烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准.doc

附件三烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准 A 级要素权重和 B 级要素应得分值 A 级要素（8 个） B 级要素（34 个） C 级要素（81 个） 1 法律法规和安全管理制度（权重 0.08） 1.1 法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20 分） 1.2 安全生产规章制度（30 分） 1.3 安全操作规程（30 分） 1.4 修订完善（20 分） 2 机构和职责（权重 0.1） 2.1 组织机构（15 分） 2.2 主要负责人（30 分） 2.3 安全生产目标（10 分） 2.4 安全管理职责（30 分） 2.5 安全生产投入（15 分） 3 人员和教育培训（权重 0.08） 3.1 教育培训管理（40 分） 3.2 人员教育培训（40 分） 3.3 安全文化建设（20 分） 4 储存设施与运输车辆（权重 0.25） 4.1 选址布局和规模（20 分） 4.2 库房与建筑结构（20 分） 4.3 安全设施（20 分） 4.4 消防（15 分） 4.5 电器设施（15 分） — 71 — 4.6 运输车辆（10 分） 5 仓储管理（权重 0.15） 5.1 库区环境（15 分） 5.2 库区安全管理（25 分） 5.3 装卸与搬运要求（20 分） 5.4 产品储存要求（20 分） 5.5 处置与销毁（20 分） 6 经营管理（权重 0.2） 6.1 采购管理（30 分） 6.2 销售管理（20 分） 6.3 产品流向管理（30 分） 6.4 配送管理（20 分） 7 隐患治理与应急救援（权重 0.1） 7.1 隐患排查治理（50 分） 7.2 重大危险源管理（20 分） 7.3 应急救援（20 分） 7.4 事故管理（10 分） 8 绩效评定与持续改进（权重 0.04） 8.1 绩效评定（50 分） 8.2 持续改进（50 分） — 72 — 烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准 A级要素 B级要素 1.1 1 法律法法律规和安法规全管理和标制度准规（权重范的 0.08）获取与符合性评价（20 分） 1.2 安全生产规章制度（30 分）评审标准标准化要求达标标准评审方法（C 级要素）否决项扣分项 1. 建立获取适 1.建立获取的管理制度；查资料：扣分 ≥ 10 ① 未建立管理制度用的安全生产 2.明确责任部门，确定获取渠 1. 管理制分时，的，扣 10 分；法律、行政法道，并及时获取；度、文件清一、二级 ②未明确责任部门规、部门规 3. 形成文件清单和文本数据单和文本数企业否决的，扣 5 分；章、标准规范库，并定期进行更新。 B 级要素。 ③ 未确定获取渠道据库；及其他有关安 2. 定期更新并及时获取的，扣全管理要求的记录。 3 分；管理制度，明 ④未形成文件清单确职责部门，或文本数据库的，确定获取渠扣 3 分；道，及时获取 ⑤未定期更新清单并定期更新。的，扣 3 分。 2. 将适用的安采用适当的方式、方法，将有查资料： ①无文件发放记录全生产法律、关文件、资料和要求及时传达文件发放记和宣传材料的，扣行政法规、部给相关人员。录和宣传材３分；门规章、标准 ②相关人员不熟悉料。规范及其他安询问：相关安全管理规定全管理要求及相关人员是的，１人次扣１分。时传达给相关否熟悉相关人员。规定。 3. 安全生产法 1.至少每年进行 1 次符合性评查资料： ①未进行符合性评律、行政法价； 1. 评价报价的，扣 10 分；规、部门规 2.对不符合项进行分析，制定告； ②无不符合项整改章、标准规范整改计划； 2. 不符合项记录的，扣５分；及其他安全管 3.编制评价报告。整改记录。 ③未编制评价报告理要求的符合的，扣 3 分。性评价。 1. 制定健全的至少应制定下列规章制度，并查资料：扣分 ≥ 10 ① 未制定基本的规安全生产规章有可操作性： 1. 规章制度分时，否章制度的，少一个制度。（1）企业负责人安全管理职清单以及规决 A 级要扣 5 分；章制度；责；素。 ②规章制度对责任部门、职责和工作（2）安全生产管理人员岗位 2. 记录规章要求不明确的，一职责；制度审定和（3）库区值班人员（守护签发过程的处扣 2 分；员）岗位职责；文件。 ③规章制度无法操（4）仓库保管员岗位职责；作的，一处扣 2 （5）安全教育与培训制度分。（6）人员和车辆进出库管理制度；（7）购销合同管理制度；（8）产品流向登记管理制度； — 73 — A级要素 B级要素 1.3 安全操作规程（30 分）标准化要求（C 级要素）达标标准评审方法否决项评审标准扣分项（9）产品质量管理制度；（10）配送服务管理制度；（11）库区动火等危险作业审批制度；（12）隐患排查治理制度；（13）重大危险源（仓库）管理制度；（14）仓库监控管理制度；（15）事故应急救援与演练制度；（16）事故报告及调查处理制度；（17）安全生产费用提取和使用制度；（18）安全生产例会制度。 2. 建立必要的至少应建立下列台账（名查资料：扣分 ≥ 10 ① 未建立管理台账安全生产管理册）：各种管理台分时，的，少一个扣 5 台账。 1.从业人员教育培训台账；账。一、二级分； 2.保管员和守护员名册；企业否决 ②管理台账不规范 3.安全设施设备、消防器材和至 B 级要的，每一个扣 2 运输工具台账；素。分。 4.经营产品信息台账； 5.供货对象台账； 6.销售对象台账； 7.产品流向台账； 8.安全检查台账； 9.隐患排查治理台账。 3. 将安全生产 1.及时将安全生产规章制度发查资料： ①无发放记录的，规章制度发放放到有关工作岗位；规章制度发扣 5 分；到有关的工作 2.各岗位的工作人员了解相关放记录。 ②有关工作人员不岗位。规章制度；询问：熟悉相关规章制度 3.把规章制度张贴公告到合适有关工作人的，1 人次扣 1 分；位置。员是否熟悉 ③未张贴公告的，相关的规章少 1 个扣 1 分。制度。编制产品查 1. 编制产品查验、拆箱、装查资料：扣分 ≥ 10 ① 未编制操作规程验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规安全操作规分时，否的，扣 10 分；卸、搬运、运程；程和发放记决 B 级要 ② 操作规程不全输安全操作规 2.企业负责人组织审定并签发录。素。的，少一个扣 3 程。操作规程；询问：分； 3.发放到相关岗位。从业人员是 ③工作人员不熟悉否熟悉本岗相关操作规程的，1 位的安全操人次扣 1 分；作规程。 ④未张贴到适用的 — 74 — A级要素 B级要素 1.4 修订完善（20 分） 2.1 2 机构和组织职责机构（权重（15 0.1）分） 2.2 主要负责人（30 分）评审标准否决项扣分项醒目位置的，一处扣 2 分。明确修订安全 1.安全生产规章制度、安全操查资料： ①未按照规定定期生产规章制度作规程至少每 2 年修订 1 次； 1. 安全生产进行修订的，扣 10 和安全操作规 2.当企业隶属关系、经营范围规章制度或分；程的时间和频和规模等发生重大变化时应及操作规程修 ②修订制度不全次，定期进行时修订；订记录；的，少一项扣 2 修订，确保其 3.注明修订和生效日期； 2. 已发布的分；有效性和适用 4.企业主要负责人应审定并签修订文件。 ③未注明修订和生性。发。效日期的，少一项扣 2 分； ④无审定或签发记录的，少一项扣 2 分。设置安全生产 1.设置安全生产管理机构；查资料：扣分 ≥ 10 ① 无安全生产管理管理机构，配 2.配备与本单位安全生产工作安全生产管分时，否机构的，扣 10 分；备专职安全生相适应的专职安全生产管理人理机构与人决 B 级要 ② 无专职安全管理产管理人员。员。员配备文素。人员的，扣 10 分；件。 ③专职安全生产管理人员配备不符合要求的，扣 5 分。 1. 明确主要负 1.明确主要负责人是本单位安查资料：扣分 ≥ 10 ① 未明确主要负责责人是本单位全生产第一责任人； 1. 安全生产分时，否人是第一责任人及安全生产第一 2.明确主要负责人至少履行以第一责任人决 B 级要其职责的，扣 10 责任人，并履下职责：及其职责的素。分；行法定的职（1）建立、健全本单位安全文件； ②主要负责人不清责。生产责任制； 2. 安全生产楚法定安全生产职责的，扣 5 分；（2）组织制定本单位安全生责任制。产方针目标、规章制度、操作询问： ③主要负责人对本规程和应急预案等；主要负责单位安全生产的总体情况不清楚的，（3）保证本单位安全生产投人。入的有效实施；扣 5 分。（4）督促和检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患；（5）组织全员安全教育与考核工作；（6）全面了解掌握企业安全生产情况。 2. 主要负责人 1.主要负责人组织开展安全生查资料： ①无实施方案的，应组织开展安产标准化建设；企业安全生扣 10 分；全生产标准化 2.组织制定安全生产标准化实产标准化实 ②目标和进度不明建设。施方案，明确目标和进度、责施方案。确的，扣 5 分；任部门和责任人。询问： ③责任部门和责任标准化要求（C 级要素）达标标准 — 75 — 评审方法 A级要素 B级要素 2.3 安全生产目标（10 分） 2.4 安全管理评审标准否决项扣分项主要负责人人不明确的，扣 5 及有关人分；员。 ④无主要负责人组织和参与记录的，扣 5 分。 3. 主要负责人 1.每月组织召开安全生产专题查资料：扣分 ≥ 10 ① 未定期召开专题应定期组织召会议；会议记录或分时，否会议的，扣 10 分；开安全生产专 2.安全生产专题会议有会议记纪要。决 B 级要 ②本年度内少一次题会议。录或纪要。询问：素。专题会议的，扣 2 主要负责人分； ③未形成会议记录及有关人或纪要的，扣 5 员。分； ④本年度内少一次会议记录或纪要的，扣 2 分。 4. 落实日常专 1.库区日常要有 24 小时专人查资料： ①无值班（带班）人值班、重要值班；值班带班制制度的，扣 10 分；节假日负责人 2. 重要节假日要有负责人带度和记录。 ②值班（带班）制带班制度。查现场：班。度不符合要求的，库区专人值扣 5 分； ③无值班（带班）班情况。记录的，扣 5 分； ④值班制度不落实的，扣 5 分。 1. 结合企业实 1.主要负责人组织制定企业安查资料： ①未制定安全生产际，制定文件全生产目标；安全生产目目标的，扣 5 分；化的安全生产 2.从业人员了解企业的安全生标文件。 ②目标中指标未量目标。产方针和目标；询问：化的，扣 3 分； 3.形成文件化材料。安全目标了 ③从业人员不了解解情况。安全生产方针和目标的，1 人次扣 1 分。 2. 各级组织签 1.各级组织签订安全生产目标查资料： ①未签定责任书订安全生产目责任书； 1. 安全生产的，一个组织扣 3 标责任书和制 2.各级组织制定安全生产工作目标责任书分；和工作计定安全生产工计划； ②未制定工作计划作计划，并考 3.对各级组织安全生产目标责划；的，一个组织扣 3 核落实情况。任和工作计划落实情况定期考 2. 考核记分；核。录。 ③没有考核记录的，扣 5 分。 1. 明确分管安 1.明确分管安全负责人的安全查资料： ①分管安全负责人全负责人、安职责；安全生产责职责不明确的，扣全管理部门和 2.明确各级安全管理部门的安任制文件。 10 分；标准化要求（C 级要素）达标标准 — 76 — 评审方法 A级要素 B级标准化要求达标标准评审方法要素（C 级要素）职责人员的安全职全职责；询问： 2.明确每个安全管理人员的安安全管理部（30 责。全职责。门的人员。分） 2. 明确其他相 1.明确其他相关部门的安全职查资料：关部门和人员责；安全生产责的安全职责。 2.明确仓库保管员、守护员的任制文件。询问：安全职责； 3.明确危险货物运输车辆驾驶仓库保管员、押运员的安全职责。员、守护员等有关人员。 3. 建立安全生 1.建立安全生产责任制考核机查资料：产责任制考核制；安全生产责奖惩机制。 2.对有关人员进行定期考核；任制考核制 3.根据考核结果落实奖惩。度和考核、奖惩记录。询问：安全管理人员等。 2.5 1. 保证安全生 1.建立和落实安全生产费用管查资料：安全产资金投入。理制度； 1. 安全生产生产 2.按照规定数额提取安全生产费用管理制投入度；费用；（15 3.安全生产费用使用去向符合 2. 安全生产分）规定；费用提取和 4.足额交纳企业风险抵押金。使用帐目； 3. 风险抵押金缴纳收据。 2. 依法参加工依法参加工伤保险，为全体从查资料：伤保险。业人员缴纳保险费。从业人员交纳保险凭证。 — 77 — 否决项评审标准扣分项 ②安全管理部门职责不明确的，扣 8 分； ③安全管理人员职责不明确的，扣 5 分； ④上述人员对其安全职责不清楚的，1 人次扣 3 分。 ①其他相关部门安全职责不明确的，扣 5 分； ②仓库保管员、守护员和驾驶员、押运员安全职责不明确的，一处扣 5 分； ③上述人员对其安全职责不清楚的，1 人次扣 3 分。 ①未建立考核机制的，扣 10 分； ②无考核记录的，扣 5 分； ③未落实奖惩制度的，扣 5 分； ④从业人员不了解考核和奖惩制度的，1 人次扣 1 分。 ①未建立安全生产费用管理制度的，扣 10 分； ②安全生产费用提取不符合规定的，扣 5 分； ③安全生产费用使用不符合规定的，扣 5 分； ④未缴纳风险抵押金的，扣 5 分。 ①未参加工伤保险的，扣 10 分； ②未全员缴纳保险费的，每少 1 人扣 A级要素 B级要素 3.1 3 人员和教育教育培培训管理训（权重（40 0.08）分） 3.2 人员教育培训（40 分） 3.3 安全文化建设（20 分）评审标准否决项扣分项 1 分。 1. 制定教育培 1.制定符合本单位实际的安全查资料：扣分 ≥ 10 ① 未制定培训计划训计划。教育培训计划；安全教育培分时，否的，扣 10 分；决 B 级要 ②未明确培训目标 2.明确安全教育培训目标和要训计划。求。素。和要求的，扣 5 分； ③培训计划不适应企业需求的，扣 3 分。 2. 组织教育培 1.按照教育培训计划认真组织查资料： ①未按照计划落实训。实施；培训记录和教育培训的，扣 5 3.保证安全教育培训所需的资经费支出记分； ②无教育培训资金金。录。投入或无经费支出记录的，扣 5 分。 1. 企业主要负 1.主要负责人、分管负责人和查资料：扣分 ≥ 10 ① 未取得资格证书责人、分管负安全生产管理人员应按照规定安全资格证分时，否的，扣 10 分；责人和安全生接受专门的安全培训；书。决 B 级要 ②未按规定每年进产管理人员安 2.经考核合格取得资格证书；素。行再培训的，1 人次全培训和任职 3.按规定参加再培训。扣 2 分。资格。 2. 仓库保管 1.仓库保管员、守护员、危险查资料：扣分 ≥ 10 ① 无相关资格证或员、守护员和货物运输车辆驾驶员、押运员相关人员资分时，否资格失效人员上岗危险货物运输应按有关规定参加安全教育培格证和教育决 B 级要的，一人次扣 3 车辆驾驶员、训；培训档案。素。分；押运员安全培 2.取得相关部门颁发的资格证查现场： ②未对相关人员进训和上岗资书；有关人员是行定期教育培训格。的，1 人次扣 2 分。 3. 按照规定定期接受教育培否持证上岗。训。 3. 其他从业人 1.对其他从业人员进行安全教查资料： ①无从业人员安全员的教育培育培训，并经企业考核合格后从业人员教教育培训记录的，训。方可上岗；育培训记扣 10 分； 2. 从业人员每年应接受再培录、档案。 ②从业人员未参加训。询问：培训的，1 人次扣 1 分。抽查从业人员。搞好安全生产 1.所有从业人员应挂牌上岗；查资料： ①未设安全宣传栏宣传教育，把 2.设置安全宣传栏进行安全知有关安全活的，扣 5 分；安全文化建设识和事故案例教育，并及时更动记录； ②宣传栏未及时更融入到企业管新；查现场：新的，扣 2 分；理工作之中。 3.定期或不定期举办安全知识人员挂牌上 ③未开展安全宣教宣教活动；岗和安全宣活动的，扣 3 分； 4.安全宣教活动有负责人、有传栏更新情 ④无相关活动记录计划、有内容、有记录。的，扣 2 分。况。标准化要求（C 级要素）达标标准 — 78 — 评审方法 A级 B级要素要素 4 4.1 储存设选址施与运布局输车辆和规（权重模 0.25）（20 分）评审标准标准化要求达标标准评审方法（C 级要素）否决项扣分项 1. 选址符合城仓库选址符合城乡规划要求，查资料：选址不符合地方相乡规划要求。避开居民点、学校、工业区、地方相关规关规划的，扣 10 旅游区重点建筑物、铁路和公划或有关批分。文。路运输线、高压输电线等。 2. 外部安全距仓库区的外部安全距离符合查资料：外部安全 ①设计图纸未标注离要符合标准 GB50161-2009 中表 4.3.2 和设计图纸。距离小于外部距离的，扣 10 要求。 4.3.3 的规定。查现场：标准要求分；实测外部距的，否决 ②图纸标注的外部离。 A 级要素。距离与实际不符合的，扣 10 分。 3. 设置符合标 1.库区应设立高度不低于 2m 查现场：扣分 ≥ 10 ① 未设置封闭围墙准要求的围的密砌独立围墙；查看围墙。分时，否的，扣 10 分；墙。 2.围墙与危险性建筑物、构筑决 A 级要 ②围墙与危险性建素。物之间的距离宜为 12m，且不筑物之间距离不符得小于 5m；合要求的，一处扣 3.仓库外墙四周 5m 内应设置 5 分；防火隔离带。 ③围墙不完整或不符合要求的，一处扣 3 分； ④未设置防火隔离带的，一处扣 3 分。 4. 仓库布局合 1.仓库与值班室的距离符合规查资料：扣分 ≥ 10 ① 仓库与值班室的理。定；设计图纸。分时，距离不符合规定一、二级的，扣 10 分； 2.根据储存的品种种类、危险查现场：程度分区设置。设计图纸和企业否决 ②未进行分区的，现场对照。 B 级要素。扣 10 分； ③分区不规范的，扣 3 分。 5. 库区内建库区建（构）筑物之间内部距查资料：内部安全 ①设计图纸未标注（构）筑物之离满足 GB50161-2009 第 5.3 设计图纸。距离小于内部距离的，扣 10 间内部距离符条要求。标准要求分；查现场：合标准要求。设计图纸和的，否决 ②图纸标注的内部现场对照。 A 级要素。距离与实际不符合的，扣 10 分。 6. 库区内道路 1.库区运输危险品的主干道中查现场： ①运输道路与库房的宽度、坡度心线与库房的距离不应小于查库区内道的距离不符要求以及道路与库 10m；路的宽度、的，扣 10 分；房之间的距离 2.库区内汽车运输的主干道纵坡度和道路 ②道路的宽度、坡要符合标准要坡不宜大于 6%；手推车运输的与建筑物之度以及道路与建筑求。道路纵坡不宜大于 2%。间的距离。物之间的距离不符合标准的，一处扣 2 分。 7. 建设项目的 1.新（改扩）建工程建设项目查资料：扣分 ≥ 10 ① 无设计图纸的， — 79 — A级要素 B级要素 4.2 库房与建筑结构（20 分）评审标准标准化要求达标标准评审方法（C 级要素）否决项扣分项工程设计、设的设计严格执行 GB50161 的规设计单位资分时，否扣 10 分；计审查和竣工定；质、设计图决 B 级要 ②设计单位资质不符合要求的，扣 5 验收符合标准 2.由具有相应资质的单位进行纸、设计审素。分；要求和有关规设计；查和竣工验定。 3.按照有关规定进行安全设计收资料。 ③未进行设计审查审查和竣工验收。的，扣 5 分； ④未进行竣工验收的，扣 5 分。 8. 仓储能力与仓储能力与经营范围、经营规查资料：一、二级仓储能力与经营规经营规模相匹模相匹配。查许可范围企业否决模明显不匹配的，配。和销售记至 B 级要扣 10 分。素。录。 1. 库房的定 1.库房的定员、定量、定级符查资料：扣分 ≥ 10 ① 库房定员、定员、定量和定合有关标准要求；查设计图分时，否量、定级不符合要级符合标准要 2.1.1 级成品仓库单库建筑面纸。决 B 级要求的，一处扣 5 求。素。分；积不宜超过 500m2 ，存药量不查现场：查库房的标 ②仓库的面积和存宜超过 10000kg； 3.1.3 级成品仓库单库建筑面志、建筑面量过大的，一处扣 2 积不宜超过 1000m ，每个防火积和存储 2 分。 2 分区不超过 500m ，存药量不量。宜超过 20000kg； 4.黑火药、引火线仓库单库建筑面积不宜超过 100m2 ，存药量不宜超过 5000kg。 2. 库房的建筑 1.危险品仓库采用现浇钢筋混查现场：扣分 ≥ 10 ① 仓库的建筑结结构和耐火等凝土框架结构，或采用钢筋混查仓库的建分时，否构、耐火等级低于级符合标准要凝土柱、梁承重结构筑结构和耐决 B 级要国家标准的，一处求。 2.屋盖采用现浇钢筋混凝土屋火等级。素。扣 5 分；盖，或采用轻质泄压或轻质易 ②建筑物的净空高碎屋盖；度达不到 2.8m 的， 3. 库房的耐火等级不应低于一处扣 3 分。 GB50016 中二级耐火等级的规定； 4.库房应有适当的净空，室内梁或板中的最低净空高度不宜小于 2.8m，并满足采光和通风要求。 3. 仓库的门 1.仓库的建筑面积大于 100m2 查现场：仓库的门、窗、地窗、地面等要（或长度大于 18m）时，安全查仓库的门面的设置和形式，符合标准要出口不应少于 2 个。仓库内任窗和地面。一处不符合要求求。一点至安全出口的距离不大于的，扣 3 分。 15m； 2.仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于 1.5m，不得设 — 80 — A级要素 B级要素 4.3 安全设施（20 分）标准化要求（C 级要素）达标标准评审方法否决项评审标准扣分项门槛。仓库门斗采用外门斗，且内外两层门均应向外开启。仓库的门宜为双层，两层门均应向外开启； 3. 仓库的窗宜设可开启的高窗，并应配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。窗应有防小动物进入的措施； 4.仓库的地面应符合 GB50161 第 8.5.5 条的规定。 1. 防护屏障应 1.1.1 级建筑物应设置防护屏查现场：扣分 ≥ 10 ①1.1 级库房未设置符合 GB50161 障；查防护屏分时，否防护屏障的，扣 10 的要求。 2.防护屏障建设符合 GB50161 障。决 A 级要分；素。 ②设置防护屏障不的要求。符合标准要求的，一处扣 3 分。 2. 防雷设施符 1.仓库防雷设计符合《建筑物查资料：扣分 ≥ 10 ① 应设置而未设置合标准要求。防雷设计规范》GB50057 的有防雷设施的分时，否防雷设施的，一处关规定；检测报告。决 A 级要扣 5 分； 2.防雷设施定期检测合格。查现场：素。 ②未定期检测的，查防雷设一处扣 3 分。施。 3. 防静电设施 1.仓库入口处应设置人体静电查现场：扣分 ≥ 10 ① 未设置导静电设符合标准要指示及释放仪；查导静电设分时，否施的，一处扣 3 求。决 B 级要分； 2.人体静电指示和释放仪至少施。每半年检测一次。素。 ②未定期检测的，一处扣 2 分。 4. 仓库内配备 1.库房地面做防潮处理，或铺查现场： ①发现一处无防可靠的温设≥20cm 高的垛架；温（湿）度潮、通风设施的，（湿）度检测 2.库房内有温度计、湿度计，检测装置和扣 2 分；装置，采取必每天对库房内的温度、湿度进通风防潮设 ②发现一处无温要的防潮措行检测记录，并做好库房通施。（湿）度检测记录施。的，扣 2 分。风、防潮处理，或安装除湿设备。 5. 采用可靠的 1.库区应设置视频监控系统，查现场：未设置视 ①视频监控系统不自动监控技系统的构成应符合相关规范的查监控设备频监控系符合标准要求的，术，全天候监规定；安装和运行统的，否一处扣 5 分；测监控库房库 2.库区视频监控设计，电气设情况。决 A 级要 ②视频监控系统不区动态等。备选型、线路技术要求及敷设素。能良好运行的，扣方式等均应符合 GB50161 的规 5 分。定。 6. 安全设施专 1.专人负责管理安全设施；查资料： ①无专人负责管理 — 81 — A级要素 B级要素 4.4 消防（15 分） 4.5 电气设施（15 分）评审标准否决项扣分项安全设施的，一项扣2分； ②未建立安全设施维护检查记录或未进行定期检查和维护的，一项扣2分； ③现场安全设施不符合完整性要求的，一处扣 2 分。 1. 设置必要的 1.设置必要的消防设施，并符查现场： ①未设置消防设施消防设施，配合有关规定；查消防设施的，扣 10 分；备足够的器 2.有充足可靠水源；和器材。 ②无充足可靠水源材。 3.配备相应的消防器材。的，扣 10 分； ③未按照规定配备消防器材的，一处扣 3 分。 2. 设置火灾报 1.库区应设置火灾自动报警系查现场：未设置火火灾报警系统不符警系统。统；查火灾报警灾报警系合相关要求的，一 2.库区火灾自动报警设计，电系统。统的，否处扣 3 分。决 A 级要气设备选型、线路技术要求及素。敷设方式、防雷接地均应符合 GB50161 的规定。 1. 电气设备符 1.仓库采用合格的防爆电气产查资料：扣分 ≥ 10 电气设备不合格或合标准要求。品；查电器设备分时，否设置不符合要求 2.仓库不宜设置接插装置。当的合格证。决 B 级要的，一处扣 3 分。确需设置时，应选择相应防爆查现场：素。型、插座与插销带连锁保护装查仓库电器置，并满足断电后插销才能插设备。入或拔出的要求。 2. 仓库电力和 1.不应在仓库所架设临时性的查现场： ①库区铺设电力的照明线路符合电气设施；查库区的电照明线路的，一处标准要求。扣 3 分； 2.仓库电气线路采用穿钢管敷力和照明线设；电气线路严禁采用绝缘电路。 ②在库区架设临时线明敷或塑料管敷设；电气设施的，一处扣 3 分； 3.黑火药库房的线路，采用铜芯金属铠装电缆埋地敷设。 ③电气线路未采用穿钢管铺设的，扣 3 分； ④黑火药库房电气线路未按规定铺设的，扣 4 分。 3. 库区外线路 1.与本库区无关的电气线路和查现场：扣分 ≥ 10 ① 与本库区无关的的架设符合标通信线路严禁穿越、跨越库查室外线路分时，否电气线路和通信线准要求。区；的架设情决 B 级要路穿越、跨越库区标准化要求达标标准评审方法（C 级要素）人负责管理， 2.定期检查和维护安全设施，安全设施检定期检查和维并建立相关记录。查、维护记护。录。查现场：查安全设施的完整性。 — 82 — A级要素 B级要素 4.6 运输车辆（10 分） 5 5.1 仓储管库区理（权环境重（15 0.15）分）标准化要求（C 级要素）达标标准评审方法 2. 与本单位无关的 10kV 及以况。下电力架空线路和通信架空线路与仓库外墙的水平距离不应小于 35m； 3. 本单位 l0kV 及以下的高压线路宜采用埋地敷设。当采用架空敷设时，其轴线与 1.1 级仓库外墙的水平距离不小于 35m ；与 1.1 级仓库外墙的距离不小于 50m ，与 1.3 级仓库外墙的距离不小于杆高的 1.5 倍； 4.本单位 1kV 以下的电气线路和通信线路时，其轴线与 1.1 级、1.3 级仓库外墙的距离不应小于电杆高度的 1.5 倍，与储存黑火药仓库外墙的距离不应小于 35m； 5.库区不应设置无线通信塔，无线通信塔与围墙的距离不小于 100m。运输车辆要符 1.运输车辆要为危险物品运输查资料：合标准要求。车；查有关运输 2.车况保证良好；车辆的材 3.安装使用具有行驶记录功能料。的卫星定位装置；查现场： 4.运输车辆进入库区应带防火查库区内运罩。输车辆车况。否决项素。评审标准扣分项的，扣 10 分； ②发现一处架设线路和通信线路不符合要求的，扣 3 分。 ①使用非危险品运输车辆运输的，扣 10 分； ②未能保证车况良好的，扣 10 分； ③车辆未安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置的，扣 10 分； ④车辆在库区未带防火罩的，扣 5 分。 1. 库区库房标 1.库区内应设置车辆限速、禁查现场：扣分 ≥ 10 ① 标识不符合要求识符合标准要行标志；查仓库标识分时，的，一处扣 2 分；求。 2.库房标识内容应包括库房名牌以及通一、二级 ② 标识与图纸标注称、编号、危险等级、定员、道、地面、企业否决不一致的，一处扣定量、建筑面积和责任人；墙面标识 B 级要素。 2 分； 3.仓库通道、地面、墙面应标线。 ③库区内应设置未识符合标准要求的堆码线。设置车辆限速、禁行标志的，一处扣 2 分； ④仓库未画标识堆码线的，一处扣 2 — 83 — A级要素 B级要素 5.2 库区安全管理（25 分）评审标准否决项扣分项分； ⑤标识堆码线不全的，一处扣 1 分。 2. 库区道路路库区道路路面应全部硬化。查现场：库区内道路路面一面应硬化。处未硬化的，扣 10 道路硬化情况。分。 3. 库区保持环库区各个场所环境整洁。查现场： ①库区整体环境不境整洁。整洁，扣 10 分；库区现场环境。 ②少数场所不整洁的，一处扣 2 分。 1. 人员、车辆 1.严格执行本单位员工和外来查资料：扣分 ≥ 10 ① 未建立本单位员出入应严格登人员出入库区登记制度；值班记录和分时，否工、外来人员、车记。 3.严格执行车辆出入库区登记登记薄。决 B 级要辆出入库区登记簿查现场：素。的，少一个扣 10 制度。登记记录与分； ②发现登记记录与现场相符情现场实际不相符况。的，1 人（车）次扣 2 分。 2. 严格库区值 1. 库区设立值班室和值班人查资料： ①未按规定设立值班和巡查。员；查值班人员班室或值班人员 2.值班守卫人员定时在库区内配备文件，的，扣 10 分； ②无值班守卫人员巡查；值班守卫和 3.仓库保管员定期在仓库内巡仓库管理人和仓库保管员巡查查；员巡查记记录的，扣 10 分； 4.经营黑火药的企业，黑火药录。 ③巡查记录不全仓库要实行双人双锁管理。查现场：的，少一天扣 3 分；查现场值班人员到位情 ④经营黑火药的企况。业未实行黑火药仓库双人双锁管理的，扣 10 分。 3. 检修和动火 1. 带电设备的维修应按 GB/T 查资料： ①无机械设备维护作业管理 13869 的要求进行，应由具有查设备维修保养记录和临时动电工作业资格的专人负责维修记录和动火火作业记录的，扣保养，非电工作业人员不应从作业记录 10 分；事任何电工作业；等。 ②设备维修和动火作业不符合要求 2.进行设备维修需临时使用明的，一次扣 3 分。火或从事易产生火花作业时，应制定安全措施，由企业有关负责人审查签发动火作业证，经现场管理人员检查符合要求后方可动火作业，动火作业过程中应有专人进行现场监护。标准化要求（C 级要素）达标标准 — 84 — 评审方法 A级要素评审标准否决项扣分项 ①装卸黑火药、引火线、有药半成品时，进入库房的人员超过 2 人，装卸成品，库房内超过 8 人的，扣 10 分； ②有使用铁撬等铁质工具的，扣 10 分； ③有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为的，扣 10 分； ④在库内进行开箱作业的，扣 10 分。 1. 产品应分 1.按产品危险等级分库储存，查现场：扣分 ≥ 10 ① 未按产品危险等类、分库储禁止将应存放在 1.1 级仓库的查库存。分时，否级分库储存的，扣存。产品存放在 1.3 级仓库；决 A 级要 10 分； 2.按产品品种进行分类储存或素。 ②不同危险等级产存放；品混存的，扣 10 3.应专库或库内专区，存放不分； ③未按产品品种进合格产品、过期产品及从零售行分类储存或存放点回收产品；的，一处扣 2 分； 4. 应专库存放收缴的非法产品、假冒伪劣产品及残损产 ④收缴的非法、假品。冒伪劣及残损产品未专库存放的，扣 10 分； ⑤不合格、过期等产品未分库或分区存放的，一处扣 2 分。 2. 库内产品储禁止超量储存。查现场：有超量储存限量要求。查库内产品存的否决储存情况。 B 级要素。 3. 库内产品堆 1.堆垛间应留有检查、清点、查现场：扣分 ≥ 10 ① 堆垛间未留有符装运的通道。堆垛之间的距离查库内产品分时，否合要求的通道的，码要求。不宜小于 0.7m，堆垛距内墙壁堆码情况。决 B 级要一处扣 3 分；距离不宜少于 0.45m；搬运通素。 ②堆码超高的，一道的宽度不宜小于 l.5m；处扣 3 分； 2.烟火药、黑火药堆垛的高度 ③堆码方式不符合不应超过 1.0m，半成品与未成标准要求的，一处箱成品堆垛的高度不应超过扣 3 分； 1.5m，成箱成品堆垛的高度不 ④堆码不整齐或未应超过 2.5m； B级标准化要求达标标准评审方法要素（C 级要素） 5.3 装卸与搬运作 1 装卸、搬运过程中应轻拿、查现场：装卸业应符合相关轻放，不应有拖拉、碰撞、抛查装卸作业与搬安全要求是否符规摔、用力过猛等行为；运要 2.装卸应单件装卸，不得使用定。求铁撬等铁质工具。装卸黑火（20 药、引火线时，进入库房的人分）员不超过 2 人，装卸成品，库房内不超过 8 人； 3.禁止在库内进行开箱作业。 5.4 产品储存要求（20 分） — 85 — A级要素 B级要素标准化要求（C 级要素）达标标准评审方法 3.仓库的堆码方式符合标准要求； 4.挂牌标识产品名称。 5.5 过期、不合格过期、不合格、从零售网点回查资料：处置等产品的处置收及残损等产品，要及时以妥查有关记与销和销毁要求。善方式处理或者销毁。录。查现场：毁（20 查库存。分） 6 6.1 经营管采购理管理（权重（30 0.2）分） 6.2 销售管理（20 分）否决项评审标准扣分项挂牌标识的，一处扣 2 分。 ①未建立处置和销毁记录或记录不全的，扣 10 分； ②过期、不合格等产品滞留时间超过半年未妥善处理的，扣 5 分。 1. 有规范的购 1.采购产品时，应与生产企业查资料：扣分 ≥ 10 ① 未签订合同的，销合同。签订规范的购销合同；查购销合分时，否一个批次扣 10 分； 2.查验生产企业资质证明，并同。决 A 级要 ②合同不规范的，素。将安全生产许可证复印件作为查现场：一个扣 2 分；查库内产品 ③合同无安全生产购销合同附件； 3.购销合同内容应与所采购的与购销合同许可证复印件的，产品相一致。对应情况。一个 2 分； ④库内存有与合同不对应的产品的，扣 10 分。 2. 采购质量合 1.采购产品时，应要求产品生查资料：经营含氯 ①产品无合格证明格的产品。产企业提供产品合格证等证明查看产品质酸钾产品材料的，每个品种产品质量合格的材料并留存；量合格证明的，否决扣 2 分； 2.产品运达入库时，应认真验材料和入库 A 级要素。 ② 产品无入库抽检收，并自行抽检或委托机构抽抽检记录。记录的，每个品种检产品质量。扣 2 分； ③购进不合格产品的，每个品种扣 3 分； ④购进包装和包装标识不合格产品的，每个品种扣 1 分。 1. 明确与有供 1.建立供货零售点清单；查资料： ①无供货零售点清货关系零售点 2.留存零售点零售经营许可证查零售点清单的，扣 10 分；的安全责任。复印件；单、零售点 ②无供货零售点许 3. 与零售点签订安全责任协许可证复印可证复印件的，少议，明确安全责任关系。件及安全责一个扣 1 分；任协议。 ③未与零售点签订安全责任协议，少一个扣 2 分。 2. 销售行为严 1.禁止将烟花爆竹产品销售给查资料：发现一种格遵守法律法无相关资质的单位和个人；查流向登记违法违规规的规定。 2.禁止向零售点销售超出其经记录和有关行为否决 — 86 — A级要素 B级要素 6.3 产品流向管理（30 分） 6.4 配送管理（20 分） 7 7.1 隐患治隐患理与应排查急救援治理标准化要求（C 级要素）达标标准评审方法评审标准扣分项否决项营范围的产品；监管部门检 A 级要素。 3.禁止销售不合格产品、过期查记录。产品及残损产品。建立符合要求 1.建立产品流向登记制度，实查资料：扣分 ≥ 10 ① 未实现流向登记的产品流向登现流向登记计算机管理；查看产品流分时，否计算机管理的扣 10 记制度，并如 2.产品流向登记符合《烟花爆向登记记决 A 级要分；实登记产品流竹流向登记通用规范》录。素。 ②产品流向登记不向。（AQ4102-2008）要求；符合标准要求的，查现场： 3.产品流向登记记录符合实际查仓库核对一处扣 5 分； ③产品流向登记与产品购销情况。流向记录。实际购销情况不符的，一笔业务扣 5 分。 1. 具备与配送 1.有与配送区域范围和配送对查资料：配送车辆 ①人员不满足要求范围和配送对象数量相匹配的配送人员；查人员、车数量不符的，扣 5 分；象相匹配的配 2.有与配送区域范围和配送对辆登记及配合要求 ② 车辆不满足要求送能力。象数量相匹配的配送车辆；送销售记的，一、的，扣 5 分。 3.一级企业自有配送车辆不少录。二级企业于 10 辆，二级企业自有配送否决 A 级要素。车辆不少于 5 辆。 2. 配送过程遵 1.禁止混载其它货物及人员；查资料：发现一种守相关法律法 2.禁止超载、超限、超负荷运政府有关部违法违规规。行；门检查和执行为否决 3.禁止超速、违规行驶或驶入法记录。 B 级要素。禁行区域。 3. 规范配送行 1.配送单应明确配送产品的种查资料： ①配送未明确配送为。类、数量；查看存档配产品的种类、数量的，扣 10 分； 2.配送各环节收发人员要签字送单。确认； ②配送单填写不规 3.严格按照配送单上的品种和范或者收发人员签数量配送；字不全的，一个扣 4.每次配送给零售点的产品数 2 分；量不超过其最大存放限量； ③实际配送情况与配送单不符的，一 5.配送结束后将配送单留存至个扣 5 分；少一年。 ④超量配送的，扣 10 分； ⑤配送单位按照规定留存的，扣 5 分。 1. 定期开展隐每半年至少开展一次全面的隐查资料： ①未定期进行隐患患排查。患排查，并建立排查记录，如查隐患排查排查的，扣 10 分；实记录排查情况。记录。 ②未建立排查记录的，扣 5 分； — 87 — A级 B级要素要素（权重（50 0.1）分 7.2 重大危险源管理（20 分） 7.3 应急救援评审标准否决项扣分项 ③排查记录不全的，一项扣 2 分。 2. 落实隐患和 1.对隐患和问题进行分析，制查资料：扣分 ≥ 10 ① 无整改计划或方问题整改。定整改计划或方案；查相关整改分时，否案的，一项扣 2 2. 落实整改措施、资金、人和验收记决 B 级要分；员，明确整改时间、责任；录。素。 ②未落实整改措 3.整改完成后组织验收。施、资金和人员的，一项扣 5 分； ③未明确整改时间、责任的，一项扣 2 分； ④未组织验收的，一项扣 2 分。 3. 建立重大隐对确定的重大隐患项目建立档查资料：扣分 ≥ 10 ① 未建立重大隐患患治理档案。案，档案内容应包括：重大隐患项分时，项目档案累的，扣（1）隐患治理方案，包括资目档案。一、二级 10 分；企业否决 ② 档案内容不全金预算情况等；（2）治理时间表和责任人； B 级要素。的，缺一项扣 2 （3）竣工验收报告；分。（4）备案文件。 1. 参照有关标 1.按照有关标准规范辨识并确查资料： ①未辨识并确定重准规范辨识并定重大危险源；查是否建立大危险源的，扣 10 确定重大危险 2.建立健全重大危险源档案；重大危险源分；源，建立重大 3.定期对重大危险源进行风险档案。 ②未建立重大危险危险源档案。评价，并报安全监管部门备源档案的，扣 10 案。分； ③未定期对重大危险源进行风险评价的，扣 5 分； ④未报相应安全监管部门备案的，扣 5 分。 2. 按照有关规 1.按照有关规定设置电视监控查资料：扣分 ≥ 10 ① 未对重大危险源定对重大危险和报警系统。查重大危险分时，否设置安全监控报警源设置安全监 2.对重大危险源的设施定期检源定期检查决 B 级要系统的，扣 10 分；记录。控报警系统。查、检验，并做好记录。素。 ②对重大危险源的设施未定期检查、查现场：检验的扣 5 分；重大危险源监控报警系 ③无检查、检验记统。录的，一次扣 3 分。 1. 制定事故应 1.编制符合标准要求的应急救查资料：扣分 ≥ 10 ① 未编制应急救援急救援预案。援预案；查急救援预分时，否预案的，扣 10 分；决 B 级要 ②应急救援队伍明 2.建立应急救援队伍，并明确案。标准化要求（C 级要素）达标标准 — 88 — 评审方法 A级要素 B级要素（20 分）标准化要求（C 级要素）达标标准评审方法职责。 2. 定期进行应 1. 每年至少组织一次应急演查资料：急演练，评价练；查演练记总结演练效 3.演练后及时进行演练效果评录。果，并形成记价，并形成记录。录。 3. 应急救援预 1.将应急预案报当地安全监管查资料：案应报当地安部门及其他相关部门备案；查是否有备全监管部门及 2.通报当地应急协作单位。案记录和协其他相关部门作单位收到备案，并通报预案的回当地应急协作执。单位。 4. 按国家有关 1.建立应急通讯网络，保证应查资料：规定，建立应急通讯网络的畅通；查应急救援急通讯网络， 2.根据可能发生的事故类型配器材台账。配备足够的应备足够的应急救援器材；查现场：急救援器材， 3.应急救援器材保持完好。查应急救援并保持完好。器材完整性。 7.4 事故管理（10 分） 1. 明确事故报 1.明确各类事故报告和调查处查资料：告和处理程理程序；查事故管理序、责任部 2.明确各类事故报告和调查处制度。门、责任人。理的责任部门；询问： 3.按照国家有关规定及时、如从业人员是实向有关部门报告事故。否了解事故报告程序。 — 89 — 否决项素。评审标准扣分项确职责不明确的，扣 5 分； ③应急救援预案不符合标准要求的，一处扣 2 分。 ①未定期进行应急演练的，扣 10 分； ②演练后未对演练效果评价的扣 5 分； ③无应急救援演练记录的，扣 3 分。 ①未将应急预案报当地安全监管部门及其他相关部门备案的，扣 10 分； ②应急预案备案不全的，少一个部门扣 3 分； ③未通报当地应急协作单位的，扣 5 分。 ①未设置固定报警电话的，扣 10 分； ②报警电话不能保证畅通的，扣 5 分； ③未配备足够的应急救援器材的，扣 5 分； ④应急救援器材不完好的，一处扣 3 分。 ①未明确事故报告和事故调查处理程序的，一项扣 5 分； ②未明确责任部门的，一项扣 5 分； ③未按照规定及时、如实报告事故的，扣 10 分； ④从业人员不了解事故报告程序的， A级要素 B级要素标准化要求（C 级要素）达标标准评审方法 2. 未造成人员 1.按规定成立事故调查组；查资料：伤亡的一般事 2.按“四不放过”原则进行一查事故管理故，或县级人般事故的调查和处理；档案。民政府委托企 3.落实事故整改和预防措施；询问：业负责组织调 4.按时提交事故调查报告；有关管理人查的事故，企 5.向全体从业人员通报事故原员和作业人业应按规定成因、事故教训等内容。员。立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。 8 8.1 全面评价安全 1.建立主要负责人牵头的自评查资料：绩效评绩效生产标准化开机构；评价方案和定与持评定展情况。 2.制订自评方案；评价报告。续改进（50 3. 每年至少进行 1 次全面自（权重分）评； 0.04） 4.形成自评报告，并报县级安全监管部门和评审组织单位备案。 8.2 持续改进（50 分）根据自评结果 1.分析存在的问题和不足，制查资料：制订改进工作订改进工作计划；查改进工作计划，明确改 2.明确改进对策和措施，落实方案。进措施，持续责任分工；改进、完善、 3.完善安全生产工作目标和考提高。核指标； 4.修订完善相关规章制度和操作规程。 — 90 — 否决项评审标准扣分项一人次扣 1 分。 ①未按规定成立事故调查组的，扣 10 分； ②未按“四不放过”原则进行事故调查处理的，扣 10 分； ③未落实事故整改和预防措施的，扣 5 分； ④未及时提交事故调查报告，扣 3 分； ⑤相关人员不清楚事故调查要求的，一人次扣 2 分； ⑥从业人员不了解事故原因、教训等内容的，一人次扣 2 分。 ①未明确主要负责人牵头的自评机构的，扣 10 分； ②未制订自评方案的扣 5 分； ③评价内容不全面的，少一项扣 2 分； ④未形成自评报告或自评报告未按要求备案的扣 5 分。 ①未制订改进工作计划的，扣 10 分； ②未明确改进对策和措施的，扣 5 分； ③未落实责任分工的，扣 5 分； ④未完善安全生产工作目标和考核指标的，扣 5 分； ⑤未及时修订完善相关规章制度和操 A级要素 B级要素标准化要求（C 级要素）达标标准 — 91 — 评审方法否决项评审标准扣分项作规程的，少修订一项扣 2 分。