2020年度城乡一体化示范区枣林办事处部门决算.pdf

2020 年度 南阳市城乡一体化示范区枣林街道办 事处部门决算 二〇二一年九月 目 第一部分 录 ××厅（局）概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 枣林办事处概况 -3- 一、部门职责 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，加 强党的基层建设，以多个重点项目建设和社区管理和服务为 重点，指导社区建设，发展新城区项目建设和各项社会服务 事业，参与城市管理监督，协助县（市、区）政府有关职能 部门搞好城市综合管理，创新经济社会发展环境，为经济社 会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和 公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建 设及协调发展。 二、机构设置 枣林办事处内设机构 5 个，包括：城市建设服务中心、 计划生育服务中心、文化服务中心、社区服务中心、环境卫 生管理所。 从决算单位构成看，枣林办事处决算：本级决算。 2020 年度，枣林办事处纳入本部门 2020 年度部门决算 编制范围的单位共 1 个，具体是： 1.枣林办事处本 -4- 第二部分 2020 年度部门决算表 -5- 收入支出决算表 公开 01 表 部门：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 1 3441 1711 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 行 次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 金额 2 1597 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 624 128 110 1682 209 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 5152 0.00 0.00 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 5152 总计 -7- 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 712 0.00 20 55 5152 0.00 0.00 5152 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万 部门：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 栏次 合计 上级补助收 入 3 事业收入 经营收入 4 5 附属单位上 缴收入 6 其他收入 7 5152 5152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1597 1597 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1597 1597 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 7383 7383 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8589 8589 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 15 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 15 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070108 文化活动 10 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 624 624 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 531 531 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531 531 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建设 20805 行政事业单位离退休 87 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 10 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 128 128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 2100499 其他公共卫生支出 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 94 94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 94 94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 29 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 19 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 110 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 88 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 88 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 22 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 22 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1682 1682 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1682 1682 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240 240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1442 1442 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 2120803 2120899 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 213 农林水支出 209 209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 47 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 47 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 162 162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162 162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 221 住房保障支出 712 712 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 659 658 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210108 老旧小区改造 658 658 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 54 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 54 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 20 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 20 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240701 中央自然灾害生活补助 20 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 55 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 29 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 2296002 用于社会福利的彩票公司金支出 29 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 26 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 部门：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 5152 5152 201 20103 2010301 2010399 一般公共服务支出 1597 1597 政府办公厅（室）及相关机构事务 1597 1597 行政运行 7383 7383 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8589 8589 207 文化旅游体育与传媒支出 15 15 20701 文化和旅游 15 15 2070108 文化活动 10 10 2070199 其他文化和旅游支出 5 5 208 20802 2080208 20805 社会保障和就业支出 624 624 民政管理事务 531 531 531 531 行政事业单位离退休 87 87 2080501 行政单位离退休 5 5 2080502 事业单位离退休 10 10 72 72 2080505 基层政权和社区建设 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2 2 2080899 其他优抚支出 2 2 20899 2089901 210 其他社会保障和就业支出 4 4 4 4 卫生健康支出 128 128 21004 公共卫生 5 5 其他社会保障和就业支出 - 11 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 94 94 2100799 其他计划生育事务支出 94 94 21011 2101101 2101102 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 29 29 9 94 19 19 211 节能环保支出 110 110 21103 污染防治 88 88 2110301 大气 88 88 21104 自然生态保护 22 22 2110402 农村环境保护 22 22 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出 1682 1682 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1682 1682 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 240 240 2120899 213 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 1442 1442 209 209 21301 农业农村 47 47 2130199 其他农业农村支出 47 47 21307 2130705 221 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 162 162 162 162 712 712 22101 保障性安居工程支出 659 658 2210108 老旧小区改造 658 658 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 54 54 54 54 224 灾害防治及应急管理支出 20 20 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 20 20 2240701 中央自然灾害生活补助 20 20 229 其他支出 55 55 22960 彩票公益金安排的支出 29 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 - 12 - 2296002 用于社会福利的彩票公司金支出 29 29 26 26 22999 其他支出 26 26 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 金额单位：万元 入 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 金额 1 3441 项目 栏次 一、一般公共服务支出 1711 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 - 14 - 行 次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 1597 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 624 128 110 1682 209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 712 0.00 20 26 1597 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 624 128 110 0.00 209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 712 0.00 20 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1682 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 23 52 本年收入合计 24 5152 本年支出合计 53 5152 3440 1711 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 0.00 0.00 0.00 28 57 0.00 0.00 0.00 总计 29 5152 总计 58 5152 3441 1711 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 5152 5152 201 20103 2010301 2010399 一般公共服务支出 1597 1597 政府办公厅（室）及相关机构事务 1597 1597 行政运行 7383 7383 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8589 8589 207 文化旅游体育与传媒支出 15 15 20701 文化和旅游 15 15 2070108 文化活动 10 10 2070199 其他文化和旅游支出 5 5 208 20802 2080208 20805 社会保障和就业支出 624 624 民政管理事务 531 531 531 531 行政事业单位离退休 87 87 2080501 行政单位离退休 5 5 2080502 事业单位离退休 10 10 72 72 2080505 基层政权和社区建设 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2 2 2080899 其他优抚支出 2 2 20899 2089901 210 其他社会保障和就业支出 4 4 4 4 卫生健康支出 128 128 21004 公共卫生 5 5 2100499 其他公共卫生支出 5 5 其他社会保障和就业支出 - 16 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 94 94 2100799 其他计划生育事务支出 94 94 21011 2101101 2101102 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 29 29 9 94 19 19 211 节能环保支出 110 110 21103 污染防治 88 88 2110301 大气 88 88 21104 自然生态保护 22 22 2110402 农村环境保护 22 22 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 入安排的支出 1682 1682 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1682 1682 0.00 2120803 城市建设支出 240 240 2120899 213 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 1442 1442 209 209 21301 农业农村 47 47 2130199 其他农业农村支出 47 47 21307 2130705 221 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 162 162 162 162 712 712 22101 保障性安居工程支出 659 658 2210108 老旧小区改造 658 658 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 54 54 54 54 224 灾害防治及应急管理支出 20 20 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 20 20 2240701 中央自然灾害生活补助 20 20 229 其他支出 55 55 22960 彩票公益金安排的支出 29 29 2296002 用于社会福利的彩票公司金支出 29 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 - 17 - 22999 其他支出 26 26 2299901 其他支出 26 26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位： 部门：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 万元 人员经费 公用经费 科目编 科目编 科目编 码 科目名称 决算数 码 科目名称 301 工资福利支出 2520 302 商品和服务支出 30101 基本工资 1873 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 30107 30108 码 科目名称 921 307 债务利息及费用支出 0 办公费 41 30701 国内债务付息 0 30202 印刷费 42 30702 国外债务付息 0 30203 咨询费 0 310 伙食补助费 30204 手续费 0 31001 房屋建筑物购建 0 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 0 30206 电费 31003 专用设备购置 0 机关事业单位基本养老保险缴费 177 227 72 决算数 资本性支出 决算数 0 30109 职业年金缴费 0 30207 邮电费 0 31005 基础设施建设 0 30110 职工基本医疗保险缴费 29 30208 取暖费 0 31006 大型修缮 0 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 0 31007 信息网络及软件购置更新 0 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 0 31008 物资储备 0 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 0 31009 土地补偿 0 30114 医疗费 0 30213 维修（护）费 0 31010 安置补助 0 30199 其他工资福利支出 0 30214 租赁费 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0 303 对个人和家庭的补助 0 30215 会议费 0 31012 拆迁补偿 0 4 54 30301 离休费 0 30216 培训费 0 31013 公务用车购置 0 30302 退休费 15 30217 公务接待费 8 31019 其他交通工具购置 0 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 658 31021 文物和陈列品购置 0 30304 抚恤金 2 30224 被装购置费 0 31022 无形资产购置 0 30305 生活补助 0 30225 专用燃料费 0 31099 其他资本性支出 0 30306 救济费 20 30226 劳务费 0 399 - 19 - 其他支出 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 0 39906 赠与 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 8 39907 国家赔偿费用支出 0 对民间非营利组织和群众性自治 30309 奖励金 0 30229 30310 个人农业生产补贴 47 30231 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 2520 福利费 0 39908 公务用车运行维护费 0 39999 30239 其他交通费用 17 30240 税金及附加费用 0 30299 其他商品和服务支出 147 公用经费合计 组织补贴 0 其他支出 0 921 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 1 2 决算数 小计 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 8 合计 （境）费 7 8 公务用车购置及运行费 因公出国 8 8 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 8 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 功能分 类科目 科目名称 本年收入 余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 编码 栏次 合计 212 21208 2120803 2120899 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出 1 2 0.00 1711 1711 0.00 0.00 0.00 1682 1682 0.00 0.00 0.00 1682 1682 0.00 0.00 240 240 1442 1442 0.00 0.00 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6 0.00 229 其他支出 29 29 0 0 22960 彩票公益金安排支出 29 29 0 0 用于社会福利的彩票公益金支出 29 29 0 0 2296002 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 22 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 23 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 5152 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加了 2323 万元，增长 82%。主要原因是本年 度财力增加，临时性项目基金增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 5152 万元， 其中： 财政拨款收入 5152 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 5152 万元，其中：基本支出 5152 万 元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 5152 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 2323 万元，增长 82%。 主要原因是枣林办事处上年度只安排了人员经费工资福利 等支出，2020 年度财力增加，一般公共预算财政拨款收入增 大，政府性基金预算财政拨款达到 1711 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3441 万元，占本 年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 1088 万元，增长 46%。主要原因是枣林办事处本年 度财力增加，收入增加，人员经费及公用经费相应增加。 （二）结构情况。 - 24 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3441 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1597 万元，占 46%； 社会保障和就业支出 624 万元，占 18%;卫生与健康支出 126 万元，占 4%；农林水支出 209 万元，占 6%；住房保障支出 711 万元，占 21%；节能环保支出 110 万元，占 3%；其他支 出 64 万元，占 2%。 （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1847 万元，支出决算为 3143 万元，完成年初预算的 225%。 1．一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事 务行政运行。年初预算为 1597 万元，支出决算为 1597 万元， 完成年初预算的 100%。 2．一般公共服务支出其他政府办公厅（室）及相关机 构事务。年初预算为 312 万元，支出决算为 1844 万元，完 成年初预算的 591%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是年初预算收入低，年底实际收入增加后，又安排了自筹 人员工资及公用经费支出、老旧小区改造等项目。 3．一般公共服务支出其他一般公共服务支出。年初预 算为 0 万元，支出决算为 64 万元。本款项为年中上级追加 补助款项。 4．社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区 建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 658 万元。本款 项为年中上级追加基层政权和社区建设款项。 - 25 - 5．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业 单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 15 万元，支出决 算为 15 万元，完成年初预算的 100%。 6．社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。年 初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。 7．卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出。 年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。 8．卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出。 年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。 9．农林水支出农村综合改革对村民委员会和村支部的 补助。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初 预算的 100%。 10．住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算 为 54 万元，支出决算为 711 万元，完成年初预算的 1317%。 11．其他支出其他支出其他支出。年初预算为 0 万元， 支出决算为 64 万元。本款项为年中上级追加补助款项。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2343 万元。 其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 - 26 - 其他工资福利支出、住房公积金、；公用经费 921 万元，主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 80 万元， 支出决算为 8 万元，完成预算的 10%。三公经费支出主要原 因：一是办事处成立了公务灶减少了招待费；二是项目协调 费支出；三是往来账支出；四是财政预算资金确保“三保” 经费，压缩了三公经费的支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车 购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费 支出决算 8 万元，完成预算的占 10%。 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 ×0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是……。 - 27 - 2．公务用车购置及运行费年初预算为 20 万元，支出决 算为 0 万元，完成年初预算的 0%。公务用车购置支出为 0 万 元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。原因是车辆 都为项目建设服务，费用都从项目协调费支出。 3.公务接待费年初预算为 60 万元，支出决算为 8 万元， 完成年初预算的 13%。主要原因一是办事处成立了公务灶减 少了招待费；二是项目协调费支出；三是往来账支出；四是 财政预算资金确保“三保”经费，压缩了三公经费的支出。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 （二）项目绩效自评结果。 （三）重点绩效评价结果。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1711 万元，支 出决算为 1711 万元，完成调整预算的 100%。主要用于城乡 社区服务支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 312 万元，支出决算 为 921 万元，完成年初预算的 295%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是，本年度财力增加，收入增大，重新安 排了机关运行费。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。 - 28 - 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆。 - 29 - 第四部分 名词解释 - 30 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 31 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 32 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 33 -