文广新旅局（部门）2020年度兴国县部门决算公开.pdf

兴国县文化广电新闻出版旅游局（部门） 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国县文化广电新闻出版旅游局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县文化广电新闻出版旅游局部门概况 一、部门主要职能 （一）兴国县文化广电新闻出版旅游局是主管全县文化艺 术、广播影视、新闻出版、文物遗产、旅游等工作的县政府工作 部门。 （二）2020 年，我局在县委、县政府的正确领导和县人大 常委会的关心支持、监督指导下，积极抢抓赣南苏区振兴发展机 遇，以“建设红色文化传承发展模范县”为目标，努力提升文广 新旅部门服务群众的能力，稳步推进文广新旅事业建设，扎实抓 好文广新旅产业发展，全力完成县委、县政府和县人大布置的任 务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 8 个，包括：县文广新 旅局局机关、县广电新闻中心、县文化馆、县革命纪念馆、县将 军园管理处、兴国山歌保护中心、县图书馆、原县旅发委。 本部门 2020 年年末实有人数 155 人，其中在职人员 155 人， 离休人员 1 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人 数 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 11120.20 万元，其中年初结转和 结余 3313.79 万元，较 2019 年减少 272.86 万元，下降 8%；本 年收入合计 7806.41 万元，较 2019 年增加 2119.59 万元，增长 38%，主要原因是：因机构改革人员增加及增加了项目收入。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7673.72 万元，占 98.30%；上级补助收入 26.43 万元，占 0.34%；事业收入 0 万元， 占 0%； 经营收入 0 万元，占 0 %； 其他收入 106.26 万元，占 1.36%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 11120.20 万元，其中本年支出合 计 6021.13 万元，较 2019 年增加 262.40 万元，增长 45.6%，主 要原因是：增加了项目支出；年末结转和结余 5099.07 万元，较 2019 年增加 1584.34 万元，增长 45.08%，主要原因是：增加了 项目资金的结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 3016.30 万元，占 50.1 %； 项目支出 3004.82 万元，占 49.9%；经营支出 0 万元，占 0%； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5461.72 万元，决算数为 5461.72 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：……。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 0%，主要原因是：……。 （三）文化体育与传媒支出年初预算数为 5043.98 万元，决 算数为 5043.98 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严 格按照年初预算执行。 （四）社会保障和就业支出年初预算数为 252.58 万元，决 算数为 252.58 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：严 格按照年初预算执行。 （五）卫生健康支出年初预算数为 165.16 万元，决算数 165.16 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：严格按照 年初预算执行。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2640.78 万元，其中： （一）工资福利支出 1646.32 万元，较 2019 年增加 259.63 万元，增长 18.73%，主要原因是：因机构改革人员增加。 （二）商品和服务支出 889.32 万元，较 2019 年增加 372.38 万元，增长 72.04%，主要原因是：办公费、维修费及差旅费增 加。 （三）对个人和家庭补助支出 99.93 万元，较 2019 年增加 34.45 万元，增长 52.62%，主要原因是：增加了生活补贴及奖励 金。 （四）资本性支出 5.21 万元，较 2019 年减少 28.20 万元， 下降 84.41%，主要原因是：资产购入减少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 17.70 万元，决算数为 14.31 万元，完成预算的 80.85%，决算数较 2019 年减少 2.17 万元，下降 13.17%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万 元，增长（下降）0%，主要原因是......。决算数较年初预算数 增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次，主要为：……。 （二）公务接待费支出年初预算数为 13.40 万元，决算数为 10.55 万元，完成预算的 78.74%，决算数较 2019 年减少 1.85 万 元，下降 14.92%，主要原因是：严格执行中央八项制度规定。 决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央 八项制度规定。全年国内公务接待 246 批，累计接待 2376 人次， 其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：……。 （三）公务用车购置及运行维护费支:3.75 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %， 主要原因是......，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算 数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出 年初预算数为 4.3 万元，决算数为 3.75 万元，完成预算的 87.21%，决算数较 2019 年减少 0.34 万元，增长下降 8.32%，主 要原因是：严格执行中央八项制度规定，年末公务用车保:7 辆。 决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 62.99 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 141.56 万元，降低 68%，主要原因是：局机关差旅费及其他费用减少。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 1134.39 万元，其中： 政府采购货物支出 781.44 万元、政府采购工程支出 209.84 万元、 政府采购服务支出 143.11 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 万 元，占政府采购支出总额的 0%。（部门公开的政府采购金额的 计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购 支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车主要是业务用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 100万元，占一般公共预算项目支出总额的5%。 组织对“文化事业资金”等 1个项目开展了部门评价，涉及 一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。其中， 对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方 机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出效评价等级均 为优。 组织对“文广新旅局”等1个部门（单位）开展整体支出绩 效评价试点，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算 支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支 出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评 价情况来看，从评价情况来看，整体支出效评价等级均为优。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部 门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。） 我部门今年在部门决算中反映“文化事业资金”项目绩效自 评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“文化 事业资金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100 万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：基本到预期目的。发现的问题及原因：社会效益及人民 满意度等方还有待于优化提升。下一步改进措施：一是改善基 层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设； 二是组织一线人员集中强化培训，增强服务意识，使观众满意 达到100％；三是合理算金，强化项目预算。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 2020 年度文广新旅局（部门） 关于文化事业资金项目的绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况： 1、立项背景：近年来，按照省、市主要部门的工作目标， 立足本职，务实创新，全县文广新旅系统圆满完成了各项目 标任务，被国家文旅部命名为“中国民间文化艺术之乡”， 被国家版权局评为“查处侵权盗版案件有功单位”，图书馆 被国家文旅部评为“国家二级馆”、被省图书学会评为全省 “全民阅读先进单位。 2、目的：保障广大群众共享文化精神，丰富农民群众文化 生活。 3、资金来源：2020 年财政拨入文化事业资金 100 万元。 4、使用情况：我局严格按照文化事业资金专项资金使用管 理办法使用，2020 年按程序全部资金均用于文化事业建设。 主要用于：新冠肺炎疫情防控文化宣传经费：5 万元；根据 《关于开展全县农家书屋“阅读陪伴我成长”读书活动的通 知》文件要求，活动经费：8 万元；歌舞剧《苏区干部好作 风》前期创作工作经费：8 万元；组织脱贫攻坚、赣南苏区 振兴发展专题文艺创作和演出节目山歌对唱《脱贫致富奔小 康》、山歌表演唱《振兴发展谱新篇》工作经费：6 万元； 组织申报《兴国四星望月》《兴国倒蒸红薯干》《兴国鱼丝》 首批国家级非遗工坊工作经费：7 万元；新冠肺炎疫情防控 期间，打造线上音乐、美术、舞蹈、戏剧、传统文化等 400 多门文化慕课，工作经费：6 万元；创作排演廉洁兴国一台 戏及兴国山歌工作经费：10 万元；创作排演歌舞节目《幸福 不忘共产党》参加江西省第三届少数民族艺术节工作经费： 6 万元；创作排演“致敬扫黑英雄”为主题的兴国山歌作品 参加全省网上作品展演工作经费：4 万元；创作排演歌舞剧 《苏区干部好作风》音乐、舞台设计、服装增加经费：10 万 元；开展兴国山歌擂台大赛前期准备经费：5 万元；创作《兴 国红》广场舞参加全市“脱贫攻坚沐党恩 小康路上跟党走” 展演工作经费：12 万元；举办《印记-邬江中国画作品展》 走进兴国工作经费：13 万元。 5、项目完成情况：全面完成了年初设定的绩效目标，资金 没有结余。 6、管理情况;在专项资金使用过程中，我部门为切实规范专 项资金管理，保障资金安全，高效运行，制定了管理制度， 并严格执行相关财务制度，资金拨付严格坚持先做事、后验 收、再拨付的原则。 （二）绩效目标： 组织群众文化活动、完善公共文化 服务体系 、 持续打造文化精品力作、实施文化惠民工程、 切实加强文化遗产保护、改善公共文化服务设施建设，加快 基层公共文化服务体系标准化、均等化；扶持民间艺术团队 开展群众性文化活动，保障广大群众共享文化精神，大大的 丰富农民群众文化生活。 二、绩效评价情况 （一）绩效评价目的：保障广大群众共享文化精神， 大大的丰富农民群众文化生活。 （二）绩效评价原则和方法：根据年初设定的项目自评 方案，设执行率 10 分、产出指标 50 分（分别为数量指标 20 分、质量指标 10 分、时效指标 10、成本指标 10 分）、效益 指标 30 分（社会效益指标 30 分）、满意度指标 10 分（服 务对象满意度指标），合计 100 分作为评分标准。 （三）绩效评价的局限性：存在预算执行力度不足，预 算绩效管理业务不精通的问题。在今后工作中，需要进一 步加强学习，提升业务能力。真正将预算绩效管理工作落 实到位。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论：由于措施得当，管理有力，服务到位， 基本到预期目的。项目资金绩效评价得分 94 分，等级为优。 （二）绩效分析：2020 年我部门共设立项目绩效 1 项， 为文化事业发展资金，项目实施单位为文广新旅局局机关， 资金总金额 100 万元，全部由县财政拨款。此项目支出绩效 设执行率 10 分、产出指标 50 分（分别为数量指标 20 分、 质量指标 10 分、时效指标 10、成本指标 10 分）、效益指标 30 分（社会效益指标 30 分）、满意度指标 10 分（服务对象 满意度指标），合计 100 分。 四、成功经验：由于措施得当，管理有力，服务到位， 基本达到预期目的。 五、存在问题及相关建议：一是资金使用效益有待进一 步提高。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是保 护经费投入不足。请财政根据文广新旅事业发展的要求和实 际情况，提高年初部门预算额度，增加相关项目支出预算。 六、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 一、收入料目 （一）对政拨款收入：指草位本年度从本级政部门取得财 政拨款数，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 （二）上级补助收: 指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 （五）附属单位缴款：指事业单位附属独立算单位按照有 关观定上上缴的收入。 （六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入、 “事业收入”、“经营收入” 、“附属单位缴款”等以外的 各项收入 （七）用事业基金弥补收支差额：率业单位用事业基金弥 补当年收支差额的数额。 （八）年初结转和结余：指单位上年结转使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金，事业基金和纳的所得税，以反减少单 位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资。 （＋）年末结转和结余资金：指位位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务发生的人员支出和公用支出 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指事业单位按财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 （四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指事业位用财政补助入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 三、“三公”经费 “三公”经费是指各部门因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出：公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 四、机关运行经 机关运行经费指为保障行政单位（含参照公务员法管理事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办费、印 刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水 电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。