昭通市大关县水务局2021年度部门决算公开表20221017032140529.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县水务局 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 46,139,246 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 46,139,246 46,139,246 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 995,341 九、卫生健康支出 39 328,420 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 44,815,486 46,139,246 46,139,246 。 部门：昭通市大关县水务局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 46,139,246 208 社会保障和就业支出 995,341 20805 行政事业单位养老支出 995,341 2080501 行政单位离退休 259,275 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 734,566 2080599 其他行政事业单位养老支出 1,500 210 卫生健康支出 328,420 21011 行政事业单位医疗 328,420 2101101 行政单位医疗 60,952 2101102 事业单位医疗 267,468 213 农林水支出 44,815,486 21303 水利 22,824,294 2130301 行政运行 1,203,799 2130304 水利行业业务管理 5,014,016 2130305 水利工程建设 9,711,500 2130306 水利工程运行与维护 1,132,875 2130310 水土保持 300,000 2130314 防汛 192,795 2130315 抗旱 329,000 2130335 农村人畜饮水 4,156,840 2130399 其他水利支出 783,469 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 21,991,191 12,836,892 408,783 8,745,516 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 46,139,246 995,341 995,341 259,275 734,566 1,500 328,420 328,420 60,952 267,468 44,815,486 22,824,294 1,203,799 5,014,016 9,711,500 1,132,875 300,000 192,795 329,000 4,156,840 783,469 21,991,191 12,836,892 408,783 8,745,516 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县水务局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 46,139,246 208 社会保障和就业支出 995,341 20805 行政事业单位养老支出 995,341 2080501 行政单位离退休 259,275 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 734,566 2080599 其他行政事业单位养老支出 1,500 210 卫生健康支出 328,420 21011 行政事业单位医疗 328,420 2101101 行政单位医疗 60,952 2101102 事业单位医疗 267,468 213 农林水支出 44,815,486 21303 水利 22,824,294 2130301 行政运行 1,203,799 2130304 水利行业业务管理 5,014,016 2130305 水利工程建设 9,711,500 2130306 水利工程运行与维护 1,132,875 2130310 水土保持 300,000 2130314 防汛 192,795 2130315 抗旱 329,000 2130335 农村人畜饮水 4,156,840 2130399 其他水利支出 783,469 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 21,991,191 12,836,892 408,783 8,745,516 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 7,541,576 38,597,670 995,341 995,341 259,275 734,566 1,500 328,420 328,420 60,952 267,468 6,217,815 38,597,670 6,217,815 16,606,479 1,203,799 5,014,016 9,711,500 1,132,875 300,000 192,795 329,000 4,156,840 783,469 21,991,191 12,836,892 408,783 8,745,516 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县水务局 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 46,139,246 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 46,139,246 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 46,139,246 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 995,341 995,341 九、卫生健康支出 41 328,420 328,420 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 44,815,486 44,815,486 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 46,139,246 46,139,246 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 46,139,246 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 46,139,246 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县水务局 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21303 水利 2130301 行政运行 2130304 水利行业业务管理 2130305 水利工程建设 2130306 水利工程运行与维护 2130310 水土保持 2130314 防汛 2130315 抗旱 2130335 农村人畜饮水 2130399 其他水利支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 46,139,246 7,541,576 38,597,670 995,341 小计 8 46,139,246 7,541,576 995,341 995,341 995,341 995,341 995,341 995,341 995,341 259,275 259,275 259,275 259,275 734,566 734,566 734,566 734,566 1,500 1,500 1,500 1,500 328,420 328,420 328,420 328,420 328,420 328,420 328,420 328,420 60,952 60,952 60,952 60,952 267,468 267,468 267,468 267,468 44,815,486 6,217,815 38,597,670 44,815,486 6,217,815 22,824,294 6,217,815 16,606,479 22,824,294 6,217,815 1,203,799 1,203,799 1,203,799 1,203,799 5,014,016 5,014,016 5,014,016 5,014,016 9,711,500 9,711,500 9,711,500 1,132,875 1,132,875 1,132,875 300,000 300,000 300,000 192,795 192,795 192,795 329,000 329,000 329,000 4,156,840 4,156,840 4,156,840 783,469 783,469 783,469 21,991,191 21,991,191 21,991,191 12,836,892 12,836,892 12,836,892 408,783 408,783 408,783 8,745,516 8,745,516 8,745,516 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 6,772,414 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 769,161 38,597,670 5,448,654 769,161 38,597,670 5,448,654 769,161 16,606,479 971,925 231,874 4,476,729 537,287 995,341 995,341 259,275 734,566 1,500 328,420 328,420 60,952 267,468 9,711,500 1,132,875 300,000 192,795 329,000 4,156,840 783,469 21,991,191 12,836,892 408,783 8,745,516 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县水务局 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 6,511,639 302 30101 基本工资 1,992,222 30201 30102 津贴补贴 2,320,383 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 968,100 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 734,566 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 30112 其他社会保障缴费 30211 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 260,775 30215 167,949 30203 30204 30207 328,420 30208 30301 离休费 158,921 30216 30302 退休费 101,854 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 6,772,414 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 769,161 310 办公费 193,125 31001 印刷费 34,852 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 2,520 31006 电费 13,349 31007 邮电费 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 101,960 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 66,500 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 255,455 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 15,000 39906 其他交通费用 86,400 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 769,161 部门：昭通市大关县水务局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县水务局无政府性基金预算收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县水务局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县水务局无国有资本经营预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县水务局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 81,500 决算统计数 2 — 81,500 15,000 15,000 15,000 66,500 15,000 66,500 66,500 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 89 912 769,161 769,161 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县水务局 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 水务局为大关县人民政府财政全额拨款独立核算单位。部门 2021年末实有人员编制59人。在职在编实有人员56人。主要 职能是贯彻执行水利、水资源的法律、法规、规章和方针政 策，实施水资源的统一监督管理，承担水利工程建设与运行 安全监管责任。负责大中型水利水电工程移民及后期扶持管 理工作。负责农村水利工作，负责防治水土流失，负责重大 涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责全县水政 监察和水行政执法工作等。 完成水利固定资产投资4591.60万元，征收水资源费178万元 ，征收水土保持补偿费74.38万元，完成农村供水保障三年行 动方案编制，完成投资8000万元，解决3705户33518人的供水 保障问题；完成90件应急维修工程建设并投入使用 部门收入4613.92万元 基本支出情况 2021年度用于保障机关正常运转的日常支出754.16万元。 项目支出情况 2021年度用于保障水务局为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，用于专项业务工作的经费支出3859.76万元，主要 用于水利工程建设支出917.15万元，水利工程运行和维护支 出113.29万元，水土保持支出30万元，防汛抗旱资金支出 52.18万元，扶贫项目支出2199.12万元， 我局由财务室负责管理机关财务，办公室负责采购工作，机 关各项收入和支出统一纳入预算管理。一是按照相关财务制 度，切实加强机关财务管理。二是严格执行报销制度，不存 在弄虚作假、多报多领财政资金，擅自提高支出标准等问题 。三是严格资金管理使用，杜绝挤占挪用专项用途的财政资 金和其他资金。四是严格账户管理，单位经费收支无私设“ 账外账”、“小金库”等现象。财务经费收支、资产购置与 处置严格按审批权限及程序执行，“三公经费”支出做到每 年递减不超上年决算数。 严控经费支出：车辆运行维护费1.5万元，接待费6.65万元， 无因公出国（境）支出，无外事接待支出。无车辆购置支出 。 我局对2021年部门整体支出绩效进行了自查自评，部门总体 目标和考核指标明确，工作决策流程完善且严格执行，有较 为健全、科学的财务管理制度，财政资金到位及时，并能够 按照相关规定使用和管理好资金。完成目标任务的100% 一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重 点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实， 细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控 收集整理相关资料，加快推进各项工作，增强工作紧迫感， 坚持边开展、边探索、边完善，努力建立完善工作制度机制 ，加强管理，确保绩效考核取得好成绩。 我局对2021年部门整体支出绩效进行了自查自评，部门总体 目标和考核指标明确，工作决策流程完善且严格执行，有较 为健全、科学的财务管理制度，财政资金到位及时，并能够 按照相关规定使用和管理好资金。完成目标任务的100%,我单 位总体自我评价结果是良好。 1. 存在的问题：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况 制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差，绩 效指标体系有待完善。 2. 改进措施：一是科学合理地编 制部门预算。力争将部门的全部财务收支事项均能提前纳入 部门预算的实施范围。因特殊情况需调整预算或追加支出的 ，按照规定的程序报批。二是科学合理地编制资金使用计划 ，严格执行开支范围和开支标准。三是加强财政专项资金的 管理，进一步细化和完善专项资金的管理实施。 通过此次项目绩效评价，使我局对各项工作进展情况及取得 效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以 后我局年度预算项目资金更科学合理的安排分配提供了依据 。同时将评价结果公开，促使我办更加重视工作开展情况及 对资金的使用效果，使财政资金更大限度的发挥作用。 一是建章立制，从制度上规范经费支出。按照“厉行节 约反对浪费”的要求，结合实际，严格接待费用开支， 严控各种预算外支出。在公车购置及运行方面，市国资 委严格按照规定配备使用公务用车，严禁借用、严禁公 车私用。二是强化监管，做到防控共建。严格经费支出 管理，强化监管，狠抓落实，进一步增强行政成本意识 ，努力提高执政效能，规范批报手续，按照要求及时将 部门预决算情况面向社会公开，接受监督。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县水务局 部门名称 昭通市大关县水务局 内容 部门总体目标 部门职责 （1）贯彻执行水利、水资源的法律、法规、规章和方针政策，负责保障水资 总体绩效目标 严格落实河长制、大力推进城乡污水治理；全面实施农村集中供水工程水费 一、部门年度目标 财年 目标 2021 完成水利固定资产投资4591.60万元，征收水资源费178万元，征收水土保持补偿费74.38万元 2022 是加快推进出水堰引调水改造、梭锅坝水库抗旱应急补水工程建设；继续开展麻柳湾水库、海 2023 启动中坪水库项目工程前期工作，争取2025年底前落地建设，加快推进横江大关县天星段治理 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 大关县上高桥新民 村养殖场农村引水 大关县县管水利工程 工程项目 春修加固维修工程 大关县广东坝水库 工程项目 本级 建设内容及规模：新 建输水管道全长 渠道维修26处，长 5494.8米，其中：取 551.5m,罗汉坝水库 新建一座小（一）型 水口至苍上水池抽水 维修养护溢洪道和闸 水库，50米高的拦河 主干管1415米（ 门及工作桥维护，梭 坝，406米长的输水 Q355C-DN300 锅坝水库隧洞出口处 隧洞，270.51米长的 无缝钢管），苍上水 理 溢洪道和7.38公里的 池自流供水至伍家塘 唐家湾、田湾输水灌 子养殖场分干管 溉干渠。水库建成后 562.3米（DN200 可解决灌溉面积1.45 PE100级PE管），苍 三级指标 万亩农田（其中烟田 上水池抽水供水至河 单位完成完成办理取水 面积0.73亩）灌溉供 沟养殖场分干管 许可审批事件 水和大关县天星镇两 2091.5米（Q355C新建输水管道 个村委会0.95万人、 DN200 无缝钢管）， 渠道维修 1.24万头大小牲畜的 苍上水池自流供水至 饮水。 筲箕湾养殖场分干管 安装水池抽水主干管 1426米（DN140PE100 新建输水隧洞 级PE管）；新建泵站 2个，其中：1#泵站 开展河道巡查次数 规格为17米x7米x6米 新建溢洪道 ，安装单吸多级分段 式离心泵2台，2#泵 新建1000立方米水池 站规格为12米x7米x4 征收水土保持补偿费率 米，安装单吸多级分 段式离心泵2台（D8550m³水池 45x4);新建1000立方 安装单吸多级式离心泵 米水池1个。 本级 本级 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 批复金额（万元） 总额 财政拨款 499.68 499.68 32.70 32.70 89.04 89.04 指标性质 指标值 19 5494.8 26 1415 406 25 270.51 1 92 15 2 新建水池抽水供水至河 沟养殖场分干管 人员办事合格率 2091.5 95 ---- 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 其他需说明事项 项目（工程）验收合格 率 项目完成率 ---- 100 98 年度基本支出 754.16 年度项目支出 3,859.77 可解决灌溉面积 1.45 解决灌溉供水人口数 0.95 解决大小牲畜的饮水 1.24 产生有益影响力率 98 工程设计使用年限 15 受益贫困人口满意度 97 服务对象满意度 指标等 受益群众意度 98 无 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 章和方针政策，负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水利发展规划。（2）实施水资源的统一监督管理，拟定水中 面实施农村集中供水工程水费收缴制度，确保工程良性运行；抓好三大灌区日常管护，确保灌区群众用水需求；全力抓好防汛 实际完成情况 完成水利固定资产投资4591.60万元，征收水资源费178万元，征收水土保持补偿费 74.38万元，完成农村供水保障三年行动方案编制，完成投资8000万元，解决3705 --户33518人的供水保障问题；完成90件应急维修工程建设并投入使用 --- 额（万元） 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 499.68 100% 32.70 100% 89.04 100% 度量单位 实际完成值 件 19 米 5494.8 处 26 米 1415 米 406 次 27 米 270.51 个 1 % 95 口 15 台 2 米 2091.5 % 97 偏差原因分析及改进措施 % 100 % 98 万元 754.16 万元 3,859.77 万亩 1.45 万人 0.95 万头 1.24 % 98 年 15 % 98 % 98 据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县水务局 项目名称 大关县县管水利工程春修加固维修工程、大关县上高桥新民村养殖场农村引水工程项目、青龙洞 青龙段治理工程、大关县大关河出玉段治理工程等 主管部门 大关县水务局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 5.00 3859.77 其中：当年财政拨款 5.00 3859.77 上年结转资金 其他资金 预期目标 青龙洞景区景观枯期补水项目增资：1.拆除现有路边沟埋管后对路边沟进行恢复重建 ，管道铺设方式由明管调整为埋管，对埋管进行外防腐处理。取水坝护坦段基础加深 处理。 广东坝工程：新建一座小（一）型水库，50米高的拦河坝，406米长的输 水隧洞，270.51米长的溢洪道和7.38公里的唐家湾、田湾输水灌溉干渠。 高桥 县管水利工程 年度总体 新民村养殖场农村引水工程项目：新建输水管道全长5494.8米。 春修加固维修：罗汉坝水库维修养护溢洪道和闸门及工作桥维护，梭锅坝水库隧洞出 目标 口处理。大关县洒渔河上高桥乡青龙段治理工程：治理河道总长为200m，右岸治理河 堤长193m。 大关河出玉段治理工程：本次治理河段总长3.166km，其中干流大关河 2.551km，支流玉碗河0.615km。有效治理长度为1.146km，不治理长度为2.02km。干 流大关河有效治理长度为0.688km，支流玉碗河有效治理长度为0.615km。采用M10衡 重式浆砌挡墙。 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 新建输水管道 数量指标 指标值 5494.8 渠道维修 26 安装水池抽水主干管 1415 新建输水隧洞 406 新建溢洪道 270.51 新建1000立方米水池 1 50m³水池 15 安装单吸多级式离心泵 2 新建水池抽水供水至河沟 养殖场分干管 工程验收率 2091.5 项目（工程）验收合格率 100 时效指标 项目完成率 98 成本指标 青龙洞景区景观枯期补水 项目增资 大关县上高桥新民村养殖 场农村引水工程项目 县管水利工程春修加固维 修工程 产出指标 质量指标 98 108.38 499.68 -- 32.7 -成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 大关县广东坝水库工程项 目 大关县洒渔河上高桥乡青 龙段治理工程 大关县大关河出玉段治理 工程 工程辐射乡镇数目 89.04 3411.88 312 6 可解决灌溉面积 1.45 解决灌溉供水人口数 0.95 解决大小牲畜的饮水 1.24 生态效益 产生有益影响力率 指标 可持续影响 工程设计使用年限 指标 满意度指 标 98 15 受益贫困人口满意度 97 服务对象满 度指标等 受益群众意度 其他需要说明事项 98 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 民村养殖场农村引水工程项目、青龙洞景区景观枯期补水项目增资、大关县广东坝水库工程项目、大关县洒渔河上高桥乡 大关县水务局 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 3859.77 10 3859.77 — — — — — — 100% 实际完成情况 青龙洞景区景观枯期补水项目增资：1.拆除现有路边沟埋管后对路边沟进行恢复重建，管道铺设 方式由明管调整为埋管，对埋管进行外防腐处理。取水坝护坦段基础加深处理。 广东坝工程 ：新建一座小（一）型水库，50米高的拦河坝，406米长的输水隧洞，270.51米长的溢洪道和 7.38公里的唐家湾、田湾输水灌溉干渠。 高桥新民村养殖场农村引水工程项目：新建输水 管道全长5494.8米。 县管水利工程春修加固维修：罗汉坝水库维修养护溢洪道和闸门及工 作桥维护，梭锅坝水库隧洞出口处理。大关县洒渔河上高桥乡青龙段治理工程：治理河道总长为 200m，右岸治理河堤长193m。 大关河出玉段治理工程：本次治理河段总长3.166km，其中干流 大关河2.551km，支流玉碗河0.615km。有效治理长度为1.146km，不治理长度为2.02km。干流大 关河有效治理长度为0.688km，支流玉碗河有效治理长度为0.615km。采用M10衡重式浆砌挡墙。 指标值 度量单位 实际完成值 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 米 5494.8 3.46 3.46 处 26 3.46 3.46 米 1415 3.46 3.46 米 406 3.46 3.46 米 270.51 3.46 3.46 个 1 3.46 3.46 口 15 3.46 3.46 台 2 3.46 3.46 米 2091.5 3.46 3.46 % 98 3.46 3.46 % 100 3.46 3.46 % 98 3.46 3.46 万元 108.38 3.46 3.46 万元 499.68 3.46 3.46 万元 32.7 3.46 3.46 万元 89.04 3.46 3.46 万元 3411.88 3.46 3.46 万元 312 3.46 3.46 个 6 3.46 3.46 万亩 1.45 3.46 3.46 万人 0.95 3.46 3.46 万头 1.24 3.46 3.46 % 98 3.46 3.46 年 15 3.46 3.46 % 98 3.46 3.46 % 98 3.46 3.46 标根据项目实际情况设置。 100 100 优