孟津县总工会2019年部门决算公开2019年部门决算公开.pdf

2019 年度 孟津县总工会部门决算 二零二零年八月二十八日 目 录 第一部分 孟津县总工会概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 孟津县总工会 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 孟津县总工会 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 孟津县总工会概况 一、孟津县总工会主要职责 孟津县总工会是全县各级工会组织的领导机关，受中共 孟津县委和洛阳市总工会领导。其主要职责是： 1、根据党的路线、方针、政策，围绕县委在每个时期 的中心任务和党的工作方针，确定全县工会工作的指导思想 和任务，指导全县工会工作，负责工运理论政策的调研。 2、依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会履 行其各项社会职能，贯彻执行本县及其以上各级工会代表大 会的决议，开展工会各项工作；根据基层工会的要求，与有 关方面协商解决会员和职工群众反映的问题。 3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、 县政府及上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提 出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的有关政策、制 度和措施。 4、指导全县各级工会自身建设和改革，监督检查《中 国工会章程》的贯彻执行情况；研究制定和完善工会的各项 组织制度和民主制度。 5、同基层工会所在党组织协商推荐工会的主要领导人 选；研究制定全县工会干部的培训计划，负责专职工会干部 和主要基层工会干部的培训工作。 6、参与全国、省、市劳动模范的推荐和县劳动模范的 评选工作，归口管理孟津县的全国、省、市劳动模范。 7、负责全县工会经费的管理、审查和审计工作；负责 工会企事业发展的指导、协调工作。 8、承办县委、县政府交办的其他工作任务。 二、孟津县总工会机构设置 孟津县总工会属群团组织，内设机构 2 个，包括：孟津 县工人俱乐部、孟津县困难职工帮扶中心,另设一个综合性 办公室。 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：孟津县总工会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 2 栏次 324.27 一、一般公共服务支出 金额 29 262.75 0.00 二、外交支出 30 0.00 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 32.04 9 九、卫生健康支出 37 11.34 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 18.14 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 51 324.27 本年支出合计 0.00 结余分配 324.27 年末结转和结余 27 总计 28 52 324.27 53 0.00 54 0.00 55 324.27 总计 56 324.27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 部门：孟津县总工会 金额单位：万元 项目 本年收 财政拨款 功能分类科 科目名称 目编码 入合计 收入 上级 补助 收入 附属 事业 经营 单位 其他收 收入 收入 上缴 入 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 324.27 324.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 262.75 262.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 262.75 262.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 262.75 262.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 32.04 32.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 32.04 32.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.04 32.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 11.34 11.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.34 11.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 11.34 11.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 18.14 18.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 18.14 18.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.14 18.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 部门：孟津县总工会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 对附 项 本年 上缴 属单 基本支 目 经营 支出 上级 位补 出 支 支出 合计 支出 助支 出 出 栏次 1 2 合计 324.27 3 4 5 6 324.27 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 262.75 262.75 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 262.75 262.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 262.75 262.75 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 32.04 32.04 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 32.04 32.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.04 32.04 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.34 11.34 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.34 11.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 11.34 11.34 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 18.14 18.14 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 18.14 18.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.14 18.14 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：孟津县总工会 收 金额单位：万元 入 支 出 一般公共预算财 政府性基金预 项目 行次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 324.27 一、一般公共服务支出 政拨款 算财政拨款 3 4 30 262.75 262.75 0.00 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 32.04 32.04 0.00 9 九、卫生健康支出 38 11.34 11.34 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 18.14 18.14 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 53 324.27 324.27 0.00 0.00 0.00 0.00 324.27 324.27 0.00 24 52 324.27 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 总计 合计 2 栏次 23 本年收入合计 行次 29 57 324.27 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：孟津县总工会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 324.27 324.27 0.00 201 一般公共服务支出 262.75 262.75 0.00 20129 群众团体事务 262.75 262.75 0.00 2012901 行政运行 262.75 262.75 0.00 208 社会保障和就业支出 32.04 32.04 0.00 20805 行政事业单位离退休 32.04 32.04 0.00 32.04 32.04 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 11.34 11.34 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.34 11.34 0.00 2101101 行政单位医疗 11.34 11.34 0.00 221 住房保障支出 18.14 18.14 0.00 22102 住房改革支出 18.14 18.14 0.00 2210201 住房公积金 18.14 18.14 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：孟津县总工会 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目 科目 科目名称 决算数 商品和服务支出 222.62 307 债务利息及费用支出 0.00 编码 科目名称 编码 决算数 301 工资福利支出 91.75 302 30101 基本工资 16.62 30201 办公费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 7.18 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 2.17 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 4.09 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 4.71 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 资本性支出 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1.65 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 52.51 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 2.82 30212 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 9.90 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 因公出国（境） 费用 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 9.26 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.64 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.28 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.42 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 0.00 39999 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 3.12 30240 税金及附加费用 0.00 30299 人员经费合计 101.65 公务用车运行维 护费 其他商品和服务 支出 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 其他支出 0.00 0.00 218.80 公用经费合计 222.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：孟津县总工会 金额单位：万元 预算数 决算数 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 公务接待 公务用车购置及运行费 （境）费 因公出国 费 合计 （境）费 公务用车 公务用车运 公务用车 公务用车 小计 1 2 3 小计 购置费 行费 4 5 6 7 8 9 购置费 运行费 10 11 12 注：本表反映部门本年度度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年度初预算数，决算数是包括当年度一般公共预算财政拨 款和以前年度度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有“三公”经费财政预算安排的收入，也没有使用“三公” 经费财政预算安排的支出，故本表无数据。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：孟津县总工会 金额单位：万元 项目 本年度支出 年度初结 本年度收 年度末结转和结余 功能分类科目编码 栏次 科目名称 转和结余 入 小计 1 2 3 基本支出 项目支出 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金这安排的支出， 故本表无数据。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明。 孟津县总工会 2019 年度收入总计 324.27 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 52.90 万元，增长 19.49%。 2019 年度支出总计 324.27 万元，与 2018 年相比，财政拨款 支出总计增加 52.90 万元，增长 19.49%。主要原因是人员工 资、社会保障、住房保障的增加及贫困职工帮扶力度加大。 二、收入决算情况说明。 孟津县总工会 2019 年度收入合计 324.27 万元，其中： 财政拨款收入 324.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明。 孟津县总工会 2019 年度支出合计 324.27 万元，其中： 基本支出 324.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。 孟津县总工会 2019 年度财政拨款收入总计为 324.27 万 元，财政拨款支出总计为 324.27 万元。与上年度相比，财政 拨款收入总计增加 52.90 万元，增长 19.49%，财政拨款支出 总计增加 52.90 万元，增长 19.49%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 孟津县总工会 2019 年度财政拨款支出 324.27 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，财政拨款支出增加 52.90 万元，增长 19.49%。主要原因是：人员工资、社会保 障、住房保障的增加及贫困职工帮扶力度加大。 （二）结构情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出324.27万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出262.75万元，占 81.03%；社会保障和就业支出32.04万元占9.87%，卫生健康 支出11.34万元占3.50%，住房保障支出18.14万元。占5.60%。 （三）具体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为324.27 万元，支出决算为324.27万元，完成年初预算的100%。其中： 1、一般公共服务支出262.75万元，为基本支出。 2、社会保障和就业支出32.04万元，为机关事业单位基 本养老保险缴费支出。 3、医疗卫生与计划生育支出11.34万元，为行政单位医 疗支出。 4、住房保障支出18.14万元，为公积金支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 孟津县总工会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支 出 324.27 万元。其中：人员经费 101.65 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 222.62 万元，主要包括：工会经费、福利费、贫困职工帮扶 经费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明。 孟津县总工会2019年没有使用“三公”经费预算拨款安 排的支出。 七、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019年，孟津县总工会纳入预算绩效管理的支出总额为 324.27万元，其中人员经费支出101.65万元，公用经费支出 222.62万元。预算支出100万元及100万元以上项目0个，支 出总额0万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，孟津县总工会组织对 2019 年 度一般公共预算支出开展了自评。其中，一级项目 0 个，二 级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 孟津县总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 十、机关运行经费支出情况 孟津县总工会 2019 年没有使用机关运行经费预算拨款 安排的支出。 十一、政府采购支出情况 孟津县总工会 2019 年没有使用政府采购预算拨款安排 的支出。 十二、国有资产占用情况说明 孟津县总工会 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以 外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年度收入 不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度度积累的事 业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度度收支差额的基金）弥补当年度收支缺口的资 金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年度末结转：本年度度或以前年度度预算安排， 已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实 施，需延迟到以后年度度按有关规定继续使用的资金。 十六、年度末结余：本年度度或以前年度度预算安排， 已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施， 不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。