18.于都县胜利学校2021年部门预算公开表格.pdf

部门公开表1 收支预算总表 填报单位：于都县胜利学校 单位：万元 收 项目 一、财政拨款 入 支 预算数 项目（按支出功能科目类级） 1,219.16 教育支出 出 预算数 1,109.53 一般公共预算拨款收入 1,219.16 社会保障和就业支出 116.34 政府性基金预算拨款收入 住房保障支出 87.25 专项收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 1,219.16 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 本年支出合计 1,313.12 支出总计 1,313.12 结转下年 93.96 1,313.12 部门公开表2： 部门收入总表 填报单位：于都县胜利学校 单位：万元 财政拨款 支出功能分类科目 科目编码 205 02 2050203 208 05 2080505 221 02 2210201 合计 用事业基 事业 事业单位 其他收 附属单位 上级补 上年结转 金弥补收 收入 经营收入 入 上缴收入 助收入 一般公共 政府性基 支差额 预算内投 预算拨款 金预算拨 专项收入 资收入 收入 款收入 科目名称 教育支出 普通教育 1109.53 1109.53 93.96 93.96 1015.57 1015.57 初中教育 1109.53 93.96 1015.57 社会保障和就业支出 116.34 行政事业单位养老支出 116.34 机关事业单位基本养 116.34 老保险缴费支出 住房保障支出 87.25 住房改革支出 87.25 住房公积金 合计 116.34 116.34 116.34 87.25 87.25 87.25 1313.12 87.25 93.96 1219.16 部门公开表3： 部门支出总表 单位：万元 填报单位：于都县胜利学校 支出功能分类科目 科目编码 205 02 2050203 208 05 2080505 221 02 2210201 科目名称 教育支出 普通教育 初中教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 合计 基本支出 1109.53 1109.53 1109.53 116.34 116.34 1109.53 1109.53 1109.53 116.34 116.34 116.34 116.34 87.25 87.25 87.25 1313.12 87.25 87.25 87.25 1313.12 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 部门公开表4 财政拨款收支总表 填报单位：于都县胜利学校 收 单位：万元 入 支 项目 预算数 项目 （按支出功能科目类级） 一、财政拨款收入 1,219.16 1,219.16 出 合计 一般公共预算支出 一、本年支出 1219.16 1219.16 教育支出 1,015.57 1,015.57 政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 116.34 116.34 专项收入 住房保障支出 87.25 87.25 预算内投资收入 二、结转下年 1,219.16 1,219.16 一般公共预算拨款收入 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,219.16 支出总计 政府性基金预算支出 部门公开表5 一般公共预算支出表 填报单位：于都县胜利学校 单位：万元 支出功能分类科目 合计 基本支出 科目编码 科目名称 205 教育支出 1015.57 1015.57 02 普通教育 1015.57 1015.57 2050203 初中教育 1015.57 1015.57 208 社会保障和就业支出 116.34 116.34 05 行政事业单位养老支出 116.34 116.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.34 116.34 221 住房保障支出 87.25 87.25 02 住房改革支出 87.25 87.25 住房公积金 87.25 87.25 合 1219.16 1219.16 2210201 计 项目支出 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 填报单位：于都县胜利学校 单位：万元 支出经济分类科目 合 科目编码 计 人员经费 公用经费 科目名称 工资福利支出 1040.14 1040.14 3010106 岗位工资 303.76 303.76 3010107 薪级工资 162.22 162.22 3010109 教护龄津贴 0.66 0.66 3010203 新奖励性绩效工资 104.19 104.19 3010204 新基础性绩效工资 156.28 156.28 30103 奖金 38.83 38.83 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 116.34 116.34 30110 职工基本医疗保险缴费 45.16 45.16 30111 公务员医疗补助缴费 14.54 14.54 30113 住房公积金 87.25 87.25 30199 其他工资福利支出 商品和服务支出 10.91 10.91 179.02 179.02 30201 办公费 9.83 9.83 30202 印刷费 9.65 9.65 30205 水费 4.25 4.25 30206 电费 8.45 8.45 30207 邮电费 0.5 0.5 30211 差旅费 3.5 3.5 30213 维修（护）费 16.49 16.49 30214 租赁费 1.5 1.5 30216 培训费 11.22 11.22 30217 公务接待费 4 4 30218 专用材料费 61.64 61.64 30226 劳务费 2.5 2.5 30228 工会经费 12.68 12.68 3022901 高温津贴 10.24 10.24 3022902 取暖补贴 3.07 3.07 30299 其他商品和服务支出 19.5 19.5 合 计 1219.16 1040.14 179.02 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：于都县胜利学校 合 单位：万元 计 因公出国(境)费 4.00 公务接待费 公务用车运行维护费 4.00 公务用车购置 部门公开表8 政府性基金预算支出表 填报单位：于都县胜利学校 支出功能分类科目 科目编码 合 科目名称 计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 于都县胜利学校 联系人 刘根深 联系电话 13763977534 部门基本信息 部门所属领域 教育 直属单位包括 无 内设职能部门 校务办、教导处、政教处、电教处、总务处、党工办 编制控制数 128 在职人员总数 128 其中：行政编制人数 0 事业编制人数 128 编外人数 0 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1313.12 其中：上级财政拨款 本级财政安排 其他资金 支出预算合计 1313.12 其中：人员经费 1040.14 公用经费 272.98 项目经费 0 年度绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 部门整体支出预算总额 1313.12 质量指标 教育教学质量 显著提高 时效指标 全年预算执行进度 ≧95% 成本指标 公用经费总额控制 降低 可持续影响指标 学校发展 持续向好 满意度指标 师生及家长满意度 ≧95% 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 部门公开表10 项目支出绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 学校运转支出 主管部门及代码 于都县教育科技体育局 实施单位 项目属性 学校正常运转支出 项目日期范围 项目资金 （万元） 于都县胜利学校 1年 年度资金总额 1313.12 其中：财政拨款 1313.12 其他资金 年度绩效目标 总体目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 指标值 部门整体支出预算总额 教育教学质量 全年预算执行进度 公用经费总额控制 1313.12 显著提高 ≧95% 降低 学校发展 师生及家长满意度 持续向好 ≧95%