 单位：万元 支出功能分类科目 2019年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 588.37 268.48 319.89 一般公共服务支出 352.08 193.83 158.25 201 01 人大事务 8.25 8.25 2010104 人大会议 4.00 4.00 2010108 代表工作 4.25 4.25 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 334.63 193.83 193.83 140.80 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 193.83 2010399 其他政府事务支出 140.80 140.80 纪检监察事务 9.20 9.20 其他纪检监察事务支出 9.20 9.20 社会保障和就业支出 45.81 民政管理事务 5.34 5.34 一般行政管理事务 5.34 5.34 11 2011199 208 02 2080202 05 行政事业单位离退休 40.47 40.47 40.47 2080501 归口管理的行政单位离退休 9.65 9.65 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 30.82 30.82 医疗卫生与计划生育支出 13.88 13.88 行政事业单位医疗 13.88 13.88 行政单位医疗 13.88 13.88 210 11 2101101 212 城乡社区支出 99 其他城乡社区支出 2129999 213 其他城乡社区支出 农林水支出 07 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130799 其他农村综合改革支出 221 02 2210201 12.32 12.32 12.32 12.32 12.32 12.32 143.98 143.98 143.98 143.98 141.32 141.32 2.66 2.66 20.30 20.30 住房改革支出 20.30 20.30 住房公积金 20.30 20.30 住房保障支出 5.34 一般公共预算基本支出表 填报单位：三溪乡机关 单位：万元 支出经济分类科目 2019年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 部门经济科目编码 部门经济科目名称 合计 301 01 合计 人员经费 268.48 工资福利支出 268.48 223.36 基本工资 87.81 87.81 223.36 301301010101 职务（机关工人岗位）工资 28.44 28.44 301301010102 级别（机关工人技术等级）工资 33.51 33.51 301301010201 岗位（职务）工资 16.22 16.22 301301010202 薪级工资 9.63 9.63 46.52 46.52 02 津补贴 301301020106 行政单位统一津补贴(工资福利支出) 45.46 45.46 301301020303 纪检津贴(工资福利支出) 1.06 1.06 301301020307 其他特殊岗位津贴(工资福利支出) 0.00 0.00 38.05 38.05 38.05 38.05 44.69 44.69 03 事业单位绩效工资 3013010301 05 绩效工资(工资福利支出) 社会保障缴费 3013010501 养老保险(工资福利支出) 30.82 30.82 3013010505 其他保险(工资福利支出) 13.88 13.88 4.37 4.37 4.37 4.37 独生子女保健费 0.12 0.12 独生子女费 0.12 0.12 其他工资福利支出 1.80 1.80 1.80 1.80 8.22 8.22 8.22 8.22 8.22 8.22 36.90 36.90 1.46 1.46 1.46 1.46 20.30 20.30 20.30 20.30 3.83 3.83 3.83 3.83 0.08 0.08 0.08 0.08 2.40 2.40 2.40 2.40 0.72 0.72 0.72 0.72 8.11 8.11 07 年终一次性奖金 3013010701 08 3013010801 99 3013019904 302 年终一次性奖金 职工福利(工资福利支出) 商品和服务支出 31 公务交通补贴（商品和服务支出） 30130231 303 公务交通补贴（商品和服务支出） 对个人和家庭的补助 02 退休费 3013030214 12 退休生活补贴(对个人和家庭的补助) 住房公积金(对个人和家庭的补助) 30130312 15 住房公积金(对个人和家庭的补助) 遗属补助(对个人和家庭的补助) 30130315 16 遗属补助(对个人和家庭的补助) 离退休人员交通费 30130316 18 离退休人员交通费 高温津贴 30130318 19 高温津贴 取暖费 30130319 99 取暖费 其他对个人和家庭补助支出(对个人和家庭的 补助) 公用经费 一般公共预算基本支出表 填报单位：三溪乡机关 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 ** 30130399 2019年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** 1 2 3 其他对个人和家庭补助支出(对个人和家庭 的补助) 8.11 8.11 一般公共预算'三公'经费支出表 填报单位：三溪乡机关 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 因公出国 公务接待 部门编码 部门名称 717001 合计 三溪乡机关 34.40 0.00 17.40 公务用车运行 17.00 公务用车购置 0.00 政府性基金预算支出表 填报单位：三溪乡机关 单位：万元 支出功能分类科目 2019年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出(政府性基金收入) 项目支出(政府性基金收入) 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 功能科目类名称 总计 合计 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 城乡社区支出 农林水支出 住房保障支出 588.37 352.08 45.81 13.88 12.32 143.98 20.30 上年结转 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 功能科目类名称 合计 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 城乡社区支出 农林水支出 住房保障支出 财政拨款(总计) 一般公共预算支出 588.37 588.37 352.08 352.08 45.81 45.81 13.88 13.88 12.32 12.32 143.98 143.98 20.30 20.30 政府性基金收入(总计)