2021年度部门预算表.pdf

预算01表 2021年部门收支预算总表 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 收 入 支 出 2021年预算 项 目 金额 项 目 一般公共预算支出 总计 一、财政拨款 5,658,496.69 一、基本支出 小计 其中：财政拨款 3,439,016.69 3,439,016.69 3,439,016.69 二、行政事业性收费 1、行政人员经费 567,097.93 567,097.93 567,097.93 三、专项收入 2、事业人员经费 2,806,538.76 2,806,538.76 2,806,538.76 四、其他收入 3、公用经费 65,380.00 65,380.00 65,380.00 五、国有资产资源有偿使用收 入 二、项目支出 2,219,480.00 2,219,480.00 2,219,480.00 六、政府住房基金收入 （一）一般性项目 2,219,480.00 2,219,480.00 2,219,480.00 七、政府性基金 （二）专项资金 八、专户管理的教育收费 1、政策性配套支出 九、部门财政性资金结转 2、事业发展专项支 出 十、本级财力补助下级资金 3、其他资本性支出 十一、提前下达转移支付资金 4、偿债支出 5,658,496.69 5,658,496.69 5,658,496.69 5、其他 本年收入合计 5,658,496.69 本年支出合计 专户管理 本级财力 部门财 政府性基 提前下达转移 的教育收 补助下级 政性资 金 支付 费 支出 金结转 预算02表 2021年部门收入预算总表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 单位：元 收 入 备注 项 目 一、财政拨款 金额 5,658,496.69 二、行政事业性收费 三、专项收入 四、其他收入 五、国有资产资源有偿使用收入 六、政府住房基金收入 七、政府性基金 八、专户管理的教育收费 九、部门财政性资金结转 十、本级财力补助下级资金 十一、提前下达转移支付资金 本年收入合计 5,658,496.69 预算03表 2021年部门支出总体情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 合计 5,658,496.69 3,439,016.69 567,097.93 2,806,538.76 65,380.00 2,219,480.00 2,219,480.00 [109001]南阳市城 乡一体化示范区行 政执法局机关 3,413,714.86 1,194,234.86 567,097.93 561,756.93 65,380.00 2,219,480.00 2,219,480.00 208 05 05 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 63,273.60 63,273.60 22,479.36 40,794.24 208 99 99 其他社会保障和 就业支出 1,581.84 1,581.84 561.98 1,019.86 210 11 03 公务员医疗补助 19,773.00 19,773.00 19,773.00 210 11 01 行政单位医疗 9,480.75 9,480.75 9,480.75 210 11 02 事业单位医疗 16,282.77 16,282.77 212 01 01 行政运行（城乡 社区管理事务） 1,036,387.70 1,036,387.70 212 01 03 机关服务（城乡 社区管理事务） 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2,189,480.00 2,189,480.00 2,189,480.00 212 01 02 一般行政管理事 务（城乡社区管理 事务） 221 02 01 住房公积金 212 01 01 16,282.77 497,943.32 16,859.52 473,064.38 47,455.20 47,455.20 30,595.68 [109002]南阳市城 乡一体化示范区综 合执法大队 2,244,781.83 2,244,781.83 2,244,781.83 行政运行（城乡 社区管理事务） 2,244,781.83 2,244,781.83 2,244,781.83 65,380.00 预算04表 2021年财政拨款预算收支情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 收 项 一、财政拨款 目 单位：元 入 支 金额 项 目 5,658,496.69 一、基本支出 出 财政拨款 3,439,016.69 1、行政人员经费 567,097.93 2、事业人员经费 2,806,538.76 3、公用经费 65,380.00 二、项目支出 2,219,480.00 （一）一般性项目 2,219,480.00 （二）专项资金 1、政策性配套支出 2、事业发展专项支出 3、其他资本性支出 4、偿债支出 5、其他 本年收入合计 5,658,496.69 本年支出合计 5,658,496.69 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表（按功能分类） 部门名称：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 合计 5,658,496.69 3,439,016.69 567,097.93 2,806,538.76 65,380.00 2,219,480.00 2,219,480.00 [109001]南阳市城乡一体化示 范区行政执法局机关 3,413,714.86 1,194,234.86 567,097.93 561,756.93 65,380.00 2,219,480.00 2,219,480.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 63,273.60 63,273.60 22,479.36 40,794.24 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1,581.84 1,581.84 561.98 1,019.86 210 11 03 公务员医疗补助 19,773.00 19,773.00 19,773.00 210 11 01 行政单位医疗 9,480.75 9,480.75 9,480.75 210 11 02 事业单位医疗 16,282.77 16,282.77 212 01 01 行政运行（城乡社区管理事 务） 1,036,387.70 1,036,387.70 212 01 03 机关服务（城乡社区管理事 务） 30,000.00 30,000.00 30,000.00 212 01 02 一般行政管理事务（城乡社 区管理事务） 2,189,480.00 2,189,480.00 2,189,480.00 221 02 01 212 01 01 住房公积金 16,282.77 497,943.32 16,859.52 473,064.38 47,455.20 47,455.20 30,595.68 [109002]南阳市城乡一体化示 范区综合执法大队 2,244,781.83 2,244,781.83 2,244,781.83 行政运行（城乡社区管理事 务） 2,244,781.83 2,244,781.83 2,244,781.83 65,380.00 预算06表 2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 部门预算经济分类 单位 2021年 一般公共预算 总计 类 ** 款 科目名称 ** (项目名称） ** 小计 其中：财政拨款 ** 1 2 3 合计 3,439,016.69 3,439,016.69 3,439,016.69 南阳市城乡一体化示范区行政执法局机关 1,194,234.86 1,194,234.86 1,194,234.86 301 01 基本工资 在职人员经费 99,636.00 99,636.00 99,636.00 301 02 津贴补贴 在职物业补贴 4,560.00 4,560.00 4,560.00 301 02 津贴补贴 公务通讯补贴 3,720.00 3,720.00 3,720.00 301 02 津贴补贴 在职人员经费 40,860.00 40,860.00 40,860.00 301 02 津贴补贴 文明奖 28,800.00 28,800.00 28,800.00 301 03 奖金 年终一次性奖金 17,758.00 17,758.00 17,758.00 301 03 奖金 平时考核奖 35,520.00 35,520.00 35,520.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 养老保险 22,479.36 22,479.36 22,479.36 301 10 职工基本医疗保险缴费 医疗保险 8,429.76 8,429.76 8,429.76 301 11 公务员医疗补助缴费 公务员医疗补助 19,773.00 19,773.00 19,773.00 301 12 其他社会保障缴费 女工生育保险 280.99 280.99 280.99 301 12 其他社会保障缴费 工伤保险 561.98 561.98 561.98 301 12 其他社会保障缴费 医疗保险 770.00 770.00 770.00 专户管理 本级财力 部门财政 政府性 提前下达 的教育收 补助下级 性资金结 基金 转移支付 费 支出 转 9 10 11 12 13 预算06表 2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 部门预算经济分类 单位 2021年 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 (项目名称） ** ** 1 小计 其中：财政拨款 2 3 ** ** 301 13 住房公积金 住房公积金 16,859.52 16,859.52 16,859.52 301 99 其他工资福利支出 在职人员经费 260,767.00 260,767.00 260,767.00 302 01 办公费 在职人员公用经费 45,100.00 45,100.00 45,100.00 302 28 工会经费 工会经费 2,809.92 2,809.92 2,809.92 302 29 福利费 福利费 3,512.40 3,512.40 3,512.40 302 39 其他交通费用 公务交通补贴 20,280.00 20,280.00 20,280.00 301 01 基本工资 在职人员经费（事业） 170,172.00 170,172.00 170,172.00 301 02 津贴补贴 在职人员经费（事业） 84,792.00 84,792.00 84,792.00 301 02 津贴补贴 在职物业补贴（事业） 10,320.00 10,320.00 10,320.00 301 02 津贴补贴 文明奖（事业） 72,000.00 72,000.00 72,000.00 301 03 奖金 平时考核奖（事业） 88,800.00 88,800.00 88,800.00 301 03 奖金 奖励性绩效工资 35,507.00 35,507.00 35,507.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 养老保险（事业） 40,794.24 40,794.24 40,794.24 301 10 职工基本医疗保险缴费 医疗保险（事业） 15,297.84 15,297.84 15,297.84 301 12 其他社会保障缴费 女工生育保险（事业） 509.93 509.93 509.93 专户管理 本级财力 部门财政 政府性 提前下达 的教育收 补助下级 性资金结 基金 转移支付 费 支出 转 9 10 11 12 13 预算06表 2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 部门预算经济分类 单位 2021年 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 (项目名称） ** 小计 其中：财政拨款 1 2 3 ** ** ** 301 12 其他社会保障缴费 医疗保险（事业） 475.00 475.00 475.00 301 12 其他社会保障缴费 工伤保险（事业） 1,019.86 1,019.86 1,019.86 301 13 住房公积金 住房公积金（事业） 30,595.68 30,595.68 30,595.68 302 28 工会经费 工会经费（事业） 5,099.28 5,099.28 5,099.28 302 29 福利费 福利费（事业） 6,374.10 6,374.10 6,374.10 南阳市城乡一体化示范区综合执法大队 2,244,781.83 2,244,781.83 2,244,781.83 301 01 基本工资 在职人员经费（事业） 604,572.00 604,572.00 604,572.00 301 02 津贴补贴 文明奖（事业） 259,200.00 259,200.00 259,200.00 301 02 津贴补贴 在职物业补贴（事业） 36,720.00 36,720.00 36,720.00 301 02 津贴补贴 在职人员经费（事业） 291,504.00 291,504.00 291,504.00 301 03 奖金 奖励性绩效工资 50,381.00 50,381.00 50,381.00 301 03 奖金 平时考核奖（事业） 542,800.00 542,800.00 542,800.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 养老保险（事业） 179,215.20 179,215.20 179,215.20 301 09 职业年金缴费 职业年金（事业） 71,686.08 71,686.08 71,686.08 301 10 职工基本医疗保险缴费 医疗保险（事业） 53,764.56 53,764.56 53,764.56 专户管理 本级财力 部门财政 政府性 提前下达 的教育收 补助下级 性资金结 基金 转移支付 费 支出 转 9 10 11 12 13 预算06表 2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 部门预算经济分类 单位 2021年 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 (项目名称） ** 小计 其中：财政拨款 1 2 3 ** ** ** 301 12 其他社会保障缴费 医疗保险（事业） 1,710.00 1,710.00 1,710.00 301 12 其他社会保障缴费 女工生育保险（事业） 1,792.15 1,792.15 1,792.15 301 12 其他社会保障缴费 工伤保险（事业） 3,584.30 3,584.30 3,584.30 301 13 住房公积金 住房公积金（事业） 107,529.12 107,529.12 107,529.12 302 28 工会经费 工会经费（事业） 17,921.52 17,921.52 17,921.52 302 29 福利费 福利费（事业） 22,401.90 22,401.90 22,401.90 专户管理 本级财力 部门财政 政府性 提前下达 的教育收 补助下级 性资金结 基金 转移支付 费 支出 转 9 10 11 12 13 预算07表 2021年政府性基金支出情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** 此表无数据、为空表 ** 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 预算08表 2021年项目支出预算表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 单位：元 一般公共预算 科目编码 单位（项目名称） 类 款 项 ** ** ** 项目支出类型 总计 小计 其中：财政拨款 1 2 3 合计 2,219,480.00 2,219,480.00 2,219,480.00 [109001]南阳市城乡一体化示范 区行政执法局机关 2,219,480.00 2,219,480.00 2,219,480.00 ** ** 212 01 02 差旅费 一般性项目费 用 120,000.00 120,000.00 120,000.00 212 01 02 办公设备购置 一般性项目费 用 50,000.00 50,000.00 50,000.00 212 01 03 公务接待费 一般性项目费 用 30,000.00 30,000.00 30,000.00 212 01 02 公务用车运行维护费 一般性项目费 用 300,000.00 300,000.00 300,000.00 212 01 02 委托业务费 一般性项目费 用 250,000.00 250,000.00 250,000.00 212 01 02 劳务费 一般性项目费 用 350,000.00 350,000.00 350,000.00 212 01 02 被装购置费 一般性项目费 用 95,000.00 95,000.00 95,000.00 212 01 02 2020年执法大队奖励资金 一般性项目费 用 464,480.00 464,480.00 464,480.00 212 01 02 会议费 一般性项目费 用 10,000.00 10,000.00 10,000.00 212 01 02 租赁费 一般性项目费 用 450,000.00 450,000.00 450,000.00 212 01 02 执法办公费 一般性项目费 用 100,000.00 100,000.00 100,000.00 专户管理的教 本级财力补 政府性基金 育收费 助下级支出 9 10 11 部门财 提前下达转移 政性资 支付 金结转 12 13 预算09表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 项 单位：元 目 2021年“三公”经费预算数 共计 330,000.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 30,000.00 3、公务用车费 300,000.00 其中：（1）公务用车运行维护费 300,000.00 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算10表 2021年政府购买服务预算表 部门名称:南阳市城乡一体化示范区行政执法局 单位性质 ** 购买服务目 录名称 1 单位：元 所属目录 2021年政府购买服务金额 资金性质 一级目录 二级目录 三级目录 2 3 4 5 合计 财政拨款 6 7 财政拨款结转 资金 支出类型 其他 基本支出 项目支出 事业单位经 营支出 8 6 7 8 备注：1、政府购买服务所属目录一栏;一级目录、二级目录点击所在单元格进行选择填列；三级目录体现本部门预算支出类型、支出科目和具体指出项目特点，同类型的支出项目要进行 适当的合并抽象提炼后填列。 2、在一级目录政府履职所需辅助性事项、二级目录后勤服务下，三级目录统一规定为办公设备维护保养服务、物业服务、安全服务、印刷服务、餐饮服务、其他。