附件1、大关县2022年11月预算执行情况分析表.xls

昭通市大关县2022年11月地方公共财政预算收入分析表 单位：万元 累计执行情况 项 目 税收收入小计 当月执行情况 与上年同月对比 与本年上月对比 年初预算 本年上期 累计完成 为年初预 上年同期 比上年同 比上年同 当月完成 数 累计完成 上年同月 比上年同 比上年同 本年上月 比本年上 比本年上 数 算% 数 期± 期±% 数 数 数 月± 月±% 数 月± 月±% 8,928 7,570 84.79% 7,481 89 1.19% 7044 526 717 -191 -26.64% 963 -437 -45.38% 5,778 660 4,444 450 76.91% 4,790 477 -346 -7.22% 340 502 -162 -32.27% 414 -74 -17.87% -27 -5.66% 4,104 449 1 -29 30 -103.45% 50 -49 -98.00% 285 529 480 150 110 32 27 129 43 145 450 110 341 563 391 146 198 14 41 57 84 260 499 82 119.65% 208 156.39% 14 2 14.29% 28 -12 -42.86% 113 25.11% 26 38 -12 -31.58% 36 -10 -27.78% -20 -4.87% 28 66 -38 -57.58% 25 3 12.00% 27 22.69% 55 38.46% 15 -15 -100.00% 47 -47 -100.00% -2 -12.50% 7 20.59% 14 -14 -100.00% 3 -3 -100.00% -22 -27.85% 4 7 -3 -42.86% 3 1 33.33% 41 95.35% 17 7.00% 5 16 -11 -68.75% 12 -7 -58.33% 35 7.54% 104 70 34 48.57% 322 -218 -67.70% 3 3.80% 325 537 363 144 198 14 41 53 84 255 395 82 16 74.55% 133 450 411 119 143 16 34 79 43 243 464 79 2 -2 -100.00% 21 -21 -100.00% 4,531 4,700 103.73% 4,054 646 15.93% 4559 141 201 -60 -29.85% 58 83 143.10% 429 479 2,650 27 892 223 78.00% -11.55% 100 110 -10 -9.09% 36 64 177.78% 188 64.60% 7 4 3 75.00% 34 87 -53 -60.92% 22 12 54.55% 111.50% 485 291 1,670 58 1,339 211 -56 其他收入 550 360 1,995 86 1,340 200 地方公共财政预算收入合计 13,459 12,270 91.17% 11,535 667 918 -251 -27.34% 1,021 -354 -34.67% 国内增值税 企业所得税 68.18% 企业所得税退税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产稅 印花稅 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税 环境保护税 106.43% 81.46% 97.33% 180.00% 43.75% 151.85% 44.19% 195.35% 179.31% 110.89% 2 2 2 其他税收收入 非税收入小计 专项收入 行政性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(有偿)使用收入 133.06% 132.83% 31.40% 66.57% 980 58.68% -31 -53.45% -447 -33.38% 12 5.69% 329 472 2,650 27 858 223 735 6.37% 11603 7 昭通市大关县2022年11月地方公共财政预算支出分析表 单位：万元 累计执行情况 当月执行情况 年初预算 累计完成 为年初预 数 数 算% 上年同 期数 15,499 194 8.05% 164.41% 14,344 259 1,155 国防支出 20,055 118 -65 公共安全支出 5,991 6,296 105.09% 5,828 其中：公安 5,245 68 53 619 5 1 50,196 145 833 32,001 18,794 4,899 5,559 46,558 4,753 2,217 2,795 31,013 5,366 307 107 2,918 10 424 5,509 119 53 576 9 30 46,937 127 1,668 34,003 15,469 10,112 3,058 64,792 8,508 2,033 2,609 44,616 5,722 1,229 75 5,000 1,159 369 105.03% 4,907 147 160 583 项 目 一般公共服务支出 检察 法院 司法 武装警察部队 其他公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区事务支出 农林水事务支出 其中:农业 林业和草原 水利 巩固扶贫衔接乡村振兴 农村综合改革 普惠金融发展支出 其他农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 债务付息 其他支出 一般公共预算支出合计 954 11,926 372 1,569 5,160 4,381 212,863 768 10,641 572 1,752 5,156 22 223,594 77.28% 175.00% 100.00% 93.05% 与上年同月对比 与本年上月对比 本年上期 比上年 比上年同 当月完成 累计完成 上年同月 比上年同 比上年同 本年上月 比本年上 比本年上 同期± 期±% 数 数 数 月± 月±% 数 月± 月±% 1,186 6 1,001 -25.10% 14,313 188 468 8.03% 5,862 9.87% 12.27% 23 -28 -19.05% -107 -66.88% -7 -1.20% 5,129 119 53 533 5 23 42,094 118 1,378 33,349 14,429 9,632 2,947 61,994 7,783 1,904 2,529 43,005 5,472 1,226 75 4,602 1,159 332 395 357 39 602 434 380 43 4 7 4,843 9 290 654 1,040 480 111 2,798 725 129 80 1,611 250 3 38 5 180.00% 9 3000.00% 30 93.51% 87.59% 200.24% 106.26% 82.31% 206.41% 55.01% 139.16% 179.00% 91.70% 93.35% 143.86% 42,951 240 2,362 33,983 15,846 8,470 5,130 48,984 6,510 2,815 7,654 25,071 3,986 9.28% -113 -47.08% -694 -29.38% 20 0.06% -377 -2.38% 1,642 19.39% -2,072 -40.39% 15,808 32.27% 1,998 30.69% -782 -27.78% -5,045 -65.91% 19,545 77.96% 106.63% 5,722 400.33% 1,229 70.09% 2,966 11590.00% 1,766 87.03% 597 #DIV/0! 10 80.50% 836 89.23% 6,893 153.76% 590 111.66% 3,235 99.92% 5,186 0.50% 1 105.04% 200,477 171.35% 75 2,034 68.58% -607 -34.37% -228 -38.19% -10 -100.00% 701 3,748 54.37% 9,335 -18 -3.05% 468 -1,483 -45.84% 1,688 -30 -0.58% 5,106 21 2100.00% 22 23,117 11.53% 209,717 -68 -8.13% 398 37 67 1,306 104 64 50 13,877 185 18.48% 161 6 56 14.81% 6.44% 378 356 24 6.74% 13.16% 2 41 2050.00% 20 -5 2 3 1,121 561 -13 -65.00% 4,848 -96960.00% 7 350.00% 287 9566.67% -467 -41.66% 479 85.38% 4 7 852 21.35% -42 -82.35% 232 400.00% -1,444 -68.83% 227 27.92% 419 686.89% -18 -13.95% 1,412 101.88% 403 125.16% 36 38.71% 11 15.94% 726 82.03% 250 3 91 10 43 10 51 507 5 42 307 337.36% -10 -100.00% -6 -13.95% -10 -100.00% 16 31.37% 799 157.59% 99 1980.00% 22 52.38% 50 10,742 3,135 636.65% 6 4 3,991 51 58 2,098 813 61 129 1,386 322 93 69 885 1,025 29.18% 480 450 6,879 -535 21 14 7,174 203 2 216 733 -339 -75.33% -4,081 -59.33% 1,260 -235.51% 108 514.29% 66 471.43% -5,563 -77.54% 47 23.15% 1 50.00% 182 84.26% -733 -100.00% 37 -41 2,276 108 -263.41% -970 -42.62% 104 35 9 12,778 29 82.86% 41 455.56% 1,099 8.60% 昭通市大关县2022年11月地方财政基金收支分析表 单位：万元 累计执行情况 项 目 政府性基金收入合计 散装水泥专项资金收入 新型墙体材料专项基金收入 地方教育附加收入 新增建设用地土地有偿使用费 收入 育林基金收入 森林植被恢复费 中央水利建设基金收入 地方水利建设基金收入 残疾人就业保障金收入 政府住房基金收入 国有土地使用权出让金收入 国有土地收益基金收入 农业土地开发资金收入 城市公用事业附加收入 车辆通行费 城市基础设施配套费收入 污水处理费收入 专项债券对应项目专项收入 其他政府性基金收入 政府性基金支出合计 教育 文化体育与传媒 社会保障和就业 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 债务付息支出 其他支出 当月执行情况 与上年同月对比 与本年上月对比 年初预算 本年上期 累计完成 为年初预 上年同期 比上年同 比上年同 当月完成 数 累计完成 上年同月 比上年同 比上年同月 本年上月 比本年上 比本年上 数 算% 数 期± 期±% 数 数 数 月± ±% 数 月± 月±% 18100 5175 28.59% 2,867 2308 80.50% 3062 2113 184 1929 1048.37% 89 2024 2274.16% 16255 2618 16.11% 2734 -116 -4.24% 2616 2 184 -182 -98.91% 89 -87 -97.75% 145 1700 170 2387 117.24% 8 6782 84775.00% 3 6787 226233.33% 1 -1 3 -2 -100.00% 170 170 276 133 -133 -100.00% 54021 70177 129.91% 39,186 30991 79.09% 63387 6790 425 1230 44 117 227 27.53% 18.46% 43 1210 40 1 -1093 187 -90.33% 467.50% 44 114 227 3 1699 50667 1939 67850 114.13% 133.91% 37893 1939 29957 79.06% 1669 61333 270 6517 3 2 8 270 6509 81362.50% 270 6517 -100.00% 昭通市2022年11月份财政收支 收 入 地方公共财政预算 单位 合计 本月 收入 累计完 成 上年 同期 同口径 比上年% 增幅 同口径 调整口 增幅 径增幅 排序 全市合计 913,692 52,730 666,442 805,285 -17.2% 6.0% 0 33.2% 市 本 级 197,916 12,581 119,094 240,465 -50.5% 10.5% 5 80.5% 县区合计 715,776 40,149 547,348 564,820 -3.1% 4.1% 0 13.5% 昭 阳 区 170,744 8,683 122,968 144,872 -15.1% -12.2% 12 -4.0% 鲁 甸 县 48,836 1,974 41,052 35,109 16.9% 23.8% 2 32.8% 巧 家 县 57,580 4,147 47,004 51,132 -8.1% 28.5% 1 73.5% 盐 津 县 24,030 1,714 13,325 11,607 14.8% 17.1% 3 21.4% 大 关 县 17,445 667 12,270 11,535 6.4% 6.8% 8 8.9% 永 善 县 78,643 5,918 68,190 65,947 3.4% 1.3% 10 1.3% 绥 江 县 47,573 2,107 30,546 28,871 5.8% 5.0% 9 6.1% 镇 雄 县 135,557 6,772 104,012 108,483 -4.1% 7.1% 7 13.0% 彝 良 县 50,017 2,885 47,341 49,294 -4.0% -3.6% 11 -0.6% 威 信 县 32,816 2,890 26,056 25,753 1.2% 9.2% 6 18.0% 水 富 县 52,535 2,392 34,584 32,217 7.3% 16.5% 4 27.0% 注：表列“同口径±%”，是按照财政厅指导意见，将今年和去年同期新老政策增值税留抵退税返加回收入计算的同口径增长 “调整口径”：按省厅要求，9月26日省级调整到我市22.5亿增值税留抵退税调库收入，在计算同比增幅时不记入返加金额。 年11月份财政收支情况表 单位：万元 支 基金预 算累计 完成 地 合计 方 本月 支出 247,250 6,399,044 340,344 78,822 1,005,065 168,428 5,393,979 304,182 36,162 公 出 共 累计完成 财 政 预 算 上年 同期 比上年% 增幅 排序 4,821,282 4,848,633 基金预 算累计 完成 -0.6% 0 1,577,762 715,628 8.3% 4 230,105 4,046,322 4,133,005 -2.1% 0 1,347,657 774,960 47,776 696,566 58,667 534,134 585,416 -8.8% 10 162,432 7,784 473,283 11,966 348,357 312,441 11.5% 3 124,926 10,576 400,621 23,770 382,104 353,181 8.2% 5 10,705 408,183 17,400 260,467 260,732 -0.1% 6 147,716 5,175 293,771 13,877 223,594 200,477 11.5% 2 10,453 613,107 32,133 351,962 408,909 -13.9% 12 261,145 17,027 212,627 13,956 183,143 202,257 -9.5% 11 31,545 1,166,981 79,458 913,552 947,008 -3.5% 7 253,429 2,676 475,641 22,730 401,455 431,398 -6.9% 9 74,186 6,760 353,043 19,164 279,517 290,465 -3.8% 8 73,526 17,951 300,156 11,061 168,037 140,721 19.4% 1 132,119 退税返加回收入计算的同口径增长率，以更贴近经济财政运行实际情况。 计算同比增幅时不记入返加金额。 18,517 70,177 29,484