昭通市大关县总工会2021年部门决算公开表20221013084345570.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县总工会 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 1,658,444.04 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 1,658,444.04 1,658,444.04 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 189,325.26 九、卫生健康支出 39 67,137.44 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 1,383,101.34 18,880.00 1,658,444.04 1,658,444.04 。 部门：昭通市大关县总工会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 1,658,444.04 201 一般公共服务支出 1,383,101.34 20129 群众团体事务 1,383,101.34 2012901 行政运行 1,383,101.34 208 社会保障和就业支出 189,325.26 20805 行政事业单位养老支出 183,293.76 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 183,293.76 6,031.50 死亡抚恤 6,031.50 210 卫生健康支出 67,137.44 21011 行政事业单位医疗 67,137.44 2101101 行政单位医疗 67,137.44 213 农林水支出 18,880.00 21305 扶贫 18,880.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 18,880.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 1,658,444.04 1,383,101.34 1,383,101.34 1,383,101.34 189,325.26 183,293.76 183,293.76 6,031.50 6,031.50 67,137.44 67,137.44 67,137.44 18,880.00 18,880.00 18,880.00 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县总工会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 1,658,444.04 201 一般公共服务支出 1,383,101.34 20129 群众团体事务 1,383,101.34 2012901 行政运行 1,383,101.34 208 社会保障和就业支出 189,325.26 20805 行政事业单位养老支出 183,293.76 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 183,293.76 6,031.50 死亡抚恤 6,031.50 210 卫生健康支出 67,137.44 21011 行政事业单位医疗 67,137.44 2101101 行政单位医疗 67,137.44 213 农林水支出 18,880.00 21305 扶贫 18,880.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 18,880.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 1,658,444.04 1,383,101.34 1,383,101.34 1,383,101.34 189,325.26 183,293.76 183,293.76 6,031.50 6,031.50 67,137.44 67,137.44 67,137.44 18,880.00 18,880.00 18,880.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县总工会 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 1,658,444.04 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 1,658,444.04 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 1,658,444.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 1,383,101.34 1,383,101.34 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 189,325.26 189,325.26 九、卫生健康支出 41 67,137.44 67,137.44 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 18,880.00 18,880.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 1,658,444.04 1,658,444.04 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 1,658,444.04 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 1,658,444.04 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县总工会 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 1,658,444.04 1,658,444.04 1,658,444.04 1,658,444.04 1,383,101.34 1,383,101.34 1,383,101.34 1,383,101.34 1,383,101.34 1,383,101.34 1,383,101.34 1,383,101.34 1,383,101.34 1,383,101.34 1,383,101.34 1,383,101.34 189,325.26 189,325.26 189,325.26 189,325.26 183,293.76 183,293.76 183,293.76 183,293.76 183,293.76 183,293.76 183,293.76 183,293.76 6,031.50 6,031.50 6,031.50 6,031.50 6,031.50 6,031.50 6,031.50 6,031.50 67,137.44 67,137.44 67,137.44 67,137.44 67,137.44 67,137.44 67,137.44 67,137.44 67,137.44 67,137.44 67,137.44 67,137.44 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00 18,880.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 1,492,585.40 165,858.64 1,236,122.70 146,978.64 1,236,122.70 146,978.64 1,236,122.70 146,978.64 189,325.26 183,293.76 183,293.76 6,031.50 6,031.50 67,137.44 67,137.44 67,137.44 18,880.00 18,880.00 18,880.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县总工会 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 1,486,553.90 302 30101 基本工资 433,226.00 30201 30102 津贴补贴 641,756.00 30202 30103 奖金 153,246.53 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 6,031.50 30215 183,293.76 30206 30207 67,137.44 30208 30209 7,894.17 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 6,031.50 30224 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 1,492,585.40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 165,858.64 310 办公费 27,848.00 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 2,320.18 31006 电费 3,895.49 31007 邮电费 5,998.72 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 6,431.25 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 19,165.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 100,200.00 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 165,858.64 部门：昭通市大关县总工会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县总工会无政府性基金预算财政拨款收入和支出 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县总工会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县总工会无国有资本经营预算财政拨款收入和支出 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县总工会 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 21,000.00 决算统计数 2 — 19,165.00 21,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 19,165.00 19,165.00 — 106 486 165,858.64 165,858.64 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县总工会 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 大关县总工会（以下简称“县总工会”）成立于1956年4月，县总工 会是经费独立的人民团体，经费来源主要是各单位按职工工资总额 2%向工会拨缴并按规定由县级工会留成的工会经费。根据工会的性 质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能 、教育职能，维护职工合法权益是工会的基本职能。县总工会是县 级地方工会，由县委和市总工会领导。2021年年初预算在职在编人 员11人，年末实有在职在编人员10人；遗属1人；年初退休人员5人 ，年末有退休人员5人。 1.在职在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金能够按照预算足额发 放；2.机关事业单位基本养老保险缴费能够按照预算足额缴纳；3. 职工基本医疗保险缴费（含大病保险）能够按照预算足额缴纳；4. 生育保险和工伤保险等其他保险能够按照预算足额缴纳；5.在职在 编人员的商品和服务支出费用能够按照预算数执行；6.在职在编人 员公务用车补贴足额发放；7.其他扶贫支出按照财政划拨金额范围 进行使用；8.遗属补助按照审批金额足额发放。 2021年度收入合计165.84万元。其中：财政拨款收入165.84万元， 占总收入的100%。与2020年度的759.43万元相比，收入减少593.59 万元。其中：财政拨款收入减少593.59万元，占减少总收入的100% 。2021年度支出合计165.84万元。其中：基本支出165.84万元，占 总支出的100%。与2020年度的759.43万元相比，支出减少593.59万 元，其中：基本支出减少593.59万元，占增加总支出的100%。 通过建立健全相关管理办法，完善了部门预算、绩效管理，相关制 度如下:《收支预算、决算管理制度》、《工会资产管理制度》、《 财会分析制度》、《财务收支管理制度》、《专项资金管理制度》 、《债权债务管理制度》等14个制度。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年 减少0.24万元，下降11.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减 少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下 降0%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降11.26%。 将财政资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验 ，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制 项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。 （1）成立绩效评价工作小组，对本单位的整体绩效情况进行整理， 对整体绩效实施情况进行调研分析、核查落实。（2）查看单位年度 工作任务目标，专项资金项目，绩效目标申报表，为开展绩效评价 工作奠定基础。（3）召开绩效评价会议，制定绩效评价指标体系， 明确绩效评价标准和评分标准，进行现场核查、搜集材料，并形成 评价结论，得出绩效评分。 根据绩效自评工作组的整体要求和部署，在与相关业务部室进行密 切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案，在项 目支出绩效家共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的支 出绩效指标，部门职能职责和项目特点，补充设计个性指标，确定 项目的绩效自评指标体系。 根据国家财政部新《工会会计制度》的规定，2021年部门整体支出 绩效评价做到坚持“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡； 真实合法、精细高效”的原则，合理确定收入，优化支出结构，提 高资金分配和使用的有效性、安全性和规范性。同时进一步加强财 务会计规范化建设，继续深入推进委托税务代收、财政划拨和收取 筹备金措施的实施，努力提高经费收缴率，确保经费收入稳步增长 。不断扩大预算编制的公开透明度，提高决算资金分配和使用的有 效性、安全性和规范性。决算支出坚持厉行节约，从严从紧，控制 和降低行政运行成本。坚持经费使用服务科学发展、服务职工群众 的原则，推进综合决算管理，加强决算执行科学管理，保证工会重 点工作资金投入，进一步优化支出结构。严格按照各级要求，控制 基本建设支出，从严从紧控制行政支出，坚决杜绝铺张浪费。综合 评价结论为较好。 绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时 效指标、质量指标不完整等问题。下一步将加强部门绩效目标编报 基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。 结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题 与建议加以综合分析，建立了评价结果在部门预算安排中的激励与 约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。 一是认真制定绩效目标及绩效指标；二是围绕绩效目标及绩效指标 要求，按照计划推进工作进度；三是项目实施完毕后，对项目业务 资料及财务资料进行归集，进一步掌握项目实施情况。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县总工会 部门名称 大关县总工会 内容 部门职责 工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带 群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、 工合法权益是工会的基本职能。县总工会是县级地方工会，由县委和市总工会领导。县总工会 总体绩效目标 1.在职在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金能够按照预算足额发放；2.机关事业单位基本养 工基本医疗保险缴费（含大病保险）能够按照预算足额缴纳；4.生育保险和工伤保险等其他保 员的商品和服务支出费用能够按照预算数执行；6.在职在编人员公务用车补贴足额发放；7.其 用；8.遗属补助按照审批金额足额发放。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 1.在职在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金能够按照预算足额发放；2.机关事业单位基本 养老保险缴费能够按照预算足额缴纳；3.职工基本医疗保险缴费（含大病保险）能够按照预 算足额缴纳；4.生育保险和工伤保险等其他保险能够按照预算足额缴纳；5.在职在编人员的 商品和服务支出费用能够按照预算数执行；6.在职在编人员公务用车补贴足额发放；7.其他 扶贫支出按照财政划拨金额范围进行使用；8.遗属补助按照审批金额足额发放。9.服务对象 满意度达90%以上。 2022 1.在职在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金能够按照预算足额发放；2.机关事业单位基本 养老保险缴费能够按照预算足额缴纳；3.职工基本医疗保险缴费（含大病保险）能够按照预 算足额缴纳；4.生育保险和工伤保险等其他保险能够按照预算足额缴纳；5.在职在编人员的 商品和服务支出费用能够按照预算数执行；6.在职在编人员公务用车补贴足额发放；7.其他 扶贫支出按照财政划拨金额范围进行使用；8.遗属补助按照审批金额足额发放。9.服务对象 满意度达90%以上。 2023 1.在职在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金能够按照预算足额发放；2.机关事业单位基本 养老保险缴费能够按照预算足额缴纳；3.职工基本医疗保险缴费（含大病保险）能够按照预 算足额缴纳；4.生育保险和工伤保险等其他保险能够按照预算足额缴纳；5.在职在编人员的 商品和服务支出费用能够按照预算数执行；6.在职在编人员公务用车补贴足额发放；7.其他 扶贫支出按照财政划拨金额范围进行使用；8.遗属补助按照审批金额足额发放。9.服务对象 满意度达90%以上。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 在职在编人员的基本工 本级 资、津贴补贴、奖金 商品和服务支出费用 本级 主要内容 批复金额（万元） 总额 财政拨款 在职在编人员的基本工资 、津贴补贴、奖金 122.822853 122.822853 商品和服务支出费用 16.585864 16.585864 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 在职在编人员数 ≧ 10 质量指标 工作任务完成合格率 = 100 时效指标 工资福利支出按要求时间 发放率 = 100 产出指标 成本指标 效益指标 满意度指标 商品和服务支出费用 可持续影响 职工领取工资福利后生活 水平逐渐提高 指标 服务对象满意度 服务对象满意度 指标等 ≥ 165858.64 ≥ 有效提高 ≧ 90 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 说明 织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和 ，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能，维护职 ，由县委和市总工会领导。县总工会是全县各级地方工会组织的领导机关。 算足额发放；2.机关事业单位基本养老保险缴费能够按照预算足额缴纳；3.职 纳；4.生育保险和工伤保险等其他保险能够按照预算足额缴纳；5.在职在编人 编人员公务用车补贴足额发放；7.其他扶贫支出按照财政划拨金额范围进行使 无 无 实际完成情况 1.发放在职在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金共计1228228.53元；2.缴纳机关事业单位基本养老保险 183293.76元；3.缴纳职工基本医疗保险（含大病保险）67137.44元；4.缴纳生育保险和工伤保险等其他保险 7894.17元；5.在职在编人员的商品和服务支出费用财政拨款165858.64元，支出165858.64元；6.发放在职在 编人员公务用车补贴100,200.00元；7.其他扶贫支出财政划拨18880.00元，已按照资金使用范围进行使用 18880.00元；8.遗属补助已按照审批金额6031.50元足额发放；9.服务对象满意度达90%以上。 --- --- 额（万元） 其他资金 度量单位 实际支出金额 （万元） 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 122.822853 100% 16.585864 100% 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 人 10 % 100 % 100 元 165858.64 -- 有效提高 % 90 据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县总工会 项目名称 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：本单位2021年无项目支出，故此表格无数据。 指标值 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）