【3607】2021年部门预算公开表(老龄委).xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:169045兴国县老龄工作委员会 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：万元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 出 预算数 74.12 社会保障和就业支出 74.12 卫生健康支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.04 40.95 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 住房保障支出 收支预算总表 填报单位:169045兴国县老龄工作委员会 收 入 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 74.12 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 74.12 支出总计 74.12 结转下年 74.12 部门收入总表 填报单位:169045兴国县老龄工作委员会 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 合计 74.12 74.12 74.12 社会保障和就业支出 29.04 29.04 29.04 行政事业单位养老支出 28.11 28.11 28.11 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 28.11 28.11 28.11 0.93 0.93 0.93 死亡抚恤 0.93 0.93 0.93 卫生健康支出 40.95 40.95 40.95 行政事业单位医疗 5.52 5.52 5.52 2101102 事业单位医疗 3.31 3.31 3.31 2101103 公务员医疗补助 2.21 2.21 2.21 老龄卫生健康事务 35.43 35.43 35.43 35.43 35.43 35.43 4.13 4.13 4.13 住房改革支出 4.13 4.13 4.13 住房公积金 4.13 4.13 4.13 208 05 2080505 08 抚恤 2080801 210 11 16 2101601 221 老龄卫生健康事务 住房保障支出 02 2210201 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门收入总表 填报单位:169045兴国县老龄工作委员会 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:169045兴国县老龄工作委员会 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 74.12 58.12 社会保障和就业支出 29.04 29.04 28.11 28.11 28.11 28.11 0.93 0.93 死亡抚恤 0.93 0.93 卫生健康支出 40.95 24.95 行政事业单位医疗 5.52 5.52 2101102 事业单位医疗 3.31 3.31 2101103 公务员医疗补助 2.21 2.21 老龄卫生健康事务 35.43 19.43 16.00 35.43 19.43 16.00 4.13 4.13 住房改革支出 4.13 4.13 住房公积金 4.13 4.13 208 05 行政事业单位养老支出 2080505 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2080801 210 11 16 2101601 221 老龄卫生健康事务 住房保障支出 02 2210201 16.00 16.00 财政拨款收支总表 填报单位:169045兴国县老龄工作委员会 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：万元 预算数 支出 合计 74.12 29.04 40.95 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 74.12 29.04 40.95 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 项目(按支出功能科目类级) 74.12 一、本年支出 74.12 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:169045兴国县老龄工作委员会 收 入 项目 单位：万元 预算数 项目(按支出功能科目类级) 二、上年结转 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 74.12 74.12 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 74.12 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:169045兴国县老龄工作委员会 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 74.12 58.12 社会保障和就业支出 29.04 29.04 28.11 28.11 28.11 28.11 0.93 0.93 死亡抚恤 0.93 0.93 卫生健康支出 40.95 24.95 行政事业单位医疗 5.52 5.52 2101102 事业单位医疗 3.31 3.31 2101103 公务员医疗补助 2.21 2.21 老龄卫生健康事务 35.43 19.43 16.00 35.43 19.43 16.00 4.13 4.13 住房改革支出 4.13 4.13 住房公积金 4.13 4.13 208 05 行政事业单位养老支出 2080505 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2080801 210 11 16 2101601 221 老龄卫生健康事务 住房保障支出 02 2210201 16.00 16.00 一般公共预算支出表 填报单位:169045兴国县老龄工作委员会 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:169045兴国县老龄工作委员会 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 58.12 54.52 3.60 工资福利支出 53.59 53.59 30101 基本工资 22.31 22.31 3010202 事业单位津补贴 12.07 12.07 30103 奖金 1.86 1.86 30106 伙食补助费 1.90 1.90 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.80 5.80 30110 职工基本医疗保险缴费 3.31 3.31 30111 公务员医疗补助缴费 2.21 2.21 30113 住房公积金 4.13 4.13 商品和服务支出 3.60 3.60 30201 办公费 1.22 1.22 30208 取暖费 0.14 0.14 30217 公务接待费 0.50 0.50 30228 工会经费 1.26 1.26 3029999 其他其他商品和服务支出 0.48 0.48 对个人和家庭的补助 3030501 遗嘱补助 0.93 0.93 0.93 0.93 一般公共预算基本支出表 填报单位:169045兴国县老龄工作委员会 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 '三公'经费支出表 填报单位:169045兴国县老龄工作委员会 169 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 兴国县卫生健康委员会（部门） 0.50 0.50 0.50 0.50 政府性基金预算支出表 填报单位:169045兴国县老龄工作委员会 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 联系电话 部门基本信息 部门所属领域 直属单位包括 内设职能部门 编制控制数 在职人员总数 其中：行政编制人数 事业编制人数 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 其中：上级财政拨款 本级财政安排 其他资金 支出预算合计 其中：人员经费 公用经费 项目经费 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 三级指标 目标值 部门公开表10 项目支出绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 总体目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 指标值 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 74.12 社会保障和就业支出 29.04 卫生健康支出 40.95 住房保障支出 4.13 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 74.12 74.12 社会保障和就业支出 29.04 29.04 卫生健康支出 40.95 40.95 住房保障支出 4.13 4.13 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3