39.于都县靖石初中2021年部门预算公开表格.pdf

部门公开表1 收支预算总表 填报单位：靖石初中 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目（按支出功能科目类级） 一般公共预算拨款收入 824.90 教育支出 824.90 社会保障和就业支出 政府性基金预算拨款收入 住房保障支出 一、财政拨款 出 预算数 692.61 75.59 56.70 专项收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 824.90 七、用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 824.90 支出总计 824.90 结转下年 八、上年结转（结余） 收入总计 824.90 部门公开表2： 部门收入总表 填报单位： 单位：万元 财政拨款 合计 用事业基 事业 事业单位 其他收 附属单位 上级补 合计 上年结转 金弥补收 收入 经营收入 入 上缴收入 助收入 一般公共 政府性基 支差额 预算内投 预算拨款 金预算拨 专项收入 资收入 收入 款收入 824.90 824.90 824.90 教育支出 692.61 692.61 692.61 支出功能分类科目 205 02 普通教育 692.61 692.61 692.61 692.61 692.61 75.59 75.59 75.59 05 初中教育 社会保障和就业 支出 行政事业单位 692.61 2050203 208 75.59 75.59 75.59 75.59 75.59 75.59 2080505 221 养老支出 机关事业单 位基本养老保险 住房保障支出 56.70 56.70 56.70 02 住房改革支出 56.70 56.70 56.70 住房公积金 56.70 56.70 56.70 2210201 合计 部门公开表3： 部门支出总表 单位：万元 填报单位： 支出功能分类科目 科目编码 205 02 208 05 2080505 221 02 基本支出 科目名称 合计 824.90 824.90 教育支出 692.61 692.61 692.61 692.61 692.61 692.61 75.59 75.59 75.59 75.59 75.59 75.59 56.70 56.70 56.70 56.70 普通教育 2050203 合计 初中教育 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 住房保障支出 住房改革支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 2210201 住房公积金 合计 56.70 56.70 部门公开表4 财政拨款收支总表 填报单位： 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 支 预算数 项目 （按支出功能科目类级） 合计 出 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 824.90 一、本年支出 824.90 教育支出 社会保障和就业支出 住房保障支出 0 824.90 692.61 75.59 56.70 0.00 824.90 692.61 75.59 56.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 824.90 824.90 824.90 0.00 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 支出总计 部门公开表5 一般公共预算支出表 填报单位： 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 205 02 科目名称 2080505 221 02 项目支出 1 2 3 824.90 824.90 教育支出 692.61 692.61 692.61 692.61 初中教育 692.61 692.61 社会保障和就业支出 75.59 75.59 行政事业单位养老支出 75.59 75.59 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 75.59 75.59 住房保障支出 56.70 56.70 住房改革支出 56.70 56.70 住房公积金 56.70 56.70 2050203 05 基本支出 合计 普通教育 208 合计 2210201 合 计 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 填报单位:301403于都县靖石初中 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 824.90 710.53 工资福利支出 708.67 708.67 3010101 职务工资 300.91 300.91 3010106 岗位工资 171.33 171.33 3010205 岗位津贴 0.22 0.22 3010206 艰苦边远地区津贴 27.00 27.00 30103 奖金 25.08 25.08 75.59 75.59 33.86 33.86 30111 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 10.89 10.89 30112 其他社会保障缴费 7.09 7.09 30113 住房公积金 56.70 56.70 商品和服务支出 114.37 114.37 10.50 10.50 30108 30110 30201 办公费 114.37 30202 印刷费 5.50 5.50 30206 电费 5.20 5.20 30207 邮电费 0.70 0.70 30209 物业管理费 4.80 4.80 30211 差旅费 5.80 5.80 30213 维修（护）费 18.00 18.00 30216 培训费 7.50 7.50 30217 公务接待费 1.80 1.80 30218 专用材料费 15.20 15.20 3022901 高温津贴 6.80 6.80 3022902 取暖补贴 2.35 2.35 30299 其他商品和服务支出 30.22 30.22 30399 合 计 对个人和家庭的补助 1.86 1.86 其他对个人和家庭的 补助 1.86 1.86 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位： 单位：万元 合 计 1.80 因公出国(境)费 公务接待费 1.80 公务用车运行维护费 公务用车购置 部门公开表8 政府性基金预算支出表 填报单位： 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 类 款 项 …… 合 计 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 于都县靖石初中 联系人 方忠东 联系电话 13507971491 部门基本信息 部门所属领域 党办、教导处、总务处、团支部等 直属单位包括 内设职能部门 编制控制数 86 在职人员总数 86 其中：行政编制人数 0 事业编制人数 86 编外人数 0 当年预算情况（万元） 收入预算合计 824.9 其中：上级财政拨款 本级财政安排 824.9 其他资金 支出预算合计 824.9 其中：人员经费 公用经费 114.37 项目经费 708.67 年度绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 360.61 质量指标 ≦30% 时效指标 ≧95% 成本指标 降低 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 保证就业、稳定、安全、 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 12个月 满意度指标 ≧96% 部门公开表10 项目支出绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 2021年春、秋公用经费 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目日期范围 项目资金 （万元） 年度资金总额 64.6 其中：财政拨款 64.6 其他资金 0 年度绩效目标 总体目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 完成该年度绩效目标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%