2016年大关县财政收支执行情况及2017年预算草案.xlsx

内部文件 附件 注意保存 大 关 2016年地方财政预算执行情况和 2017年地方财政预算（草案） 大关县财政局编制 2017年2月 — 19 — 目 表一、2016年大关县一般公共预算收支执行简表...........................21 表二、2016年大关县一般公共预算收入执行情况表.........................22 表三、2016年大关县一般公共预算支出执行情况表.........................23 表四、2016年大关县政府性基金预算收入执行情况表.......................38 表五、2016年大关县政府性基金预算支出执行情况表.......................39 表六、2016年大关县社会保险基金收入执行情况表.........................40 表七、2016年大关县社会保险基金支出执行情况表.........................41 表八、2016年大关县社会保险基金结余执行情况表.........................42 表九、2017年大关县一般公共预算收支简表...............................43 表十、2017年大关县一般公共预算收入表.................................44 表十一、2017年大关县一般公共预算支出表...............................45 表十二、2017年大关县一般公共预算基本支出经济分类表...................59 表十三、2017年大关县政府性基金预算收入表.............................60 表十四、2017年大关县政府性基金预算支出表.............................61 表十五、2017年大关县社会保险基金收入预算表...........................62 表十六、2017年大关县社会保险基金支出预算表...........................63 表十七、2017年大关县社会保险基金结余预算表...........................64 2016年大关县一般公共预算收支执行简表 表一 单位：万元 收 入 支 项 出 比2015 2015年决算 2016年快报 年决算 数 数 数增幅 目 项 比2015年 2015年决算 2016年快报 决算数增 数 数 幅 目 税收收入 9,190.00 7,528.00 -18.1% 一般公共服务 非税收入 3,234.00 3,834.00 18.6% 外交支出 10,098.00 国防支出 11,074.00 9.7% 46.00 公共安全支出 6,502.00 6,708.00 3.2% 教育支出 35,848.00 42,710.00 19.1% 223.00 350.00 57.0% 文化体育与传媒支出 1,070.00 1,020.00 -4.7% 社会保障和就业支出 20,728.00 23,706.00 14.4% 医疗卫生与计划生育支出 17,851.00 20,187.00 13.1% 节能环保支出 4,946.00 7,338.00 48.4% 城乡社区支出 1,807.00 5,195.00 187.5% 农林水支出 33,512.00 30,674.00 -8.5% 交通运输支出 10,752.00 3,218.00 -70.1% 资源勘探信息等支出 714.00 531.00 -25.6% 商业服务业等支出 -239.00 556.00 -332.6% 国土海洋气象等支出 1,545.00 3,084.00 99.6% 住房保障支出 9,540.00 7,277.00 -23.7% 170.00 199.00 17.1% 115.00 380.00 230.4% 7.00 15.00 114.3% 5.9% 科学技术支出 金融支出 援助其他地区支出 粮油物资储备支出 预备费 债务付息支出 债务发行费用支出 其他支出 本 年 收 入 小 计 12,424.00 11,362.00 -0.1 本 年 支 出 小 计 155,189.00 164,268.00 地方政府一般债务收入 7,900.00 18,100.00 129.1% 地方政府一般债务还本支出 4,400.00 12,100.00 175.0% 其中：新增一般债券收入 3,500.00 6,000.00 71.4% 其中：置换一般债券还本支出 4,400.00 12,100.00 175.0% 置换一般债券收入 4,400.00 12,100.00 175.0% 新增一般债券还本支出 5,592.00 4,876.00 -12.8% 483.00 610.00 26.3% 4,677.00 4,266.00 -8.8% 4,677.00 4,266.00 -8.8% 计 165,181.00 181,244.00 9.7% 转移性收入 144,857.00 151,782.00 返还性收入 4.8% 转移性支出 860.00 1,512.00 75.8% 返还性支出 一般性转移支付收入 87,608.00 99,779.00 13.9% 一般性转移支付 专项转移支付收入 48,981.00 44,196.00 -9.8% 上解上级支出 上年结余收入 4,970.00 4,677.00 -5.9% 专项转移支付 调出资金 调入预算稳定调节基金 调入资金 2,438.00 1,618.00 -33.6% 年终结余 接受其他地区援助收入 其中：结转 附：国债转贷资金收入 增设预算周转金 国债转贷资金上年结余 安排预算稳定调节基金 国债转贷资金转补助 附：拨付国债转贷资金数 432.00 国债转贷资金结余 收 入 — 23— 合 计 165,181.00 181,244.00 9.7% 支 出 合 2016年大关县一般公共预算收入执行情况表 表二 单位：万元 2015年决算数 2016年快报数 比2015年决 算数增幅 税收收入 9,190 7,528 -18.1% 增值税 2,331 3,532 51.5% 营业税 3,478 1,389 -60.1% 企业所得税 524 506 -3.4% 个人所得税 120 109 -9.2% 资源税 246 245 -0.4% 城市维护建设税 417 322 -22.8% 房产税 144 80 -44.4% 印花税 88 81 -8.0% 城镇土地使用税 38 25 -34.2% 土地增值税 13 车船税 132 120 -9.1% 耕地占用税 528 5 -99.1% 契税 265 95 -64.2% 烟叶税 866 1,019 17.7% 非税收入 3,234 3,834 18.6% 专项收入 698 715 2.4% 行政事业性收费收入 392 639 63.0% 1,470 1,907 29.7% 国有资源（资产）有偿使用收入 650 418 -35.7% 其他收入 24 155 545.8% 12,424 11,362 -8.5% 7,900 18,100 129.1% 其中：新增一般债券收入 3,500 6,000 71.4% 置换一般债券收入 4,400 12,100 175.0% 144,857 151,782 4.8% 860 1,512 75.8% 一般性转移支付收入 87,608 99,779 13.9% 专项转移支付收入 48,981 44,196 -9.8% 上年结余收入 4,970 4,677 -5.9% 2,438 1,618 -33.6% 165,181 181,244 9.7% 项 目 罚没收入 本 年 收 入 小 计 地方政府一般债务收入 转移性收入 返还性收入 调入预算稳定调节基金 调入资金 收 入 合 计 2016年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 单位：万元 目 2015年决算数 2016年快报数 比2015年决 算数增幅 10,098 11,074 9.7% 408 548 34.3% 行政运行 354 321 -9.3% 人大会议 10 40 300.0% 代表工作 44 21 -52.3% 项 一、一般公共服务 人大事务 其他人大事务支出 166 220 258 17.3% 行政运行 215 143 -33.5% 政协会议 10 80 700.0% 委员视察 30 25 -16.7% 其他政协事务支出 -35 10 -128.6% 3,193 3,175 -0.6% 2,848 2,399 -15.8% 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 专项业务活动 33 法制建设 3 信访事务 35 74 111.4% 事业运行 150 211 40.7% 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 160 455 184.4% 发展与改革事务 247 270 9.3% 行政运行 166 176 6.0% 事业运行 81 94 16.0% 统计信息事务 175 249 42.3% 行政运行 75 61 -18.7% 专项统计业务 2 统计管理 5 专项普查活动 40 统计抽样调查 30 35 16.7% 事业运行 70 101 44.3% 其他统计信息事务支出 765 751 -1.8% 行政运行 438 562 28.3% 预算改革业务 57 10 -82.5% 财政国库业务 49 -100.0% 信息化建设 45 -100.0% 事业运行 50 94 88.0% 其他财政事务支出 126 85 -32.5% 财政事务 — 27— 5 2016年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 单位：万元 目 2015年决算数 2016年快报数 比2015年决 算数增幅 189 209 10.6% 行政运行 145 83 -42.8% 一般行政管理事务 10 项 审计事务 -100.0% 审计业务 20 审计管理 10 信息化建设 18 事业运行 其他审计事务支出 3 -83.3% 62 16 31 93.8% 人力资源事务 373 455 22.0% 行政运行 287 329 14.6% 事业运行 86 126 46.5% 纪检监察事务 385 494 28.3% 行政运行 347 308 -11.2% 一般行政管理事务 10 20 100.0% 派驻派出机构 21 15 -28.6% 事业运行 其他纪检监察事务支出 32 7 119 1600.0% 268 270 0.7% 行政运行 248 235 -5.2% 一般行政管理事务 10 10 国内贸易管理 10 10 商贸事务 招商引资 15 391 377 -3.6% 行政运行 299 376 25.8% 一般行政管理事务 68 -100.0% 工商行政管理专项 4 -100.0% 执法办案专项 10 工商行政管理事务 事业运行 3 -70.0% 31 其他工商行政管理事务支出 10 -33 -430.0% 质量技术监督与检验检疫事务 58 40 -31.0% 58 40 -31.0% 131 110 -16.0% 行政运行 54 14 -74.1% 民族工作专项 7 53 657.1% 其他民族事务支出 70 43 -38.6% 47 57 21.3% 行政运行 民族事务 宗教事务 — 28— 2016年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 单位：万元 目 2015年决算数 2016年快报数 比2015年决 算数增幅 行政运行 39 56 43.6% 宗教工作专项 7 其他宗教事务支出 1 1 158 57 -63.9% 行政运行 56 46 -17.9% 档案馆 2 10 400.0% 其他档案事务支出 100 1 -99.0% 民主党派及工商联事务 61 37 -39.3% 61 34 -44.3% 项 档案事务 行政运行 其他民主党派及工商联事务支出 3 群众团体事务 225 248 10.2% 行政运行 216 209 -3.2% 一般行政管理事务 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 27 9 12 33.3% 1,274 1,258 -1.3% 1,274 1,106 -13.2% 一般行政管理事务 39 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 113 组织事务 行政运行 419 286 -31.7% 419 179 -57.3% 一般行政管理事务 5 事业运行 66 其他组织事务支出 36 宣传事务 行政运行 356 325 -8.7% 311 205 -34.1% 一般行政管理事务 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 55 45 65 44.4% 56 33 -41.1% 46 27 -41.3% 一般行政管理事务 其他统战事务支出 5 10 1 -90.0% 对外联络事务 86 85 -1.2% 行政运行 86 5 -94.2% 一般行政管理事务 — 29— -100.0% 80 其他共产党事务支出 20 一般行政管理事务 10 30 50.0% -100.0% 2016年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 单位：万元 目 2015年决算数 2016年快报数 比2015年决 算数增幅 其他共产党事务支出 10 30 200.0% 其他一般公共服务支出 593 1,452 144.9% 593 1,452 144.9% 项 其他一般公共服务支出 三、国防支出 46 国防动员 46 兵役征集 5 民兵 41 6,502 6,708 3.2% 武装警察 175 198 13.1% 内卫 25 30 20.0% 消防 150 168 12.0% 3,814 4,204 10.2% 2,212 2,382 7.7% 四、公共安全支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 37 治安管理 25 国内安全保卫 4 刑事侦查 13 -48.0% -100.0% 5 出入境管理 1 禁毒管理 59 74 25.4% 道路交通管理 587 835 42.2% 网络侦控管理 100 网络运行及维护 -100.0% -100.0% 150 拘押收教场所管理 525 370 -29.5% 其他公安支出 301 338 12.3% 2 国家安全 其他国家安全支出 检察 行政运行 2 726 574 -20.9% 396 483 22.0% 查办和预防职务犯罪 5 公诉和审判监督 10 -100.0% 侦查监督 4 -100.0% “两房”建设 260 -100.0% 其他检察支出 56 86 53.6% 1,363 1,345 -1.3% 行政运行 606 648 6.9% 案件审判 55 法院 -100.0% — 30— 2016年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 单位：万元 目 2015年决算数 2016年快报数 比2015年决 算数增幅 “两庭”建设 600 582 -3.0% 其他法院支出 102 115 12.7% 424 385 -9.2% 行政运行 232 249 7.3% 基层司法业务 10 27 170.0% 普法宣传 2 3 50.0% 法律援助 71 43 -39.4% 事业运行 24 36 50.0% 其他司法支出 85 27 -68.2% 35,848 42,710 19.1% 教育管理事务 1,094 473 -56.8% 行政运行 565 379 -32.9% 一般行政管理事务 10 其他教育管理事务支出 519 94 -81.9% 32,966 39,811 20.8% 学前教育 1,150 1,266 10.1% 小学教育 15,333 16,200 5.7% 初中教育 9,106 9,718 6.7% 高中教育 1,528 2,683 75.6% 项 司法 五、教育支出 普通教育 化解农村义务教育债务支出 其他普通教育支出 157 -100.0% 5,692 9,944 74.7% 414 585 41.3% 职业高中教育 404 585 44.8% 其他职业教育支出 10 -100.0% 6 -100.0% 6 -100.0% 职业教育 成人教育 其他成人教育支出 30 特殊教育 特殊学校教育 30 进修及培训 794 220 -72.3% 教师进修 82 99 20.7% 干部教育 712 121 -83.0% 教育费附加安排的支出 542 1,578 191.1% 农村中小学校舍建设 369 1,389 276.4% 中等职业学校教学设施 93 其他教育费附加安排的支出 80 189 136.2% 32 13 -59.4% 其他教育支出 — 31— -100.0% -100.0% 2016年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 单位：万元 目 2015年决算数 2016年快报数 比2015年决 算数增幅 其他教育支出 32 13 -59.4% 六、科学技术支出 223 350 57.0% 125 136 8.8% 行政运行 125 136 8.8% 技术研究与开发 18 75 316.7% 18 12 -33.3% 项 科学技术管理事务 产业技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 63 2 社会科学 其他社会科学支出 2 科学技术普及 80 111 38.7% 科普活动 75 64 -14.7% 科技馆站 其他科学技术普及支出 2 5 45 800.0% 26 其他科学技术支出 其他科学技术支出 26 1,070 1,020 -4.7% 626 462 -26.2% 行政运行 90 78 -13.3% 图书馆 23 46 100.0% 群众文化 219 202 -7.8% 文化创作与保护 79 3 -96.2% 其他文化支出 215 133 -38.1% 15 -9 -160.0% 七、文化体育与传媒支出 文化 体育 体育竞赛 10 群众体育 5 -9 -280.0% 267 301 12.7% 新闻出版广播影视 -100.0% 电影 27 其他新闻出版广播影视支出 240 301 25.4% 其他文化体育与传媒支出 162 266 64.2% 文化产业发展专项支出 20 30 50.0% 其他文化体育与传媒支出 142 236 66.2% 20,728 23,706 14.4% 335 923 175.5% 18 16 -11.1% 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保险经办机构 -100.0% 5 317 450 42.0% — 32— 2016年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 单位：万元 项 目 2015年决算数 劳动人事争议调解仲裁 10 其他人力资源和社会保障管理事务支出 442 比2015年决 算数增幅 民政管理事务 721 608 -15.7% 行政运行 146 158 8.2% 老龄事务 73 10 -86.3% 行政区划和地名管理 21 15 -28.6% 基层政权和社区建设 70 20 -71.4% 其他民政管理事务支出 411 405 -1.5% 财政对社会保险基金的补助 2,777 3,570 28.6% 100 265 165.0% 财政对基本养老保险基金的补助 财政对基本医疗保险基金的补助 2 财政对工伤保险基金的补助 104 140 34.6% 财政对生育保险基金的补助 42 56 33.3% 2,519 3,102 23.1% 12 5 -58.3% 7,247 7,858 8.4% 归口管理的行政单位离退休 2,637 2,860 8.5% 事业单位离退休 4,601 4,998 8.6% 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 9 -100.0% 356 420 3 3 353 417 18.1% 513 1,108 116.0% 死亡抚恤 41 56 36.6% 伤残抚恤 127 123 -3.1% 在乡复员、退伍军人生活补助 332 408 22.9% 就业补助 就业见习补贴 其他就业补助支出 抚恤 义务兵优待 其他优抚支出 18.0% 91 13 430 3207.7% 54 61 13.0% 退役士兵安置 41 29 -29.3% 军队移交政府的离退休人员安置 8 27 237.5% 退役士兵管理教育 5 5 353 665 88.4% 儿童福利 85 145 70.6% 老年福利 268 305 13.8% 退役安置 社会福利 殡葬 — 33— 2016年快报数 210 2016年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 单位：万元 项 目 2015年决算数 其他社会福利支出 2016年快报数 比2015年决 算数增幅 5 残疾人事业 65 125 92.3% 行政运行 39 45 15.4% 残疾人康复 3 15 400.0% 残疾人就业和扶贫 11 54 390.9% 其他残疾人事业支出 12 11 -8.3% 316 280 -11.4% 316 250 -20.9% 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活补助 30 红十字事业 17 16 -5.9% 行政运行 17 15 -11.8% 其他红十字事业支出 1 7,451 6,559 -12.0% 城市最低生活保障金支出 2,496 2,000 -19.9% 农村最低生活保障金支出 4,955 4,559 -8.0% 149 276 85.2% 临时救助支出 139 250 79.9% 流浪乞讨人员救助支出 10 26 160.0% 371 1,171 215.6% 最低生活保障 临时救助 特困人员供养 城市特困人员供养支出 800 农村五保供养支出 371 371 其他社会保障和就业支出 3 66 2100.0% 其他社会保障和就业支出 3 66 2100.0% 九、医疗卫生与计划生育支出 17,851 20,187 13.1% 500 328 -34.4% 行政运行 202 209 3.5% 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 298 119 -60.1% 1,048 1,088 3.8% 综合医院 607 680 12.0% 中医（民族）医院 76 108 42.1% 其他公立医院支出 365 300 -17.8% 基层医疗卫生机构 1,382 2,325 68.2% 乡镇卫生院 933 1,387 48.7% 其他基层医疗卫生机构支出 449 938 108.9% 1,834 2,035 11.0% 195 241 23.6% 医疗卫生与计划生育管理事务 公立医院 公共卫生 疾病预防控制机构 — 34— 2016年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 单位：万元 目 2015年决算数 2016年快报数 比2015年决 算数增幅 卫生监督机构 73 75 2.7% 妇幼保健机构 186 292 57.0% 基本公共卫生服务 1,088 1,224 12.5% 重大公共卫生专项 282 193 -31.6% 其他公共卫生支出 10 10 11,515 13,164 14.3% 行政单位医疗 705 774 9.8% 事业单位医疗 1,351 1,775 31.4% 优抚对象医疗补助 44 43 -2.3% 新型农村合作医疗 8,979 10,311 14.8% 城镇居民基本医疗保险 29 30 3.4% 城乡医疗救助 402 231 -42.5% 项 医疗保障 其他医疗保障支出 5 15 20 33.3% 15 20 33.3% 1,250 917 -26.6% 计划生育机构 209 228 9.1% 计划生育服务 365 410 12.3% 其他计划生育事务支出 676 279 -58.7% 食品和药品监督管理事务 307 171 -44.3% 268 95 -64.6% 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 行政运行 一般行政管理事务 15 药品事务 7 1 -85.7% 食品安全事务 32 8 -75.0% 事业运行 52 139 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 139 4,946 7,338 48.4% 107 166 55.1% 行政运行 97 107 10.3% 其他环境保护管理事务支出 10 59 490.0% 50 125 150.0% 50 125 150.0% 340 135 -60.3% 340 135 -60.3% 十、节能环保支出 环境保护管理事务 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 排污费安排的支出 自然生态保护 — 35— -100.0% 535 2016年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 项 单位：万元 目 2015年决算数 农村环境保护 2016年快报数 比2015年决 算数增幅 535 天然林保护 138 398 188.4% 森林管护 112 287 156.3% 社会保险补助 1 2 100.0% 政策性社会性支出补助 25 9 -64.0% 天然林保护工程建设 100 2,611 2,926 12.1% 1,243 2,248 80.9% 退耕还林工程建设 900 493 -45.2% 其他退耕还林支出 468 185 -60.5% 退耕还林 退耕现金 风沙荒漠治理 其他风沙荒漠治理支出 917 -100.0% 917 -100.0% 45 已垦草原退耕还草 已垦草原退耕还草(项) 45 5 444 8780.0% 5 444 8780.0% 695 748 7.6% 环境监测与信息 55 121 120.0% 减排专项支出 640 627 -2.0% 其他节能环保支出 83 1,816 2088.0% 83 1,816 2088.0% 十一、城乡社区支出 1,807 5,195 187.5% 城乡社区管理事务 661 525 -20.6% 行政运行 383 250 -34.7% 其他城乡社区管理事务支出 278 275 -1.1% 230 20 -91.3% 230 20 751 4,375 482.6% 小城镇基础设施建设 450 764 69.8% 其他城乡社区公共设施支出 301 3,611 1099.7% 165 206 24.8% 165 206 24.8% 能源节约利用 能源节约利用(项) 污染减排 其他节能环保支出(项) 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理(项) 城乡社区公共设施 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生(项) 69 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出(项) 十二、农林水支出 农业 69 33,512 30,674 -8.5% 5,144 5,291 2.9% — 36— 2016年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 单位：万元 目 2015年决算数 2016年快报数 比2015年决 算数增幅 行政运行 291 206 -29.2% 事业运行 1,418 1,829 29.0% 科技转化与推广服务 439 511 16.4% 病虫害控制 67 50 -25.4% 农产品质量安全 261 44 -83.1% 执法监管 19 4 -78.9% 统计监测与信息服务 21 7 -66.7% 农业行业业务管理 8 8 防灾救灾 30 50 66.7% 农业生产支持补贴 106 187 76.4% 农业生产保险补贴 223 农业组织化与产业化经营 57 -142 -349.1% 农村公益事业 -406 328 -180.8% 农业资源保护修复与利用 750 653 -12.9% 农村道路建设 722 157 -78.3% 对高校毕业生到基层任职补助 227 112 -50.7% 其他农业支出 911 1,287 41.3% 2,345 1,350 -42.4% 行政运行 272 308 13.2% 林业事业机构 472 579 22.7% 森林培育 396 118 -70.2% 森林资源管理 10 森林生态效益补偿 569 43 -92.4% 林业执法与监督 26 94 261.5% 项 林业 林业质量安全 -100.0% 7 林业产业化 184 85 -53.8% 林业贷款贴息 30 25 -16.7% 成品油价格改革对林业的补贴 18 13 -27.8% 森林保险保费补贴 42 林业防灾减灾 151 19 -87.4% 其他林业支出 175 59 -66.3% 10,928 4,381 -59.9% 行政运行 138 121 -12.3% 水利行业业务管理 276 331 19.9% 6,383 650 -89.8% 63 1,365 2066.7% 水利 水利工程建设 水利工程运行与维护 — 37— -100.0% 2016年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 单位：万元 目 2015年决算数 2016年快报数 比2015年决 算数增幅 水土保持 45 30 -33.3% 水质监测 70 防汛 133 119 -10.5% 2,241 1,225 -45.3% 水利技术推广 94 131 39.4% 水资源费安排的支出 59 45 -23.7% 水利建设移民支出 20 项 农田水利 -100.0% -100.0% 农村人畜饮水 1,392 340 -75.6% 其他水利支出 14 24 71.4% 7,668 13,401 74.8% 154 114 -26.0% 5,580 10,345 85.4% 生产发展 15 617 4013.3% 扶贫贷款奖补和贴息 325 196 -39.7% 扶贫 行政运行 农村基础设施建设 扶贫事业机构 其他扶贫支出 24 1,594 2,105 32.1% 农业综合开发 190 189 -0.5% 土地治理 158 189 19.6% 产业化经营 32 农村综合改革 5,253 4,693 -10.7% 对村级一事一议的补助 2,383 3,073 29.0% 对村民委员会和村党支部的补助 2,170 1,620 -25.3% 农村综合改革示范试点补助 普惠金融发展支出 涉农贷款增量奖励 -100.0% 700 -100.0% 1,047 843 -19.5% 37 15 -59.5% 农业保险保费补贴 142 小额担保贷款贴息 555 677 22.0% 其他普惠金融发展支出 455 9 -98.0% 937 526 -43.9% 937 526 -43.9% 十三、交通运输支出 10,752 3,218 -70.1% 公路水路运输 2,980 1,422 -52.3% 行政运行 89 105 18.0% 公路新建 150 公路改建 1,500 700 -53.3% 公路养护 124 454 266.1% 其他农林水事务支出 其他农林水事务支出 -100.0% — 38— 2016年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 项 单位：万元 目 2015年决算数 公路还贷专项 其他公路水路运输支出 2016年快报数 1,000 比2015年决 算数增幅 -100.0% 117 163 39.3% 465 504 8.4% 对城市公交的补贴 20 65 225.0% 对农村道路客运的补贴 442 439 -0.7% 成品油价格改革对交通运输的补贴 成品油价格改革补贴其他支出 车辆购置税支出 3 7,307 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 -100.0% 1,292 -82.3% 15 7,307 1,277 -82.5% 十四、资源勘探信息等支出 714 531 -25.6% 工业和信息产业监管 88 79 -10.2% 行政运行 7 8 14.3% 机关服务 81 67 -17.3% 其他工业和信息产业监管支出 4 安全生产监管 294 302 2.7% 行政运行 159 152 -4.4% 机关服务 41 安全监管监察专项 25 52 108.0% 煤炭安全 104 45 -56.7% 其他安全生产监管支出 6 12 100.0% 支持中小企业发展和管理支出 332 150 -54.8% 331 150 -54.7% 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 1 -239 556 -332.6% 商业流通事务 -225 143 -163.6% 行政运行 101 97 -4.0% 十五、商业服务业等支出 市场监测及信息管理 其他商业流通事务支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 3 其他旅游业管理与服务支出 46 -114.0% -14 318 -2371.4% 89 17 -80.9% 70 -103 其他涉外发展服务支出 国土资源事务 231 -324.3% 95 涉外发展服务支出 十八、国土海洋气象等支出 -100.0% -329 机关服务 — 39— -100.0% 95 1,545 3,084 99.6% 1,451 2,882 98.6% 2016年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 单位：万元 项 目 2015年决算数 2016年快报数 比2015年决 算数增幅 316 376 19.0% 行政运行 国土资源规划及管理 45 国土整治 533 -11 -102.1% 地质灾害防治 582 2,395 311.5% 地质及矿产资源调查 -18 事业运行 20 其他国土资源事务支出 75.0% 60 64 地震事务 166 地震监测 20 地震应急救援 78 地震事业机构 159.4% 64 68 6.3% 30 36 20.0% 行政运行 27 27 气象事业机构 3 9 200.0% 9,540 7,277 -23.7% 5,974 3,394 -43.2% 559 107 -80.9% 5,152 3,201 -37.9% 263 86 -67.3% 住房改革支出 3,566 3,883 8.9% 住房公积金 3,408 3,883 13.9% 购房补贴 158 气象事务 十九、住房保障支出 保障性安居工程支出 廉租住房 农村危房改造 其他保障性安居工程支出 -100.0% 170 199 17.1% 170 194 14.1% 行政运行 94 120 27.7% 粮食财务挂账利息补贴 12 7 -41.7% 粮食风险基金 64 64 二十、粮油物资储备支出 粮油事务 其他粮油事务支出 3 5 粮油储备 储备粮（油）库建设 5 二十二、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 二十三、债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 本 35 年 支 出 小 计 115 380 230.4% 115 380 230.4% 115 380 230.4% 7 15 114.3% 7 15 114.3% 155189 164268 5.9% — 40— 2016年大关县一般公共预算支出执行情况表 表三 单位：万元 目 2015年决算数 2016年快报数 比2015年决 算数增幅 地方政府一般债务还本支出 4,400 12,100 175.0% 其中：置换一般债券还本支出 4,400 12,100 175.0% 5,592 4,876 -12.8% 483 610 26.3% 4,677 4,266 -8.8% 其中：结转 4,677 4,266 -8.8% 安排预算稳定调节基金 432 项 转移性支出 上解上级支出 年终结余 支 — 41— 出 合 计 165,181 -100.0% 181,244 9.7% 2016年大关县政府性基金预算收入执行情况表 表四 单位：万元 项 目 2015年决算数 2016年快报数 一、农网还贷资金收入 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 三、港口建设费收入 四、散装水泥专项资金收入 五、新型墙体材料专项基金收入 六、新菜地开发建设基金收入 七、新增建设用地土地有偿使用费收入 八、南水北调工程建设基金收入 九、城市公用事业附加收入 十、国有土地收益基金收入 比2015年决算 数增幅 4 6 -60.0% 十一、农业土地开发资金收入 10 14 十二、国有土地使用权出让收入 736 496 -32.6% 679 461 -32.1% 57 35 -38.6% 0 0 土地出让价款收入 -57.1% 补缴的土地价款 划拨土地收入 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 其他土地出让收入 十三、大中型水库库区基金收入 十四、彩票公益金收入 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 十五、城市基础设施配套费收入 4 十六、小型水库移民扶助基金收入 十七、国家重大水利工程建设基金收入 0 0 南水北调工程建设资金 三峡工程后续工作资金 省级重大水利工程建设资金 十八、车辆通行费 122 十九、污水处理费收入 二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 10 二十一、其他政府性基金收入 本 年 收 入 小 计 地方政府专项债务收入 770 632 -17.9% 0 0 2,653 2,660 0.3% 854 2,469 189.1% 1,799 191 -89.4% 3,423 3,292 -3.8% 其中：新增专项债券收入 置换专项债券收入 转移性收入 政府性基金转移收入 上年结余收入 调入资金 收 入 合 计 2016年大关县政府性基金预算支出执行情况表 表五 单位：万元 项 目 2015年决算数 2016年快报数 一、文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 资助城市影院 80 0 80 0 比2015年决 算数增幅 80 二、社会保障和就业支出 1 1 0.0% 1 1 0.0% 移民补助 1 1 0.0% 四、城乡社区支出 449 1,399 211.6% 311 52 -83.3% 大中型水库移民后期扶持基金支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 土地开发支出 14 土地出让业务支出 83 18 -78.3% 廉租住房支出 54 34 -37.0% 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 160 138 1,347 876.1% 耕地开发专项支出 22 29 31.8% 基本农田建设和保护支出 16 土地整理支出 100 1,318 1218.0% 五、农林水支出 33 88 166.7% 33 88 166.7% 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 56 其他大中型水库库区基金支出 九、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 33 32 -3.0% 650 983 51.2% 76 0 福利彩票销售机构的业务费支出 40 40 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 574 943 64.3% 379 37 95 12 10 41 689 174 27 13 81.8% 370.3% -71.6% 8.3% 40 -2.4% 1,213 2,471 103.7% 0 0 2,210 821 -62.9% 调出资金 2,019 606 -70.0% 年终结余 191 215 12.6% 3,423 3,292 -3.8% 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 用于城乡医疗求助的的彩票公益金支出 本 年 支 出 小 计 地方政府专项债务支出 其中：置换专项债务还本支出 政府性基金预算收入还本支出 转移性支出 政府性基金转移支出 支 — 59— 出 合 计 2016年大关县社会保险基金收入执行情况表 单位：万元 表六 项 目 2015年决算数 2016年执行数 为上年决算数的% 3,484 4,212 120.9% 3,199 3,332 104.2% 利息收入 122 170 139.3% 财政补贴收入 100 265 265.0% 一、企业职工基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 138 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 三、失业保险基金收入 425 365 85.9% 其中：保险费收入 356 274 77.0% 1 1 100.0% 4,965 5,512 111.0% 3,344 4,066 121.6% 146 17 11.6% 五、工伤保险基金收入 524 904 172.5% 其中：保险费收入 266 284 106.8% 2 1 50.0% 六、生育保险基金收入 275 327 118.9% 其中：保险费收入 127 98 77.2% 1 1 100.0% 3,734 4,300 115.2% 1,246 1,185 95.1% 29 29 100.0% 11,262 13,294 118.0% 2,168 2,758 127.2% 64 100 156.3% 8,980 10,315 114.9% 24,669 29,052 117.8% 10,706 11,997 112.1% 301 219 72.8% 9,080 10,580 116.5% 利息收入 财政补贴收入 四、城镇职工基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 利息收入 财政补贴收入 利息收入 财政补贴收入 七、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 2,456 八、居民基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 收 入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 合 计 备注：居民基本医疗保险基金包含城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。 昆明市于2013年合并城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗，开始实施城乡居民基本医疗保险。玉溪市将于2017年 起合并实施城乡居民基本医疗保险，按照财政部要求，2017年社保基金预算报表中合并编制城乡居民基本医疗保险基金 预算，2016年社保基金决算报表中分别编制城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗基金决算。因此，考虑数据可比 性因素，将城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金和新型农村合作医疗基金收支结余统一填列为居民 基本医疗保险基金收支结余。 — 22 — 2016年大关县社会保险基金支出执行情况表 表七 单位：万元 2015年决算数 2016年执行数 为上年决算 数的% 3,364 3,670 109.1% 3,293 3,616 109.8% 425 364 85.6% 21 39 185.7% 四、城镇职工基本医疗保险基金支出 4,965 5,512 111.0% 其中：基本医疗保险待遇支出 1,474 1,430 97.0% 524 904 172.5% 256 616 240.6% 275 327 118.9% 83 139 167.5% 2,749 2,698 98.1% 其中：基础养老金支出 2,610 2,522 96.6% 八、居民基本医疗保险基金支出 10,779 14,708 136.5% 10,702 13,109 122.5% 23,081 28,183 122.1% 7,787 8,438 108.4% 项 目 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中：基本养老金支出 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 其中：基本养老金支出 三、失业保险基金支出 其中：失业保险金支出 五、工伤保险基金支出 其中：工伤保险待遇支出 六、生育保险基金支出 其中：生育保险待遇支出 七、城乡居民基本养老保险基金支出 其中：基本医疗保险待遇支出 支 出 合 其中：社会保险待遇支出 计 备注：居民基本医疗保险基金包含城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金 。昆明市于2013年合并城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗，开始实施城乡居民基本医疗保险。玉溪市将于 2017年起合并实施城乡居民基本医疗保险，按照财政部要求，2017年社保基金预算报表中合并编制城乡居民基本医疗 保险基金预算，2016年社保基金决算报表中分别编制城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗基金决算。因此，考 虑数据可比性因素，将城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金和新型农村合作医疗基金收支结余统 一填列为居民基本医疗保险基金收支结余。 — 63— 2016年大关县社会保险基金结余执行情况表 单位：万元 表八 项 目 2015年决算数 2016年执行数 为上年决算数 的% 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 120 541 450.8% 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 4,680 5,221 111.6% 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 138 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 138 三、失业保险基金本年收支结余 失业保险基金年末滚存结余 四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 1,867 1,867 100.0% 七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 985 1,601 162.5% 居民社会养老保险基金年末滚存结余 8,263 9,864 119.4% 八、居民基本医疗保险基金本年收支结余 483 -1,414 -292.8% 居民基本医疗保险基金年末滚存结余 3,187 1,772 55.6% 五、工伤保险基金本年收支结余(或缺口) 工伤保险基金年末滚存结余 六、生育保险基金本年收支结余(或缺口) 生育保险基金年末滚存结余 本 年 收 支 结 余 1,588 866 54.5% 年 末 滚 存 结 余 17,997 18,862 104.8% 备注：居民基本医疗保险基金包含城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。昆明市于2013年 合并城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗，开始实施城乡居民基本医疗保险。玉溪市将于2017年起合并实施城乡居民基本医疗保 险，按照财政部要求，2017年社保基金预算报表中合并编制城乡居民基本医疗保险基金预算，2016年社保基金决算报表中分别编制城镇 居民基本医疗保险和新型农村合作医疗基金决算。因此，考虑数据可比性因素，将城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险 基金和新型农村合作医疗基金收支结余统一填列为居民基本医疗保险基金收支结余。 — 24 — 2017年大关县一般公共预算收支简表 表九 单位：万元 收 支入 项 2016年快报数 2017年预算数 目 出 比2017年快 报数增幅 2016年快报数 2017年预算数 比2017年快 报数增幅 11,074 9,805 -11.5% 46 19 -59.3% 公共安全支出 6,708 3,758 -44.0% 教育支出 42,710 33,474 -21.6% 350 167 -52.2% 文化体育与传媒支出 1,020 954 -6.5% 社会保障和就业支出 23,706 26,401 11.4% 医疗卫生与计划生育支出 20,187 17,548 -13.1% 节能环保支出 7,338 1,902 -74.1% 城乡社区支出 5,195 1,012 -80.5% 农林水支出 30,674 16,011 -47.8% 交通运输支出 3,218 18,771 483.3% 资源勘探信息等支出 531 378 -28.8% 商业服务业等支出 556 366 -34.2% 项 目 税收收入 7,528 7,973 5.9% 一般公共服务 非税收入 3,834 3,957 3.2% 外交支出 国防支出 科学技术支出 金融支出 5 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 3,084 610 -80.2% 住房保障支出 7,277 5,057 -30.5% 199 219 9.9% 粮油物资储备支出 预备费 1,300 债务付息支出 380 债务发行费用支出 15 其他支出 本 年 收 入 小 计 计 164,268 18,100 地方政府一般债务还本支出 12,100 其中：新增一般债券收入 6,000 其中：置换一般债券还本支出 12,100 置换一般债券收入 12,100 新增一般债券还本支出 地方政府一般债务收入 转移性收入 11,362 11,930 5.0% 本 年 5,623 支 出 151,782 133,349 返还性收入 1,512 1,512 一般性转移支付收入 99,779 89,158 -10.6% 一般性转移支付 专项转移支付收入 44,196 32,173 -27.2% 上解上级支出 上年结余收入 4,677 4,266 -8.8% 调出资金 调入资金 1,618 6,240 285.7% 年终结余 小 -12.1% 转移性支出 143,379 -12.7% 4,876 1,900 -61.0% 610 1,900 211.5% 145,279 -19.8% 返还性支出 4,266 安排预算稳定调节基金 收 — 67— 入 合 计 181,244 145,279 -19.8% 支 出 合 计 181,244 2017年大关县一般公共预算收入表 表十 单位：万元 目 2016年快报数 2017年预算数 税收收入 7,528 7,973 比2017年快 报数增幅 5.9% 增值税 3,532 5,223 47.9% 营业税 1,389 506 495 -2.2% 个人所得税 109 160 46.8% 资源税 245 300 22.4% 城市维护建设税 322 350 8.7% 房产税 80 100 25.0% 印花税 81 75 -7.4% 城镇土地使用税 25 20 -20.0% 120 120 耕地占用税 5 140 2700.0% 契税 95 140 47.4% 1,019 850 -16.6% 3,834 3,957 3.2% 专项收入 715 847 18.5% 行政事业性收费收入 639 500 -21.8% 1,907 2,000 4.9% 418 450 7.7% 155 160 3.2% 11,362 11,930 5.0% 151,782 133,349 -12.1% 返还性收入 1,512 1,512 一般性转移支付收入 99,779 89,158 -10.6% 专项转移支付收入 44,196 32,173 -27.2% 上年结余收入 4,677 4,266 -8.8% 调入资金 1,618 6,240 285.7% 181,244 145,279 -19.8% 项 企业所得税 企业所得税退税 土地增值税 车船税 烟叶税 其他税收收入 非税收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 本 年 收 入 小 计 地方政府一般债务收入 18,100 其中：新增一般债券收入 6,000 置换一般债券收入 12,100 转移性收入 收 入 合 计 — 26 — 2017年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 一、一般公共服务 2016年快报数 2017年预算数 比2017年快报 数增幅 11,074 9,805 -11.5% 548 546 -0.3% 行政运行 321 427 33.0% 人大会议 40 11 -72.5% 代表工作 21 35 68.6% 其他人大事务支出 166 73 -56.1% 258 262 1.7% 行政运行 143 195 36.7% 政协会议 80 20 -75.0% 委员视察 25 17 -31.8% 其他政协事务支出 10 30 200.0% 3,175 2,816 -11.3% 2,399 2,521 5.1% 专项业务活动 33 3 -90.9% 法制建设 3 信访事务 74 38 -49.2% 事业运行 211 255 20.6% 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 455 人大事务 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 -100.0% -100.0% 发展与改革事务 270 292 8.0% 行政运行 176 185 4.9% 事业运行 94 107 13.7% 统计信息事务 249 252 1.2% 行政运行 61 70 15.4% 专项统计业务 2 -100.0% 统计管理 5 -100.0% 专项普查活动 40 -100.0% 统计抽样调查 35 82 134.3% 事业运行 101 100 -1.3% 其他统计信息事务支出 财政事务 — 71— 5 -100.0% 751 787 4.8% 行政运行 562 563 0.1% 预算改革业务 10 17 70.0% 财政国库业务 25 财政监察 2 事业运行 94 114 21.1% 其他财政事务支出 85 67 -21.6% 2017年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 审计事务 2016年快报数 2017年预算数 比2017年快报 数增幅 209 21 -90.1% 行政运行 83 1 -99.2% 审计业务 20 审计管理 10 信息化建设 3 -100.0% 事业运行 62 -100.0% 其他审计事务支出 31 -100.0% -100.0% 20 100.0% 人力资源事务 455 545 19.7% 行政运行 329 388 17.9% 事业运行 126 157 24.5% 纪检监察事务 494 481 -2.6% 行政运行 308 383 24.3% 一般行政管理事务 20 42 110.0% 派驻派出机构 15 -100.0% 事业运行 32 -100.0% 其他纪检监察事务支出 119 56 -52.7% 270 204 -24.4% 行政运行 235 204 -13.1% 一般行政管理事务 10 -100.0% 国内贸易管理 10 -100.0% 招商引资 15 -100.0% 商贸事务 工商行政管理事务 行政运行 377 577 53.1% 376 577 53.5% 执法办案专项 3 -100.0% 事业运行 31 -100.0% 其他工商行政管理事务支出 -33 -100.0% 质量技术监督与检验检疫事务 40 -100.0% 40 -100.0% 行政运行 民族事务 110 32 -70.5% 行政运行 14 2 -85.5% 民族工作专项 53 30 -42.7% 其他民族事务支出 43 宗教事务 -100.0% 57 65 13.9% 行政运行 56 65 16.0% 其他宗教事务支出 1 港澳台侨事务 -100.0% 3 — 72— 2017年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 2016年快报数 2017年预算数 华侨事务 档案事务 比2017年快报 数增幅 3 57 98 72.3% 行政运行 46 68 48.3% 档案馆 10 30 200.0% 其他档案事务支出 1 民主党派及工商联事务 37 31 -15.5% 行政运行 34 31 -8.1% 其他民主党派及工商联事务支出 3 -100.0% -100.0% 群众团体事务 248 174 -29.8% 行政运行 209 160 -23.6% 一般行政管理事务 27 1 -98.1% 其他群众团体事务支出 12 14 15.8% 1,258 1,167 -7.2% 1,106 1,076 -2.7% 一般行政管理事务 39 81 108.4% 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 113 10 -91.1% 286 604 111.3% 179 418 133.6% 一般行政管理事务 5 182 3537.1% 事业运行 66 其他组织事务支出 36 4 -88.3% 325 225 -30.6% 行政运行 205 168 -18.2% 一般行政管理事务 55 55 其他宣传事务支出 65 3 -95.7% 33 60 82.2% 行政运行 27 20 -25.3% 一般行政管理事务 5 35 598.3% 其他统战事务支出 1 5 402.4% 对外联络事务 85 80 -5.9% 行政运行 5 一般行政管理事务 80 80 其他共产党事务支出 30 10 -66.7% 其他共产党事务支出 30 10 -66.7% 其他一般公共服务支出 1,452 471 -67.6% 1,452 471 -67.6% 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 组织事务 行政运行 宣传事务 统战事务 其他一般公共服务支出 — 73— -100.0% -100.0% 2017年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 2016年快报数 2017年预算数 比2017年快报 数增幅 三、国防支出 46 19 -59.3% 国防动员 46 19 -59.3% 兵役征集 5 民兵 41 19 -54.3% 四、公共安全支出 6,708 3,758 -44.0% 武装警察 198 151 -23.8% 内卫 30 25 -16.7% 消防 168 126 -25.1% 4,204 3,194 -24.0% 2,382 2,323 -2.5% 一般行政管理事务 37 38 3.6% 治安管理 13 3 -76.9% 刑事侦查 5 禁毒管理 74 16 -78.4% 道路交通管理 835 304 -63.6% 网络运行及维护 150 200 33.3% 拘押收教场所管理 370 88 -76.2% 其他公安支出 338 221 -34.7% 公安 行政运行 国家安全 其他国家安全支出 检察 行政运行 -100.0% -100.0% 2 -100.0% 2 -100.0% 574 22 -96.1% 483 22 -95.4% 查办和预防职务犯罪 5 -100.0% 其他检察支出 86 -100.0% 法院 1,345 34 -97.5% 行政运行 648 32 -95.1% “两庭”建设 582 其他法院支出 115 2 -98.3% 385 356 -7.6% 行政运行 249 295 18.6% 基层司法业务 27 -100.0% 普法宣传 3 -100.0% 法律援助 43 -100.0% 事业运行 36 35 -2.0% 其他司法支出 27 25 -7.2% 司法 其他公共安全支出 -100.0% 2 — 74— 2017年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 五、教育支出 2016年快报数 2017年预算数 比2017年快报 数增幅 42,710 33,474 -21.6% 教育管理事务 473 532 12.4% 行政运行 379 355 -6.2% 其他教育管理事务支出 94 176 87.5% 39,811 31,952 -19.7% 学前教育 1,266 274 -78.3% 小学教育 16,200 13,456 -16.9% 初中教育 9,718 7,233 -25.6% 高中教育 2,683 1,440 -46.3% 其他普通教育支出 9,944 9,550 -4.0% 585 607 3.7% 585 607 3.7% 30 50 66.7% 30 50 66.7% 进修及培训 220 213 -3.1% 教师进修 99 91 -8.0% 干部教育 121 122 0.9% 教育费附加安排的支出 1,578 120 -92.4% 农村中小学校舍建设 1,389 普通教育 职业教育 职业高中教育 特殊教育 特殊学校教育 中等职业学校教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 六、科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 80 189 40 13 -78.8% -100.0% 13 350 167 -52.2% 136 157 15.7% 136 113 -17.1% 机关服务 技术研究与开发 -100.0% 45 75 -100.0% 产业技术研究与开发 12 -100.0% 其他技术研究与开发支出 63 -100.0% 2 -100.0% 2 -100.0% 社会科学 其他社会科学支出 科学技术普及 111 10 -91.0% 科普活动 64 10 -84.4% 科技馆站 2 -100.0% 其他科学技术普及支出 45 -100.0% — 75— 2017年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 其他科学技术支出 2016年快报数 2017年预算数 比2017年快报 数增幅 26 -100.0% 其他科学技术支出 26 -100.0% 七、文化体育与传媒支出 1,020 954 -6.5% 462 411 -11.0% 行政运行 78 92 18.4% 图书馆 46 44 -3.5% 群众文化 202 196 -2.9% 文化创作与保护 3 2 -33.3% 其他文化支出 133 76 -42.9% -9 3 -133.3% -9 3 -133.3% 301 500 66.0% 文化 体育 群众体育 新闻出版广播影视 广播 其他新闻出版广播影视支出 27 301 473 57.1% 其他文化体育与传媒支出 266 40 -84.9% 文化产业发展专项支出 30 其他文化体育与传媒支出 236 40 -83.0% 23,706 26,401 11.4% 923 653 -29.2% 行政运行 16 15 -5.3% 一般行政管理事务 5 5 4.0% 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险业务管理事务 -100.0% 5 社会保险经办机构 450 劳动人事争议调解仲裁 10 其他人力资源和社会保障管理事务支出 442 204 -53.9% 民政管理事务 608 623 2.5% 行政运行 158 225 42.6% 老龄事务 10 -100.0% 行政区划和地名管理 15 -100.0% 基层政权和社区建设 20 30 50.0% 其他民政管理事务支出 405 368 -9.1% 7,858 8,061 2.6% 归口管理的行政单位离退休 2,860 2,799 -2.1% 事业单位离退休 4,998 5,262 5.3% 420 348 -17.2% 行政事业单位离退休 就业补助 就业见习补贴 3 424 -5.7% -100.0% -100.0% — 76— 2017年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 其他就业补助支出 2016年快报数 2017年预算数 比2017年快报 数增幅 417 348 -16.6% 1,108 705 -36.3% 死亡抚恤 56 29 -48.9% 伤残抚恤 123 74 -39.6% 在乡复员、退伍军人生活补助 408 227 -44.4% 义务兵优待 91 94 3.5% 其他优抚支出 430 282 -34.5% 61 39 -35.8% 退役士兵安置 29 27 -6.4% 军队移交政府的离退休人员安置 27 12 -55.6% 退役士兵管理教育 5 抚恤 退役安置 社会福利 -100.0% 665 234 -64.8% 儿童福利 145 52 -64.1% 老年福利 305 182 -40.3% 殡葬 210 -100.0% 5 -100.0% 其他社会福利支出 残疾人事业 125 504 303.5% 行政运行 45 65 45.0% 残疾人康复 15 11 -25.7% 残疾人就业和扶贫 54 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 -100.0% 220 11 208 1790.9% 280 250 -10.7% 中央自然灾害生活补助 250 250 地方自然灾害生活补助 30 自然灾害生活救助 -100.0% 红十字事业 16 行政运行 15 其他红十字事业支出 1 10 875.8% 6,559 4,984 -24.0% 城市最低生活保障金支出 2,000 4,684 134.2% 农村最低生活保障金支出 4,559 300 -93.4% 276 121 -56.2% 临时救助支出 250 111 -55.6% 流浪乞讨人员救助支出 26 10 -61.5% 1,171 757 -35.4% 800 757 -5.4% 最低生活保障 临时救助 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 — 77— 10 -39.0% -100.0% 2017年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 2016年快报数 2017年预算数 比2017年快报 数增幅 农村特困人员救助供养支出 371 财政对基本养老保险基金的补助 3,369 8,822 161.9% 3,102 8,717 181.0% 267 105 -60.7% 财政对其他社会保险基金的补助 201 288 43.5% 财政对工伤保险基金的补助 140 206 47.2% 财政对生育保险基金的补助 56 82 47.2% 其他财政对社会保险基金的补助 5 -100.0% 66 -100.0% 66 -100.0% 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 财政对其他基本养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 -100.0% 20,187 17,548 -13.1% 328 374 14.0% 行政运行 209 247 18.1% 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 119 127 6.7% 1,088 1,232 13.2% 综合医院 680 817 20.2% 中医（民族）医院 108 135 24.7% 其他公立医院支出 300 280 -6.7% 基层医疗卫生机构 2,325 1,686 -27.5% 乡镇卫生院 1,387 1,686 21.6% 医疗卫生与计划生育管理事务 公立医院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 938 -100.0% 2,035 1,946 -4.4% 疾病预防控制机构 241 234 -2.9% 卫生监督机构 75 74 -1.8% 妇幼保健机构 292 417 42.8% 基本公共卫生服务 1,224 1,174 -4.1% 重大公共卫生专项 193 22 -88.6% 其他公共卫生支出 10 26 159.9% 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 20 -100.0% 20 -100.0% 917 250 -72.7% 计划生育机构 228 211 -7.5% 计划生育服务 410 其他计划生育事务支出 279 食品和药品监督管理事务 171 -100.0% 95 -100.0% 行政运行 -100.0% 39 -86.0% — 78— 2017年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 2016年快报数 2017年预算数 比2017年快报 数增幅 一般行政管理事务 15 -100.0% 药品事务 1 -100.0% 食品安全事务 8 -100.0% 事业运行 52 -100.0% 行政事业单位医疗 2,549 3,440 34.9% 行政单位医疗 774 942 21.8% 事业单位医疗 1,775 2,497 40.7% 10,341 8,458 -18.2% 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 财政对新型农村合作医疗基金的补助 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 8,458 10,311 -100.0% 30 -100.0% 231 110 -52.4% 231 110 -52.4% 43 29 -33.7% 43 29 -33.7% 139 24 -82.7% 7,338 1,902 -74.1% 166 98 -40.7% 行政运行 107 98 -8.0% 其他环境保护管理事务支出 59 -100.0% 125 -100.0% 125 -100.0% 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 其他医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 环境保护管理事务 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 135 10 -93.0% 135 10 -93.0% 535 130 -75.7% 535 130 -75.7% 天然林保护 398 -100.0% 森林管护 287 -100.0% 社会保险补助 2 -100.0% 政策性社会性支出补助 9 -100.0% 天然林保护工程建设 100 -100.0% 退耕还林 退耕现金 390 -86.7% 2,248 390 -82.7% 退耕还林工程建设 493 -100.0% 其他退耕还林支出 185 -100.0% 风沙荒漠治理 — 79— 2,926 950 2017年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 2016年快报数 2017年预算数 其他风沙荒漠治理支出 已垦草原退耕还草 比2017年快报 数增幅 950 45 -100.0% 45 -100.0% 能源节约利用 444 -100.0% 能源节约利用(项) 444 -100.0% 污染减排 748 324 -56.7% 环境监测与信息 121 176 45.1% 减排专项支出 627 149 -76.3% 其他节能环保支出 1,816 -100.0% 其他节能环保支出(项) 1,816 -100.0% 已垦草原退耕还草(项) 十一、城乡社区支出 5,195 1,012 -80.5% 525 649 23.7% 行政运行 250 273 9.3% 其他城乡社区管理事务支出 275 376 36.7% 城乡社区管理事务 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理(项) 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生(项) 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出(项) 20 -100.0% 20 4,375 165 -96.2% 764 100 -86.9% 3,611 65 -98.2% 206 197 -4.4% 206 197 -4.4% 69 -100.0% 69 -100.0% 十二、农林水支出 30,674 16,011 -47.8% 农业 5,291 3,145 -40.6% 行政运行 206 238 15.7% 事业运行 1,829 1,829 0.0% 科技转化与推广服务 511 -100.0% 病虫害控制 50 -100.0% 农产品质量安全 44 -100.0% 执法监管 4 -100.0% 统计监测与信息服务 7 -100.0% 农业行业业务管理 8 -100.0% 防灾救灾 50 -100.0% 农业生产支持补贴 187 -100.0% 农业组织化与产业化经营 -142 -100.0% — 80— 2017年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 比2017年快报 数增幅 农村公益事业 328 -100.0% 农业资源保护修复与利用 653 -100.0% 农村道路建设 157 -100.0% 对高校毕业生到基层任职补助 112 229 104.5% 1,287 848 -34.1% 1,350 915 -32.2% 行政运行 308 320 4.0% 林业事业机构 579 595 2.8% 森林培育 118 -100.0% 森林生态效益补偿 43 -100.0% 林业执法与监督 94 -100.0% 林业质量安全 7 -100.0% 林业产业化 85 -100.0% 林业贷款贴息 25 -100.0% 成品油价格改革对林业的补贴 13 -100.0% 林业防灾减灾 19 -100.0% 其他林业支出 59 -100.0% 其他农业支出 林业 水利 4,381 624 -85.7% 行政运行 121 141 16.2% 水利行业业务管理 331 348 5.2% 水利工程建设 650 -100.0% 1,365 -100.0% 水土保持 30 -100.0% 防汛 119 -100.0% 1,225 -100.0% 水利工程运行与维护 农田水利 水利技术推广 131 农村人畜饮水 340 -100.0% 其他水利支出 69 -100.0% 扶贫 行政运行 农村基础设施建设 136 3.6% 13,401 7,187 -46.4% 114 124 9.2% 10,345 50 -99.5% 生产发展 617 -100.0% 扶贫贷款奖补和贴息 196 -100.0% 扶贫事业机构 24 24 -1.2% 其他扶贫支出 2,105 6,989 232.0% 189 160 -15.3% 农业综合开发 — 81— 2016年快报数 2017年预算数 2017年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 2016年快报数 2017年预算数 比2017年快报 数增幅 土地治理 189 160 -15.3% 农村综合改革 4,693 2,957 -37.0% 对村级一事一议的补助 3,073 1,310 -57.4% 对村民委员会和村党支部的补助 1,620 1,647 1.7% 843 422 -50.0% 普惠金融发展支出 涉农贷款增量奖励 15 农业保险保费补贴 142 92 -35.1% 创业担保贷款贴息 677 330 -51.3% 其他普惠金融发展支出 其他农林水事务支出 -100.0% 9 -100.0% 526 600 14.1% 526 600 14.1% 十三、交通运输支出 3,218 18,771 483.3% 公路水路运输 1,422 328 -76.9% 行政运行 105 104 -0.8% 公路建设 700 -100.0% 公路养护 454 -100.0% 其他公路水路运输支出 163 224 37.4% 504 30 -94.0% 对城市公交的补贴 65 30 -53.1% 对农村道路客运的补贴 439 其他农林水事务支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 1,292 -100.0% 18,413 15 1325.2% -100.0% 1,277 18,413 1341.9% 十四、资源勘探信息等支出 531 378 -28.8% 工业和信息产业监管 79 85 7.5% 行政运行 8 8 5.2% 机关服务 67 76 14.2% 其他工业和信息产业监管支出 4 -100.0% 安全生产监管 302 258 -14.6% 行政运行 152 228 50.2% 机关服务 41 安全监管监察专项 52 煤炭安全 45 其他安全生产监管支出 12 5 -60.0% 支持中小企业发展和管理支出 150 35 -76.7% 150 35 -76.7% 中小企业发展专项 -100.0% 25 -51.9% -100.0% — 82— 2017年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 2016年快报数 2017年预算数 比2017年快报 数增幅 十五、商业服务业等支出 556 366 -34.2% 商业流通事务 143 146 2.2% 行政运行 97 90 -7.1% 市场监测及信息管理 其他商业流通事务支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 1 46 55 19.6% 318 150 -52.8% 17 20 16.2% 一般行政管理事务 81 机关服务 70 其他旅游业管理与服务支出 231 49 -78.8% 95 70 -26.3% 95 70 -26.3% 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 十六、金融支出 -100.0% 5 金融部门行政支出 5 金融部门其他行政支出 5 十八、国土海洋气象等支出 3,084 610 -80.2% 国土资源事务 2,882 496 -82.8% 行政运行 376 426 13.2% 国土资源规划及管理 45 -100.0% 国土整治 -11 -100.0% 地质灾害防治 地质及矿产资源调查 -18 事业运行 35 其他国土资源事务支出 60 地震事务 166 14 -99.4% -100.0% 56 61.2% -100.0% 70 -58.1% 地震监测 20 -100.0% 地震应急救援 78 -100.0% 地震事业机构 68 70 2.3% 36 44 23.5% 行政运行 27 41 53.6% 气象事业机构 9 3 -66.7% 7,277 5,057 -30.5% 3,394 122 -96.4% 气象事务 十九、住房保障支出 保障性安居工程支出 廉租住房 农村危房改造 其他保障性安居工程支出 — 83— 2,395 107 -100.0% 3,201 1 -100.0% 86 121 40.7% 2017年大关县一般公共预算支出表 表十一 单位：万元 项目 2016年快报数 2017年预算数 比2017年快报 数增幅 住房改革支出 3,883 4,935 27.1% 住房公积金 3,883 4,935 27.1% 二十、粮油物资储备支出 199 219 9.9% 粮油事务 194 219 12.8% 120 83 -31.0% 行政运行 粮食财务挂账利息补贴 7 粮食风险基金 64 其他粮油事务支出 3 -100.0% 5 -100.0% 5 -100.0% 粮油储备 储备粮（油）库建设 二十一、预备费 -100.0% 136 1,300 二十二、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 二十三、债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 380 -100.0% 380 -100.0% 380 -100.0% 15 -100.0% 15 -100.0% 二十四、其他支出 5,623 年初预留 5,623 本 年 112.5% 支 出 小 计 164,268 143,379 -12.7% 地方政府一般债务还本支出 12,100 -100.0% 其中：置换一般债券还本支出 12,100 -100.0% 转移性支出 上解上级支出 年终结余 其中：结转 支 出 合 计 4,876 1,900 -61.0% 610 1,900 211.5% 4,266 -100.0% 4,266 -100.0% 181,244 145,279 -19.8% — 84— 2017年大关县一般公共预算基本支出经济分类表 单位：万元 表十二 经济科目名称 2016年年初预算 比2017年年初 2017年预算数 数 预算数增幅 工资福利支出 32,666 46,501 42.4% 基本工资 12,125 15883 31.0% 津贴补贴 13,624 22051 61.9% 奖金 1,300 1800 38.5% 社会保障缴费 2,513 3638 44.8% 其他工资福利支出 3,104 3129 0.8% 6,661 6,725 1.0% 办公费 3,972 3616 -9.0% 印刷费 8 商品和服务支出 维修(护)费 231 421 82.3% 会议费 343 364 6.1% 培训费 296 296 0.0% 公务接待费 430 400 -7.0% 工会经费 552 751 36.1% 福利费 329 397 20.7% 公务用车运行维护费 500 480 -4.0% 35,084 38,155 8.8% 离休费 112 125 11.6% 退休费 6,967 7936 13.9% 生活补助 5,273 5462 3.6% 60 60 0.0% 住房公积金 3,292 4935 49.9% 其他对个人和家庭的补助支出 19,380 19637 1.3% 74,411 91,381 22.8% 对个人和家庭的补助 医疗费 支 — 99— 出 合 计 2017年大关县政府性基金预算收入表 表十三 单位：万元 项 比2016年预算 数增幅 目 2016年快报数 2017年预算数 七、国有土地收益基金收入 4 4 八、农业土地开发资金收入 6 6 九、国有土地使用权出让收入 496 490 -1.2% 461 455 -1.3% 35 35 4 4 122 130 6.6% 632 634 0.3% 2,660 220 -91.7% 2,469 5 -99.8% 191 215 12.6% 3,292 854 -74.1% 一、农网还贷资金收入 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 三、港口建设费收入 四、新型墙体材料专项基金收入 五、国家电影事业发展专项资金收入 六、城市公用事业附加收入 土地出让价款收入 补缴的土地价款 划拨土地收入 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 其他土地出让收入 十、大中型水库库区基金收入 十一、彩票公益金收入 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 十二、城市基础设施配套费收入 十三、小型水库移民扶助基金收入 十四、国家重大水利工程建设基金收入 南水北调工程建设资金 三峡工程后续工作资金 省级重大水利工程建设资金 十五、车辆通行费 十六、污水处理费收入 十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 十八、其他政府性基金收入 本 年 收 入 小 计 地方政府专项债务收入 其中：新增专项债券收入 置换专项债券收入 转移性收入 政府性基金转移收入 上年结余收入 调入资金 收 入 合 计 — 42 — 表十四 单位：万元 项 目 2016年快报数 2017年预算数 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 四、城乡社区支出 1 1 1 1,399 52 18 34 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 土地出让业务支出 廉租住房支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 五、农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库库区基金支出 九、其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票销售机构的业务费支出 彩票市场调控资金支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于城乡医疗求助的的彩票公益金支出 本 年 支 地方政府专项债务支出 出 小 88 88 56 32 983 40 40 3 3 1 2 399 269 比2016年预 算数增幅 200.0% 200.0% -71.5% 417.3% 18 34 217 130 60 60 60 2 2 -31.8% -31.8% 7.1% -100.0% -99.8% -95.0% -100.0% 2 943 689 174 27 13 40 计 -100.0% -100.0% -100.0% -100.0% -100.0% -100.0% 2471 464 -81.2% 821 390 -52.5% 606 215 200 190 -67.0% -11.6% 3,292 854 -74.1% 其中：置换专项债务还本支出 政府性基金预算收入还本支出 转移性支出 政府性基金转移支出 调出资金 年终结余 支 — 103— 出 合 计 2017年大关县社会保险基金收入预算表 单位：万元 表十五 2016年执行数 2017年预算数 预算数为上年执 行数的％ 4,212 3,815 90.6% 3,332 3,430 102.9% 利息收入 170 67 39.4% 财政补贴收入 265 265 100.0% 项 目 一、企业职工基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 138 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 三、失业保险基金收入 365 397 108.8% 其中：保险费收入 274 281 102.6% 1 2 200.0% 5,512 6,124 111.1% 4,066 4,463 109.8% 17 18 105.9% 五、工伤保险基金收入 904 870 96.2% 其中：保险费收入 284 288 101.4% 1 2 200.0% 六、生育保险基金收入 327 375 114.7% 其中：保险费收入 98 113 115.3% 1 1 100.0% 4,300 4,646 108.0% 1,185 1,211 102.2% 29 294 1013.8% 3,084 3,138 101.8% 13,294 14,679 110.4% 2,758 3,664 132.8% 100 105 105.0% 10,315 10,842 105.1% 29,052 30,906 106.4% 11,997 13,450 112.1% 319 489 153.3% 13,664 14,245 104.3% 利息收入 财政补贴收入 四、城镇职工基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 利息收入 财政补贴收入 利息收入 财政补贴收入 七、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 八、居民基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 收 入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 合 计 备注：居民基本医疗保险基金包含城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。 昆明市于2013年合并城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗，开始实施城乡居民基本医疗保险。玉溪市将于2017年 起合并实施城乡居民基本医疗保险，按照财政部要求，2017年社保基金预算报表中合并编制城乡居民基本医疗保险基金 预算，2016年社保基金决算报表中分别编制城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗基金决算。因此，考虑数据可比 性因素，将城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金和新型农村合作医疗基金收支结余统一填列为居民 基本医疗保险基金收支结余。 — 44 — 2017年大关县社会保险基金支出预算表 单位：万元 表十六 项 目 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中：基本养老金支出 2016年执行数 2017年预算数 预算数为上年 执行数的％ 3,670 4,070 110.9% 3,616 4,003 110.7% 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 138 其中：基本养老金支出 138 三、失业保险基金支出 364 397 109.1% 39 48 123.1% 四、城镇职工基本医疗保险基金支出 5,512 6,124 111.1% 其中：基本医疗保险待遇支出 1,430 1,643 114.9% 904 870 96.2% 616 577 93.7% 327 375 114.7% 其中：生育保险待遇支出 139 108 77.7% 七、城乡居民基本养老保险基金支出 2,698 2,823 104.6% 其中：基础养老金支出 2,522 2,675 106.1% 八、居民基本医疗保险基金支出 14,708 14,428 98.1% 13,109 13,472 102.8% 28,183 29,225 103.7% 21,471 22,664 105.6% 其中：失业保险金支出 五、工伤保险基金支出 其中：工伤保险待遇支出 六、生育保险基金支出 其中：基本医疗保险待遇支出 支 出 合 其中：社会保险待遇支出 计 备注：居民基本医疗保险基金包含城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金 。昆明市于2013年合并城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗，开始实施城乡居民基本医疗保险。玉溪市将于 2017年起合并实施城乡居民基本医疗保险，按照财政部要求，2017年社保基金预算报表中合并编制城乡居民基本医疗 保险基金预算，2016年社保基金决算报表中分别编制城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗基金决算。因此，考 虑数据可比性因素，将城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金和新型农村合作医疗基金收支结余统 一填列为居民基本医疗保险基金收支结余。 — 107— 2017年大关县社会保险基金结余预算表 表十七 项 目 2016年执行数 单位：万元 预算数为 2017年预算数 上年执行 数的％ 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 541 -255 -47.1% 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 5,221 4,535 86.9% 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 138 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 138 1,867 1,867 100.0% 七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 1,601 1,824 113.9% 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 9,864 11,613 117.7% 八、居民基本医疗保险基金本年收支结余 -1,414 251 -17.8% 居民基本医疗保险基金年末滚存结余 1,772 3,534 199.4% 本年收支结余 866 1,820 210.2% 年末滚存结余 18,862 21,549 114.2% 三、失业保险基金本年收支结余 失业保险基金年末滚存结余 四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 五、工伤保险基金本年收支结余(或缺口) 工伤保险基金年末滚存结余 六、生育保险基金本年收支结余(或缺口) 生育保险基金年末滚存结余 备注：居民基本医疗保险基金包含城乡居民基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。昆明市 于2013年合并城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗，开始实施城乡居民基本医疗保险。玉溪市将于2017年起合并实施城 乡居民基本医疗保险，按照财政部要求，2017年社保基金预算报表中合并编制城乡居民基本医疗保险基金预算，2016年社保基 金决算报表中分别编制城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗基金决算。因此，考虑数据可比性因素，将城乡居民基本医 疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金和新型农村合作医疗基金收支结余统一填列为居民基本医疗保险基金收支结余。 — 46 —