2022年市县部门预算公开表(文广新旅局).xls

收支预算总表 填报单位:[305001]全南县文化广电新闻出版旅游局 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 预算数 284.32 284.32 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 284.32 284.32 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 226.29 35.86 5.76 16.41 本年支出合计 284.32 支出总计 284.32 结转下年 [305001]全南县文化广电新闻出版旅游局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 207 01 合计 284.32 文化旅游体育与传媒支出 226.29 文化和旅游 217.15 2070101 行政运行 178.15 2070111 文化创作与保护 1.00 2070112 文化和旅游市场管理 3.00 2070199 其他文化和旅游支出 35.00 06 新闻出版电影 2070699 208 其他新闻出版电影支出 社会保障和就业支出 05 2080501 2080505 210 11 2101101 221 02 9.14 9.14 35.86 行政事业单位养老支出 35.86 行政单位离退休 12.81 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 23.05 5.76 行政事业单位医疗 5.76 行政单位医疗 5.76 住房保障支出 住房改革支出 16.41 16.41 2210201 住房公积金 16.41 单位收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 284.32 284.32 226.29 226.29 217.15 217.15 178.15 178.15 1.00 1.00 3.00 3.00 35.00 35.00 9.14 9.14 9.14 9.14 35.86 35.86 35.86 35.86 12.81 12.81 23.05 23.05 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 16.41 16.41 16.41 16.41 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 16.41 16.41 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 单位支出总表 填报单位[305001]全南县文化广电新闻出版旅游局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 207 文化旅游体育与传媒支出 01 文化和旅游 2070101 行政运行 2070111 文化创作与保护 2070112 文化和旅游市场管理 2070199 其他文化和旅游支出 06 新闻出版电影 2070699 208 其他新闻出版电影支出 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 221 行政单位医疗 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 单位支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 284.32 236.19 48.14 226.29 178.15 48.14 217.15 178.15 39.00 178.15 178.15 1.00 1.00 3.00 3.00 35.00 35.00 9.14 9.14 9.14 9.14 35.86 35.86 35.86 35.86 12.81 12.81 23.05 23.05 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 16.41 16.41 16.41 16.41 16.41 16.41 财政拨款收支总表 [305001]全南县文化广电新闻出版旅游局 收 入 项目 预算数 一、财政拨款收入 284.32 一般公共预算拨款收入 284.32 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 284.32 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 合计 284.32 226.2929 35.86 5.76 16.41 支出 一般公共预算支出 284.32 226.29 35.86 5.76 16.41 二、结转下年 支出总计 284.32 284.32 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [305001]全南县文化广电新闻出版旅游局 支出功能分类科目 2022年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 207 01 合计 284.32 文化旅游体育与传媒支出 226.29 文化和旅游 217.15 2070101 行政运行 178.15 2070111 文化创作与保护 1.00 2070112 文化和旅游市场管理 3.00 2070199 其他文化和旅游支出 35.00 06 新闻出版电影 2070699 208 其他新闻出版电影支出 社会保障和就业支出 05 9.14 9.14 35.86 行政事业单位养老支出 35.86 2080501 行政单位离退休 12.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.05 210 卫生健康支出 11 2101101 221 02 5.76 行政事业单位医疗 5.76 行政单位医疗 5.76 住房保障支出 住房改革支出 16.41 16.41 2210201 住房公积金 16.41 支出表 单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 236.19 48.14 178.15 48.14 178.15 39.00 178.15 1.00 3.00 35.00 9.14 9.14 35.86 35.86 12.81 23.05 5.76 5.76 5.76 16.41 16.41 16.41 一般公共预算基本支出表 [305001]全南县文化广电新闻出版旅游局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30207 邮电费 30217 公务接待费 30239 其他交通费用 303 30305 对个人和家庭的补助 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 236.19 204.89 192.08 192.08 87.75 87.75 20.42 20.42 7.31 7.31 28.60 28.60 23.05 23.05 5.76 5.76 0.61 0.61 16.41 16.41 2.16 2.16 31.30 31.30 31.30 0.54 0.54 0.06 0.06 0.06 0.06 23.80 23.80 6.84 6.84 12.81 12.81 1.79 1.79 8.98 8.98 2.04 2.04 “三公”经费支出表 填报单位[305001]全南县文化广电新闻出版旅游局 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 305001 合计 23.80 全南县文化广电新闻出版旅游局 23.80 三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 23.80 23.80 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[305001]全南县文化广电新闻出版旅游局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 部门名称 全南县文化广电新闻出版旅游局 任务名称 主要内容 任务1 任务2 任务3 任务4 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助 项目支出 年度 主要 任务 金额合计 年度 总体 目标 目标1：坚持首位产业发展，推动现代旅游首位产业全面爆发。 目标2：坚持核心项目引领，全力抓好项目建设，用心抓好景区管理。 目标3：坚持宣传营销精准，用好旅游品牌形象体系，推动引客入全。 目标4：深化执法改革，确保文化市场管理安全有序。 目标5：加强统筹调度，确保各项中心工作稳步推进。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 三级指标 指标1：在职人数 指标2：退休人数 指标3：遗属人数 指标1：重点工作办结率 指标2：保证专项资金使用规范 指标3：无线地面数字工程完善提高覆盖率 指标1：按时发放工资福利 指标2：及时支付办公室各项开支 指标3：百姓能及时收看收听央视栏目 指标1：职工工资支出成本 指标2：“三公经费”支出 指标1：旅游接待人次 指标2：旅游收入 指标1：全南旅游知名度大幅提高 指标2：文化遗产保护 指标3：安全事故零 指标1：提高景区整体形象 指标2：改善旅游环境 指标3：水电能源节约率 指标1：全南旅游持续发展 指标2：提升全南形象、扩大影响、传递声音 指标1：游客满意度 指标2：旅游行业从业人员满意度 效目标申报表 度） 全南县文化广电新闻出版旅游局 预算金额（万元） 总额 财政拨款 192.08 192.08 31.3 31.3 12.81 12.81 48.14 48.14 284.33 284.33 其他资金 0 理。 全。 三级指标 人数 人数 人数 工作办结率 专项资金使用规范 地面数字工程完善提高覆盖率 发放工资福利 支付办公室各项开支 能及时收看收听央视栏目 工资支出成本 公经费”支出 接待人次 收入 旅游知名度大幅提高 遗产保护 事故零 景区整体形象 旅游环境 能源节约率 旅游持续发展 全南形象、扩大影响、传递声音 满意度 行业从业人员满意度 指标值 24 43 2 100% 规范使用资金 100% 按时完成 按时完成 100% 万元 万元 显著提高 显著提高 旅游人次提高 长期 长期 效果明显 效果明显 100% 旅游人数持续增 长 长期 ≥95% ≥95% 备注 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目名称 文广新旅局工作经费 主管部门及代码 全南县文化广电新闻出版旅游局305001 新增项目 项目属性 延续项目 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1：提升公共文化服务效能，推进公共文化服务标准化建设。 目标2：加强文化市场日常巡查管理和专项整治，确保文化市场管理安全有序 目标3：抓好项目建设，精准宣传营销，用好旅游品牌形象，推动引客入全。 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：综合性文化服务中心建设完善 数量指标 指标2：检查文化经营单位 指标1：综合性文化服务中心建设完善完成率 质量指标 产出指标 指标2：检查文化经营单位完成率 指标1：综合性文化服务中心建设完善任务 时效指标 指标2：检查文化经营单位任务 成本指标 绩 效 指 标 指标1：文广新旅局工作经费 指标1：旅游接待人次 经济效益 指标 指标2：旅游收入 指标1：全南旅游知名度大幅提高 社会效益 指标 指标2：推动乡村经济发展 效益指标 指标1：提高景区整体形象 生态效益 指标 效益指标 生态效益 指标 指标2：改善旅游环境 指标1：全南旅游持续发展 可持续影响 指标 指标2：提升全南形象、扩大影响、传递声音 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标1：游客满意度 效目标申报表 2 年度） 文广新旅局工作经费 实施单位 全南县文化广电新闻出版旅游局 项目期 2022年 25万元 25万元 进公共文化服务标准化建设。 和专项整治，确保文化市场管理安全有序。 销，用好旅游品牌形象，推动引客入全。 三级指标 指标值 合性文化服务中心建设完善 96个 查文化经营单位 100次 合性文化服务中心建设完善完成率 100% 查文化经营单位完成率 100% 合性文化服务中心建设完善任务 2022年12月31日前完成 查文化经营单位任务 2022年12月31日前完成 广新旅局工作经费 25万元 游接待人次 显著提高 游收入 显著提高 南旅游知名度大幅提高 旅游人数持续增长 动乡村经济发展 人均收入提高 高景区整体形象 效果明显 备注 善旅游环境 效果明显 南旅游持续发展 旅游人数持续增长 升全南形象、扩大影响、传递声音 旅游人数持续增长 客满意度 ≥90% 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 284.32 文化旅游体育与传媒支出 226.29 社会保障和就业支出 35.86 卫生健康支出 5.76 住房保障支出 16.41 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 284.32 文化旅游体育与传媒支出 226.29 社会保障和就业支出 35.86 卫生健康支出 5.76 住房保障支出 16.41 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 284.32 226.29 35.86 5.76 16.41