2021年部门预算公开表(市县）(兴国县人力资源和社会保障局汇总).xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:167兴国县人力资源和社会保障局（部门） , 167001兴国县人力资源和社会保障局 , 167004兴国县农村社会养老保险管理局 , 167005兴国县社会保险事业管 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数 一、财政拨款 12,177.20 社会保障和就业支出 9,373.81 一般公共预算拨款收入 5,410.20 社会保险基金支出 2,849.38 专项收入 卫生健康支出 75.00 政府性基金预算拨款收入 6,767.00 农林水支出 2,055.30 预算内投资收入 住房保障支出 63.17 二、事业收入 0 0.00 三、事业单位经营收入 0 0.00 四、其他收入 940.00 0 0.00 五、附属单位上缴收入 0 0.00 六、上级补助收入 1,299.46 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:167兴国县人力资源和社会保障局（部门） , 167001兴国县人力资源和社会保障局 , 167004兴国县农村社会养老保险管理局 , 167005兴国县社会保险事业管 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 14,416.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 14,416.66 支出总计 14,416.66 结转下年 14,416.66 部门收入总表 填报单位:167兴国县人力资源和社会保障局（部门） , 167001兴国县人力资源和社会保障局 , 167004兴国县农村社会养老保险管理局 , 167005兴国县社会保险事业管理局 , 167007兴国县公共就业人才服务局 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 01 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 12 13 社会保障和就业支出 9,373.81 8,782.01 2,015.01 6,767.00 140.00 451.80 人力资源和社会保障管理事 务 1,363.99 1,223.19 1,223.19 140.00 0.80 140.00 112.63 111.83 111.83 2080109 社会保险经办机构 531.61 531.61 531.61 行政事业单位养老支出 94.60 94.60 94.60 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 88.85 88.85 88.85 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 5.75 5.75 5.75 就业补助 职业培训补贴 抚恤 0.80 451.00 451.00 451.00 451.00 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 财政对基本养老保险基金的 补助 7,458.37 7,458.37 691.37 6,767.00 2082601 财政对企业职工基本养老 保险基金的补助 7,232.69 7,232.69 465.69 6,767.00 2082699 财政对其他基本养老保险 基金的补助 225.68 225.68 225.68 社会保险基金支出 2,849.38 2,849.38 2,849.38 城乡居民基本养老保险基金 支出 2,849.38 2,849.38 2,849.38 1,198.50 1,198.50 1,198.50 10 11 1,299.4 6 就业管理事务 209 10 940.00 2080106 26 9 用事业基 金弥补收 支差额 6,767.00 579.75 2080801 8 上级补 助收入 5,410.20 579.75 08 7 附属单 位上缴 收入 12,177.20 719.75 2080702 6 事业单位经营 其他收入 收入 14,416.66 行政运行 07 事业收入 合计 2080101 05 专项收入 预算内投资 收入 死亡抚恤 2091001 基础养老金支出 2091002 个人账户养老金支出 178.30 178.30 178.30 2091003 丧葬抚恤补助支出 120.00 120.00 120.00 部门收入总表 填报单位:167兴国县人力资源和社会保障局（部门） , 167001兴国县人力资源和社会保障局 , 167004兴国县农村社会养老保险管理局 , 167005兴国县社会保险事业管理局 , 167007兴国县公共就业人才服务局 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 2091099 其他城乡居民基本养老保 险基金支出 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 1,352.58 1,352.58 1,352.58 75.00 75.00 75.00 行政事业单位医疗 75.00 75.00 75.00 2101101 行政单位医疗 37.68 37.68 37.68 2101102 事业单位医疗 22.40 22.40 22.40 2101103 公务员医疗补助 14.92 14.92 14.92 农林水支出 2,055.30 407.64 407.64 800.00 扶贫 1,000.00 200.00 200.00 800.00 其他扶贫支出 1,000.00 200.00 200.00 800.00 普惠金融发展支出 1,055.30 207.64 207.64 847.66 847.66 210 卫生健康支出 11 213 05 2130599 08 2130804 创业担保贷款贴息 955.30 107.64 107.64 2130805 补充创业担保贷款基金 100.00 100.00 100.00 63.17 63.17 63.17 住房改革支出 63.17 63.17 63.17 住房公积金 63.17 63.17 63.17 221 住房保障支出 02 2210201 847.66 部门收入总表 填报单位:167兴国县人力资源和社会保障局（部门） , 167001兴国县人力资源和社会保障局 , 167004兴国县农村社会养老保险管理局 , 167005兴国县社会保险事业管理局 , 167007兴国县公共就业人才服务局 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:167兴国县人力资源和社会保障局（部门） , 167001兴国县人力资源和社会保障局 , 167004兴国县农村社会养老保险管理局 , 167005兴国县社会保险事业管理局 单位：万元 , 167007兴国县 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 208 01 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 14,416.66 916.31 13,500.35 社会保障和就业支出 9,373.81 778.14 8,595.67 1,363.99 677.69 686.30 人力资源和社会保障管理事务 2080101 行政运行 719.75 357.75 362.00 2080106 就业管理事务 112.63 101.83 10.80 2080109 社会保险经办机构 531.61 218.11 313.50 行政事业单位养老支出 94.60 94.60 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.85 88.85 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.75 5.75 07 就业补助 2080702 08 职业培训补贴 抚恤 2080801 26 死亡抚恤 财政对基本养老保险基金的补助 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 209 社会保险基金支出 10 城乡居民基本养老保险基金支出 451.00 451.00 451.00 451.00 5.85 5.85 5.85 5.85 7,458.37 7,458.37 7,232.69 7,232.69 225.68 225.68 2,849.38 2,849.38 2,849.38 2,849.38 1,198.50 1,198.50 2091001 基础养老金支出 2091002 个人账户养老金支出 178.30 178.30 2091003 丧葬抚恤补助支出 120.00 120.00 2091099 其他城乡居民基本养老保险基金支出 1,352.58 1,352.58 210 卫生健康支出 75.00 75.00 行政事业单位医疗 75.00 75.00 2101101 行政单位医疗 37.68 37.68 2101102 事业单位医疗 22.40 22.40 2101103 公务员医疗补助 14.92 14.92 11 部门支出总表 填报单位:167兴国县人力资源和社会保障局（部门） , 167001兴国县人力资源和社会保障局 , 167004兴国县农村社会养老保险管理局 , 167005兴国县社会保险事业管理局 单位：万元 , 167007兴国县 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 213 05 2130599 08 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 农林水支出 2,055.30 2,055.30 扶贫 1,000.00 1,000.00 其他扶贫支出 1,000.00 1,000.00 普惠金融发展支出 1,055.30 1,055.30 2130804 创业担保贷款贴息 955.30 955.30 2130805 补充创业担保贷款基金 100.00 100.00 221 住房保障支出 02 2210201 63.17 63.17 住房改革支出 63.17 63.17 住房公积金 63.17 63.17 财政拨款收支总表 填报单位:167兴国县人力资源和社会保障局（部门） , 167001兴国县人力资源和社会保障局 , 167004兴国县农村社会养老保险管理局 , 167005兴国县社会保险事业管理局 单位：万元 , 16 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 一、财政拨款收入 12,177.20 一、本年支出 12,177.20 5,410.20 6,767.00 一般公共预算拨款收入 5,410.20 社会保障和就业支出 8,782.01 2,015.01 6,767.00 专项收入 社会保险基金支出 2,849.38 2,849.38 0.00 政府性基金预算拨款收入 6,767.00 卫生健康支出 75.00 75.00 0.00 预算内投资收入 农林水支出 407.64 407.64 0.00 住房保障支出 63.17 63.17 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总表 填报单位:167兴国县人力资源和社会保障局（部门） , 167001兴国县人力资源和社会保障局 , 167004兴国县农村社会养老保险管理局 , 167005兴国县社会保险事业管理局 单位：万元 , 16 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 0 0.00 0.00 0.00 二、上年结转 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 12,177.20 5,410.20 6,767.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 12,177.20 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:167兴国县人力资源和社会保障局（部门） , 167001兴国县人力资源和社会保障局 , 167004兴国县农村社会养老保险管理局 , 167005兴国县社会保险事业 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 208 01 合计 5,410.20 916.31 4,493.89 社会保障和就业支出 2,015.01 778.14 1,236.87 1,223.19 677.69 545.50 人力资源和社会保障管理事务 2080101 行政运行 579.75 357.75 222.00 2080106 就业管理事务 111.83 101.83 10.00 2080109 社会保险经办机构 531.61 218.11 313.50 行政事业单位养老支出 94.60 94.60 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.85 88.85 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.75 5.75 5.85 5.85 5.85 5.85 08 抚恤 2080801 26 死亡抚恤 财政对基本养老保险基金的补助 691.37 691.37 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 465.69 465.69 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 225.68 225.68 2,849.38 2,849.38 2,849.38 2,849.38 1,198.50 1,198.50 209 社会保险基金支出 10 城乡居民基本养老保险基金支出 2091001 基础养老金支出 2091002 个人账户养老金支出 178.30 178.30 2091003 丧葬抚恤补助支出 120.00 120.00 2091099 其他城乡居民基本养老保险基金支出 1,352.58 1,352.58 210 卫生健康支出 11 2101101 75.00 75.00 行政事业单位医疗 75.00 75.00 行政单位医疗 37.68 37.68 一般公共预算支出表 填报单位:167兴国县人力资源和社会保障局（部门） , 167001兴国县人力资源和社会保障局 , 167004兴国县农村社会养老保险管理局 , 167005兴国县社会保险事业 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2101102 事业单位医疗 22.40 22.40 2101103 公务员医疗补助 14.92 14.92 213 05 2130599 08 农林水支出 407.64 407.64 扶贫 200.00 200.00 其他扶贫支出 200.00 200.00 普惠金融发展支出 207.64 207.64 2130804 创业担保贷款贴息 107.64 107.64 2130805 补充创业担保贷款基金 100.00 100.00 221 住房保障支出 02 2210201 63.17 63.17 住房改革支出 63.17 63.17 住房公积金 63.17 63.17 一般公共预算支出表 填报单位:167兴国县人力资源和社会保障局（部门） , 167001兴国县人力资源和社会保障局 , 167004兴国县农村社会养老保险管理局 , 167005兴国县社会保险事业 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:167兴国县人力资源和社会保障局（部门） , 167001兴国县人力资源和社会保障局 , 167004兴国县农村社会养老保险管理局 , 167005兴国县社会保险事业管 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 916.31 848.57 67.74 工资福利支出 842.72 842.72 30101 基本工资 346.95 346.95 3010201 行政单位津补贴 36.78 36.78 3010202 事业单位津补贴 144.74 144.74 3010203 特殊岗位津贴 1.44 1.44 30103 奖金 28.90 28.90 30106 伙食补助费 28.20 28.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.85 88.85 30109 职业年金缴费 28.69 28.69 30110 职工基本医疗保险缴费 45.01 45.01 30111 公务员医疗补助缴费 29.99 29.99 30113 住房公积金 63.17 63.17 商品和服务支出 67.74 67.74 30201 办公费 11.30 11.30 30202 印刷费 6.20 6.20 30206 电费 1.00 1.00 30207 邮电费 2.80 2.80 30211 差旅费 16.60 16.60 30213 维修（护）费 1.00 1.00 30217 公务接待费 13.20 13.20 30228 工会经费 1.00 1.00 3023901 公务交通补贴 14.64 14.64 对个人和家庭的补助 5.85 5.85 一般公共预算基本支出表 填报单位:167兴国县人力资源和社会保障局（部门） , 167001兴国县人力资源和社会保障局 , 167004兴国县农村社会养老保险管理局 , 167005兴国县社会保险事业管 单位：万元 支出经济分类科目 3030501 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 遗嘱补助 5.85 5.85 '三公'经费支出表 填报单位:167兴国县人力资源和社会保障局（部门） , 167001兴国县人力资源和社会保障局 , 167004兴国县农村社会养老保险管理局 , 167005兴国县社会保险事业管理局 单位：万元 , 1670 公务用车运行维 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置 护费 ** 167 ** 兴国县人力资源和社会保障局（部门） 1 2 3 4 49.30 49.30 49.30 49.30 5 政府性基金预算支出表 填报单位:167兴国县人力资源和社会保障局（部门） , 167001兴国县人力资源和社会保障局 , 167004兴国县农村社会养老保险管理局 , 167005兴国县社会保险事业管 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 208 社会保障和就业支出 26 财政对基本养老保险基金的补助 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 6,767.00 6,767.00 6,767.00 6,767.00 6,767.00 6,767.00 6,767.00 6,767.00 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 14,416.66 社会保障和就业支出 9,373.81 社会保险基金支出 2,849.38 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 75.00 2,055.30 63.17 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 12,177.20 5,410.20 6,767.00 社会保障和就业支出 8,782.01 2,015.01 6,767.00 社会保险基金支出 2,849.38 2,849.38 卫生健康支出 75.00 75.00 农林水支出 407.64 407.64 住房保障支出 63.17 63.17 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 兴国县人力资源和社会保障局 联系人 钟慧 联系电话 部门基本信息 部门所属领域 人力资源和社会保障 直属单位包括 内设职能部门 办公室、计划工资福利股、事业单位管理股 、劳动保障股、职业能力建设股 编制控制数 在职人员总数 96 其中：行政编制人数 事业编制人数 81 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 14416.66 12177.2 14416.66 67.74 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 在职人员控制率 预算执行率 预算质量管理 保障资金拨付 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 保障民生力度 部门履职能力 服务对象满意度 绩效目标表 资源和社会保障局 0797-5322113 息 直属单位包括 社会保险事业管理局、劳动就业服务管理 局、农村社会养老保险管理局、劳动监察 局 编制控制数 96 其中：行政编制人数 15 编外人数 万元） 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 1299.46 940 848.57 13500.35 标 三级指标 在职人员控制率 预算执行率 预算质量管理 保障资金拨付 目标值 <=100% >=100% 全面实施 及时 保障民生力度 明显提升 部门履职能力 服务对象满意度 不断提升 >90% 项目支出绩效目标表 (2021年度) 基本信息 项目名称： 社保征缴激励经费 项目类别： 开始日期： 项目负责人： 联系电话： 项目总金额： 180 基本情况 立项必要性： 支持经办机构开展社保保险费征缴工作 实施可行性： 项目实施内容： 中长期目标： 年度绩效目标： 立项依据 政策依据： 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度 二级指标 数量 质量 时效 成本 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度 三级指标 社会保险费征缴金额 社保资金资金拨付及时 群众对社保满意度 效目标表 ) 项目编码： 资金用途： 结束日期： 联系人： 是否重点项目： 本年度预算金额： 180 标 标 缴金额 指标值 >12000万元 拨付及时 资金申请5个工作日内拨付 满意度 >90%