陕西中医药大学2020年部门预算公开.pdf

陕西中医药大学 2020 年部门预算公开说明 第一部分 单位概况 一、单位主要职责 陕西中医药大学的前身是 1952 年创建于西安的西北中 医进修学校，1959 年升格为陕西中医学院，1961 年迁至古都 咸阳，是陕西惟一一所培养高级中医药人才的普通高等院校， 是 1978 年中共中央 56 号文件确定的全国 8 所重点建设的中 医院校之一，1978 年招收培养硕士研究生，1981 年成为全国 首批硕士研究生授予单位，1990 年被教育部批准为首批有条 件接收国外留学生、港澳台地区学生的高等院校，1998 年起 先后与北京中医药大学、中国中医科学院等 8 所高校、科研 院所联合培养博士研究生。2013 年成为陕西省博士后创新人 才培养基地，2015 年更名为陕西中医药大学，同年获批国家 级博士后科研工作站。 经过 60 多年的建设和发展，学校已成为一所以中医药 专业为主体，医、理、工、文、管多学科专业相互支撑、交 叉融合的医学类院校。学校现有二级部门 25 个，教学院系部 14 个，2 所直属附属医院、21 所非直属附属医院以及陕西中 医药大学制药厂和陕西医史博物馆。 二、2020 年度单位工作任务 2020 年是学校是 “十三五” 规划的收官之年，也是落 实全国中医药大会精神提升中医药事业发展的奋斗之年，是 落实大学第一次党代会精神的关键之年，也是第五轮学科评 第1页 估和博士点申报的关键之年。本年度学校工作的总体要求是： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学 习贯彻十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕学 校第一次党代会提出的 “五大任务”、“十大工程” 和党 建工作的 “六项要求”，围绕立德树人根本任务，全面谋划 布局“十四五”事业发展规划，推进学校“内涵式”发展， 奋力开创学校事业改革发展新局面。2020 年我校主要从以 下十个方面部署工作任务： （1）聚焦重点，做好笫五轮学科评估与博士点申报工作； （2）固本培元，全面提升人才培养质量；（3）创新驱动， 着力提升科学研究能力；（4）引育并举，全面提升教师队伍 建设水平；（5）以生为本，全面提高学生工作水平；（6） 开放共赢，拓展对外交流渠道；（7）主动作为，全面提升服 务社会能力；（8）制度先行，全面提升学校内部治理能力； （9）协调发展，营造和谐的校园氛围；（10）加强领导，全 面提升党建工作水平。 三、单位人员情况说明 截止 2019 年底，校本部人员编制 1006 人；在编人员 812 人，人事代理人员 185 人。单位管理的离退休人员 450 人。 第2页 四、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照全口径预算编制的原则，本单位所有收入和支出均 纳入单位预算管理。 2020 年本单位预算收入 73994.58 万元， 其中一般公共预算拨款收入 30429.00 万元（包含上年财政 拨款结转资金 3560.65 万元）、政府性基金拨款收入 0 万 元、事业收入 14391.86 万元、附属单位上缴收入 14108.14 万元，其他收入 2200 万元、上年非财政拨款结转资金 6075.76 万元、上年实户资金余额 6789.82 万元,2020 年本 单位预算收入较上年增加 32748.91 万元，增加 79.40%，主 要原因是 2020 年较上年预算编制原则改变和上年实户资金 余额增加，2020 年采用全口径预算编制原则，将附属单位上 缴收入（较上年新增医教协同经费纳入收入预算）、上年财 政和非财政结转项目收入列入本单位预算收入；2020 年本单 位预算支出 73994.58 万元，较上年增加 32748.91 万元，增 加 79.40%，主要原因是 2020 年较上年预算编制原则改变和 实户资金支出增加，2020 年采用全口径预算编制原则，将附 属单位补助支出（较上年新增医教协同经费纳入支出预算）、 上年财政和非财政结转项目支出列入本单位预算支出。 （二）财政拨款收支情况 2020 年本单位财政拨款收入 30429.00 万元，其中当年 一般公共预算拨款收入 26868.35 万元（其中专项资金列入 部门预算的项目收入 20260.87 万元）、2019 年结转的财政 拨款资金 3560.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 第3页 年本单位财政拨款当年收入较上年增加 4832.68 万元，增加 21.93%，主要原因为 2020 年财政专项资金增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020 年本单位当年一般公共预算拨款支出 30429.00 万 元，其中当年一般公共预算拨款支出 26868.35 万元（其中专 项资金列入部门预算的项目支出 20260.87 万元）、2019 年 结转的财政拨款资金支出 3560.65 万元、政府性基金拨款支 出 0 万元。2020 年本单位财政拨款当年支出较上年增加 4832.68 万元，增加 21.93%，主要原因是 2020 年财政专项项 目支出增加。 2. 支出按功能科目分类的明细情况 本单位 2020 年一般公共预算支出 30429.00 万元，其中 2019 年结转的财政拨款高等教育支出 3560.65 万元，当年高 等教育支出 25868.57 万元，较上年增加 4869.16 万元，增加 23.19%，主要原因是 2020 年财政专项项目支出增加。社会保 障和就业支出（单位离退休经费）89.01 万元，较上年减少 97.01 万元，主要原因是 2020 年一般公共预算未列其他对个 人和家庭补助支出；住房保障支出 468.77 万元，较上年增加 93.53 万元，主要原因是新进人员住房保障支出增加等；卫 生健康支出 442 万元，较上年减少 33 万元，主要原因是部 分财政专项项目功能科目调整所致。 如下表所示，2020年本单位一般公共预算拨款支出中人 员支出减少1740.97万元，减少24.78%，主要原因是财政资金 第4页 压缩人员经费；公用经费支出减少7999.05万元，减少85.91%， 当年专项业务经费支出增加18136.35万元，增加319.08%，主 要原因是生均经费从公用经费支出调整到专项业务经费支 出、上年财政结转项目支出列入专项业务经费和财政专项资 金增加。 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目名 人员经费支出 称 公用经费支出 专项业务经费支出 2019 年 2020 年 变化额 2019 年 2020 年 变化额 2019 年 2020 年 变化额 合计 7,040.43 5296.46 -1743.97 9,311.24 1312.19 -7999.05 5,684.00 23820.35 18136.35 教育支出 6,479.17 4738.68 -1740.49 9,311.24 1312.19 -7999.05 5,209.00 23378.35 18169.35 普通教育 6,479.17 4738.68 -1740.49 9,311.24 1312.19 -7999.05 5,209.00 23378.35 18169.35 高等教育 6,479.17 4738.68 -1740.49 9,311.24 1312.19 -7999.05 5,209.00 23378.35 18169.35 社会保障和就 业支出 186.02 89.01 -97.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位 养老支出 186.02 89.01 -97.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退 休 186.02 89.01 -97.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 375.24 468.77 93.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 375.24 468.77 93.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 375.24 468.77 93.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00` 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475.00 442.00 0.00 公立医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 440.00 40.00 重大公共卫生 服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 中医药 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 0.00 -75.00 备注：2020年生均经费从公用经费支出调整到专项业务经费支出、上年财政结转项目支出列入专项业务经费。 3.支出按经济分类的明细情况 2020 年本单位一般公共预算支出 30429.00 万元，其中： 工资福利支出 5200.95 万元，较上年减少 120.56 万元，主要 原因是 2020 年一般公共预算未列其他对个人和家庭补助支 出；商品和服务支出 19506.52 万元，较上年增加 8625.28 万 元，主要原因是生均经费列入商品服务支出和财政专项资金 增加；对个人和家庭的补助支出 2209.11 万元，较上年增加 第5页 490.19 万元，主要原因是国家奖助学金预算增加；资本性支 出 3512.42 万元，较上年减少 601.58 万元，主要原因是购置 设备类项目已于去年完成，今年购置设备支出减少。 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目名称 合计 工资福利 支出 商品和服务支 出 对个人和家庭 的补助 资本性支出 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 2019 年 2020 年 变动额 2019 年 2020 年 变动额 2019 年 2020 年 变动额 5507.53 5296.46 -211.07 9311.24 1312.19 -7999.05 7216.90 23820.35 16603.45 5321.51 5200.95 -120.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0 9311.24 1312.19 -7999.05 1570.00 18194.33 16624.33 186.02 95.51 -90.51 0.00 0.00 0.00 1532.90 2113.6 580.7 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 4114.00 3512.42 -601.58 备注：2020 年生均经费列入生均经费列入商品服务支出。 4.2019 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支 出情况 本单位无 2019 年结转的列权责发生制核算一般公共预 算拨款支出情况。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。 本单位无 2019 年结转的列权责发生制核算政府性基金 预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。 本单位无 2019 年结转的列权责发生制核算国有资本经 营预算拨款支出。 第6页 五、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020 年本单位一般公共预算预算支出“三公经费”共 66 万元，比上年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 5 万 元，公务接待费 39 万元，公务用车运行维护费 22 万元。 “三公”经费、会议费、培训费支出预算对比表 单位：万元 年度 因公出国（境）费 用 公务接待费 公务用车购置 及运行维护费 会议费 培训费 合计 2019 年 5 40 22 0 0 67 2020 年 5 39 22 0 0 66 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本单位共有车辆 35 辆，主要为教学业 务用车，单价 20 万元以上的设备 261 台。 本单位 2019 年结转的财政拨款支出无购置车辆安排； 安排购置单价 20 万元以上的设备 50 台。 七、单位政府采购情况说明 2020 年本部门政府采购预算共 3512.42 万元，均为货物 类采购预算，主要为实验室建设、考试和实训中心建设、教 学仪器设备购置、科研平台建设、国家级特色专业建设项目 等项目。其中，本单位 2019 年结转的财政拨款支出中政府采 购资金 3512.42 万元已纳入 2020 年单位综合预算执行。 八、单位预算绩效目标说明 2020 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算拨款 30429.00 万元,当年无专项经费重点项目，当年政 第7页 府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万 元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2020 年，本单位 2019 年结转的财政拨款支出 3560.65 万元继续实施绩效目标管理。 九、机关运行经费安排说明 2020 年度单位运行经费是指各部门的公用经费 2019 年 度 单 位 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 1312.19 万 元 比 上 年 度 9311.24 万元减少 7999.05 万元，主要是生均经费从公用经 费支出调整到专项业务经费支出。 本单位无 2019 年结转的列权责发生制核算的机关运行 费支出。 十、专业名词解释 文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他 专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。 1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.“三公”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 第8页 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待支出（出自财预〔2016〕143 号、陕财办预〔2016〕141 号 文件）。 十一、教育收费标准 陕西中医药大学教育收费公示表 计算单 收费 批准机关及文 收费项目 位 标准 号 退费政策 一、普通高等教育学费 元/人.学 省物价局、教育 文法财经类 年 1、 本 科 3500 厅、财政厅陕价 费发[2002] 85 元/人.学 学 4500 号、【2003】86 费 理工外语类 年 号、【2004】90 元/人.学 西医专业 5000 号 年 按生均 培养成 本由双 6000 元/ 方协商 3、研究生学费 人.学年 议定 省物价局、教育 厅、财政厅陕价 普通（成人）高等学校 费调发[2000]78 学生入学缴纳学费后， 如因故退学或提前结束 号 学业，高校应根据学生 成人高 等院校 的全脱 产班按 普通高 5、成人教育 等学校 相同专 业学费 3000 元/ 标准收 实际学习时间（不足一 省物价局、教育 月按一月计），按月计 厅、财政厅陕价 退剩余的学费、住宿费 费调发[2000]78 （教财[2006]2 号）。 号、陕价费发 [2002]85 号、 陕价费调发 [1998]51 号 人.学年 取 二、住宿费 住宿费 元/人.学 带暖气公寓 年 陕价费函 650 【2000】78 号 第9页 陕西中医药大学教育收费公示表 计算单 收费 批准机关及文 收费项目 位 标准 号 退费政策 带暖气、卫 元/人.学 生间公寓 年 800 南校区公寓 元/人.学 （4 人间） 年 1200 【2003】144 号 南校区公寓 元/人.学 （6 人间） 年 代收项目 陕价费函 1000 坚持自愿原则按实际开支收取 十二、财务制度及学生资助办法 （一）陕西中医药大学财务管理办法（陕中医财办 〔2016〕6 号） （二）陕西中医药大学差旅费管理办法（陕中医财办 〔2016〕7 号） （三）陕西中医药大学会议费管理办法（陕中医财办 〔2019〕11 号） （四）陕西中医药大学预算执行管理办法（陕中医财 办〔2019〕5 号） （五）陕西中医药大学专项资金项目库管理办法（陕 中医财办〔2019〕8 号） （六）陕西中医药大学预决算管理办法（陕中医财办 〔2019〕13 号） （七）陕西中医药大学国家奖学金和国家励志奖学金 管理(暂行)办法（陕中医学办〔2017〕10 号） （八）陕西中医药大学国家助学金管理(暂行)办法（陕 中医学办〔2017〕11 号） 第10页 （九）陕西中医药大学勤工助学管理暂行办法（陕中 医学办〔2017〕12 号） （十）陕西中医药大学研究生学业奖学金管理办法 （陕中医研办〔2017〕18 号） （十一）陕西中医药大学研究生国家奖学金管理办法 （陕中大研办〔2017〕17 号） （十二）学校财经委员会名单 主 任： 校 长 副主任：纪委书记 总会计师（常务） 委 员：计划财务处、党委校长办公室、审计处、学生 处、工会、人事处、教务处、科技处、研究生处、国有资 产管理处、后勤保障处、基建处等职能部门负责人和两所 附属医院总会计师 财经委员会办公室设在计划财务处，计划财务处处长 兼任办公室主任。 （九）财经委员会议事规则 按照财经委员会章程（试行）规定，财经委员会受理议题 的范围：学校党委会或校长办公会议责成研究的议题；学 校计划财务处提交的议题及 3 名以上财经委员会委员联 名提交的议题。 议事实行回避制和例会制，采取现场会议讨论或电子 邮件等方式对议案进行表决。召开财经委员会以到会委员 人数超过应到委员人数的 2/3 为有效，一般事项以到会委 员 第11页 同意票数过半为通过，重大事项以超过 2/3 为通过,并且要 征求未出席会议成员的意见。 十、省财政厅、教育厅批准的各类公开报表 附件：1、2020 年报人大及公开报表 2、2020 年陕西中医药大学总体绩效目标表 3、2020 年陕西中医药大学专项资金整体绩效表 4、2020 年陕西中医药大学专项业务经费重点项 目绩效目标表。 第12页