中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开表20221013100850851.xls

收入支出决算总表 部门：中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 1,529,803.68 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1,529,803.68 总计 30 1,529,803.68 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 153,230.24 九、卫生健康支出 39 57,616.30 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 1,293,957.14 25,000.00 1,529,803.68 。 总计 60 1,529,803.68 部门：中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 1,529,803.68 201 一般公共服务支出 1,293,957.14 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,293,957.14 2013101 行政运行 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1,219,474.96 74,482.18 208 社会保障和就业支出 153,230.24 20805 行政事业单位养老支出 153,230.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153,230.24 210 卫生健康支出 57,616.30 21011 行政事业单位医疗 57,616.30 2101101 行政单位医疗 57,616.30 213 农林水支出 25,000.00 21305 扶贫 25,000.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 25,000.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 1,529,803.68 1,293,957.14 1,293,957.14 1,219,474.96 74,482.18 153,230.24 153,230.24 153,230.24 57,616.30 57,616.30 57,616.30 25,000.00 25,000.00 25,000.00 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 1,529,803.68 201 一般公共服务支出 1,293,957.14 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1,293,957.14 2013101 行政运行 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1,219,474.96 74,482.18 208 社会保障和就业支出 153,230.24 20805 行政事业单位养老支出 153,230.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153,230.24 210 卫生健康支出 57,616.30 21011 行政事业单位医疗 57,616.30 2101101 行政单位医疗 57,616.30 213 农林水支出 25,000.00 21305 扶贫 25,000.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 25,000.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 1,529,803.68 1,293,957.14 1,293,957.14 1,219,474.96 74,482.18 153,230.24 153,230.24 153,230.24 57,616.30 57,616.30 57,616.30 25,000.00 25,000.00 25,000.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 1,529,803.68 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 1,529,803.68 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 1,529,803.68 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 1,293,957.14 1,293,957.14 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 153,230.24 153,230.24 九、卫生健康支出 41 57,616.30 57,616.30 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 25,000.00 25,000.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 1,529,803.68 1,529,803.68 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 1,529,803.68 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 1,529,803.68 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 1,529,803.68 1,529,803.68 1,529,803.68 1,529,803.68 1,293,957.14 1,293,957.14 1,293,957.14 1,293,957.14 1,293,957.14 1,293,957.14 1,293,957.14 1,293,957.14 1,219,474.96 1,219,474.96 1,219,474.96 1,219,474.96 74,482.18 74,482.18 74,482.18 74,482.18 153,230.24 153,230.24 153,230.24 153,230.24 153,230.24 153,230.24 153,230.24 153,230.24 153,230.24 153,230.24 153,230.24 153,230.24 57,616.30 57,616.30 57,616.30 57,616.30 57,616.30 57,616.30 57,616.30 57,616.30 57,616.30 57,616.30 57,616.30 57,616.30 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 1,306,784.90 223,018.78 1,095,938.36 198,018.78 1,095,938.36 198,018.78 1,095,938.36 123,536.60 74,482.18 153,230.24 153,230.24 153,230.24 57,616.30 57,616.30 57,616.30 25,000.00 25,000.00 25,000.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 1,306,784.90 302 30101 基本工资 322,140.00 30201 30102 津贴补贴 515,873.00 30202 30103 奖金 25,176.00 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 225,300.00 30214 303 对个人和家庭的补助 30215 153,230.24 30206 30207 57,616.30 30208 30209 7,449.36 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 1,306,784.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 223,018.78 310 办公费 89,341.57 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 843.50 31006 电费 1,168.50 31007 邮电费 7,998.60 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 21,718.90 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 8,340.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 92,550.00 39907 39908 1,057.71 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 223,018.78 部门：中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款收入支出。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 11,000.00 决算统计数 2 — 8,340.00 11,100.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 8,340.00 8,340.00 — 10.00 56.00 223,018.78 223,018.78 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 一、部门基本情况 一、部门基本情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室，为行 政单位，下设以下内设机构：综合股、事业股、监督检 查室、机关股。部门地址为大关县翠华镇顺城北路8号 ，截至2021年12月31日，部门实有编制10人，其中，行 政编制10人（含行政工勤编制1人）。在职在编实有行 政人员10人（含行政工勤人员1人）。离退休人员0人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规，符合“ 三定”方案确定的职能职责，本部门设定的绩效目标清 晰、细化、可衡量，与部门年度任务数相对应，并与本 年度部门预算资金相匹配。预算管理制度健全，厉行节 约制度，相关管理制度合法、合规、完整，制度得到有 效执行，资金使用合规，支出、资金拨付等符合国家财 经法规和财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途 ，并有完整的审批程序和手续，预决算信息公开完整及 时，按规定公开预决算信息，基础数据信息和会计信息 资料真实、完整、准确。 中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室部门 2021年度收入合计152.98万元。其中：财政拨款收入 152.98万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元， 占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营 收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元， 占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。中国 共产党大关县委员会机构编制委员会办公室部门2020年 度支出合计152.98万元。其中：基本支出152.98万元， 占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上 缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元 ，占总支出的0%。 按照《中华人民共和国预算法》的相关规定对预算编制 、预算收支及预算资金进行管理。我单位通过建立健全 相关管理办法，完善了部门预算、绩效管理，相关制度 如下:(一)建立健全预算制度，增强预算的准确性、公 开性和透明度;要细化预算，强化执行力度，确保专项 专用;加强监督检查，确保把有限的财力用到刀”上争 取发挥财政资金的最大效果。(二)进一步强化综合预算 管理工作，全面、系统、准确掌握预算单位的预算资金 ，规范运行，合理统筹使用。(三)财务管理参照《政府 会计制度》进行日常会计核算。(四)建立健全部门预算 绩效考评制度，对预算的执行过程和完成结果实行全面 的追踪问题，不断提高预算资金的使用效果。 本部门严格执行中央八项规定，严格控制公务接待，按 规定标准、陪同人数接待，加强“三公经费”管理。 2021年部门“三公经费”支出数为0.83万元。其中：因 公出国（境）费支出为0万元，公务用车购置及运行费 支出为0万元，公务接待费支出决算为0.83万元。 将财政资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使 用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用 效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等 提供参考依据。 （1）成立绩效评价工作小组，对本单位的整体绩效情 况进行整理，对整体绩效实施情况进行调研分析、核查 落实。（2）查看单位年度工作任务目标，专项资金项 目，绩效目标申报表，为开展绩效评价工作奠定基础。 （3）召开绩效评价会议，制定绩效评价指标体系，明 确绩效评价标准和评分标准，进行现场核查、收集材料 ，并形成评价结论，得出绩效评分。 本部门在做好前期绩效自评准备工作下开展好各项重点 工作，从以下几个方面来组织实施。1、收集整理资料 。认真梳理、收集资料，作为绩效评价依据。2、分析 评价。收集、汇总相关资料，根据设置的绩效评价指标 体系，逐个对绩效评价指标进行分析研判，并按照绩效 评价方法、标准、赋予适当分值，将各绩效评价指标分 值综合汇总，对绩效指标给予综合评级。 我办一年来以业务赋能，围绕中心，服从大局，不断规 范内部管理，不断提高资金使用和执行能力，本部门人 员、公用经费得到保障，各部门正常履职，最终完成部 门履职绩效目标，综合评价结论为优。 （一）存在的问题:1.对于工作中绩效指标设置把握不 到位。2.考核内容量化不够，确定的考核标准、考核条 件过于简单和笼统。（二）改进措施：1.提高资金使用 效益，加强项目绩效管理。结合项目情况，制定相应细 化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用 效益。2.加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进 度。 1.高度重视绩效管理工作，加强绩效管理制度建设，完 善工作机制，逐步建立健全绩效管理各项规章制度，夯 实管理基础。2.强化预算支出责任意识，增强绩效理念 。3.强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。 1.制定多项措施来加强预算绩效管理，强化绩效评价结 果管理和应用。2.对绩效评价中发现的问题主动进行整 改，硬化预算约束机制，强化各责任科室的主体责任， 加强预算执行动态监控和跟踪问效，切实提高资金使用 效益。 无 2021年度部门整体支 编制单位：中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 部门名称 中国共产党大关县委 内容 部门职责 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府机构编制管理 管理体制和机构改革以及机构编制管理相关政策法规的职责；统一管理全 民团体机关和事业单位的机构编制工作。围绕县委、县政府的中心工作和 为县委、政府提供决策咨询意见和政策建议。负责拟订全县行政管理体制 和乡镇事业单位机构改革方案的制定及机构编制管理工作；审核全县机关 的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间 的审核。负责审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数 院机关，全县各民主党派机关、各人民团体机关的机构设置、人员编制和 整机制的建立；负责机构编制调查研究，提出县直、乡镇行政编制和事业 编标准，并组织实施。负责审核全县机关及所属事业单位的职责、机构设 金管理工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登 位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务 制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作； 公益”中文域名注册审核、网上名称规范管理及网站“挂标”工作。负责 ；行政、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况进行 行为。负责全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代 作。完成县委和县委机构编制委员会及上级机关交办的其他任务。 总体绩效目标 1.认真开展事业单位法人登记管理工作。2.对乡镇机构改革方案执行情况 作任务。4.开展好为民办实事活动，慰问困难群众。5.扎实开展机构编制 部门总体目标 一、部门年度目 财年 目标 2021 1.认真开展事业单位法人登记管理工作。2.对乡镇机构改革方案执行情况开展监督检 查。3.完成脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接相关工作任务。4.开展好为民办实事活动， 慰问困难群众。5.扎实开展机构编制核查统计工作。 2022 1.认真开展事业单位法人登记管理工作。2.对乡镇机构改革方案执行情况开展监督检 查。3.完成脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接相关工作任务。4.开展好为民办实事活动， 慰问困难群众。5.扎实开展机构编制核查统计工作。 2023 1.认真开展事业单位法人登记管理工作。2.对乡镇机构改革方案执行情况开展监督检 查。3.完成脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接相关工作任务。4.开展好为民办实事活动， 慰问困难群众。5.扎实开展机构编制核查统计工作。 二、部门年度重点工 任务名称 项目级次 主要内容 基本支出 本级 做好本部门人员、公用经费保 障，支持部门正常履职。 批复金额（万元） 总额 152.98 三、部门整体支出绩 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 财政供养人员控制率 质量指标 任务完成合格率 时效指标 工作完成时效率 成本指标 基本支出 经济效益 指标 控制在编人员只减不增，节 省财政支出。 社会效益 指标 优化机构编制资源配置 指标性质 ---- 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 标等 单位人员满意度 其他需说明事项 无 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 21年度部门整体支出绩效自评表 2021年度部门整体支出绩效自评表 中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 内容 说明 政府以及市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规；研究行政管理体制和机构、事业单位 理相关政策法规的职责；统一管理全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人 作。围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时 策建议。负责拟订全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案。负责指导县直 及机构编制管理工作；审核全县机关各部门和乡镇机构改革方案。负责审核县委、县政府各部门 府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各类事业单位履行公共事务管理职能 门的内设机构、人员编制和领导职数；负责审核县人大、县政协机关，县人民法院、县人民检察 民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调 究，提出县直、乡镇行政编制和事业编制总量分配及调整的建议；贯彻执行事业单位机构编制定 机关及所属事业单位的职责、机构设置、人员编制和领导职数；负责机关及所属事业单位工资基 理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单 展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。负责全县机构编 构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“ 规范管理及网站“挂标”工作。负责全县各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况 革以及机构编制管理等执行情况进行监督检查及评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪 机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码发证及管理工作。承担县委机构编制委员会的日常工 及上级机关交办的其他任务。 作。2.对乡镇机构改革方案执行情况开展监督检查。3.完成脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接相关工 慰问困难群众。5.扎实开展机构编制核查统计工作。 一、部门年度目标 实际完成情况 2021年度财政拨款预算支出确保了机关的正常运行，保障了机构编制工作的正常开展，完成年度 数；2021年末，我县事业单位登记管理设立登记2家、变更登记39家、年度报告121家、机关、群 改革方案执行情况开展监督检 一社会信用代码赋码变更30家。2。更加健全完善机构编制管理制度，实现机构、编制、领导职 。4.开展好为民办实事活动， 人数、人员结构等信息数据准确清楚，提升机构编制管理水平，发挥机构编制资源最大效益，为 社会发展提供有力支撑和保障。3.班子民生实事计划4项，班子成员为民办实事清单8项，普通党 实事清单4项，目前已全部完成。4.选派驻村队员到村开展工作，抓实驻村帮扶，助力乡村振兴 改革方案执行情况开展监督检 。4.开展好为民办实事活动， --- 改革方案执行情况开展监督检 。4.开展好为民办实事活动， --- 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 财政拨款 其他资金 152.98 实际支出金额 （万元） 预算执行率 152.98 100% 三、部门整体支出绩效指标 指标值 度量单位 实际完成值 10 人 10 100% % 100 2021年 年份 2021年已完成 152.98 万元 152.98 明显 —— 明显 明显 —— 明显 100% % 100 指标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 说明 说明 -- -- 况 了机构编制工作的正常开展，完成年度预算支出 更登记39家、年度报告121家、机关、群团单位统 制管理制度，实现机构、编制、领导职数、实有 水平，发挥机构编制资源最大效益，为全县经济 ，班子成员为民办实事清单8项，普通党员为民办 展工作，抓实驻村帮扶，助力乡村振兴。 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位：中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 项目名称 无 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 -- 可持续影响 指标 满意度指 标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3.本单位2021年度无项目支出，故此表格无数据 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）