40.于都县乱石初中2021年部门预算.pdf

于都县乱石初中 2021 年部门预算 目 第一部分 录 于都县乱石初中概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 于都县乱石初中 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 于都县乱石初中 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 一、部门主要职责 于都县乱石初中概况 于都县乱石初中是由财政补助全额拨款的事业单位，单位的主要 职责是： 贯彻执行国家、省、市财政等方面的法律、法规和政策，全面执 行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项 规定。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。按照上级行政 主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。抓好常规教学，坚持 以教学工作为中心，建立正常教学秩序。抓好教师队伍建设，制定教 师培训工作计划，不断提高教师基本素质。开展素质教育，推进学校 教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生 德、智、体、美、劳全面发展。 二、机构设置及人员情况 2021 年于都县乱石初中共有预算单位 1 个，包括：（详 列各二级预算单位名称）。 编制人数小计 44 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公 务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 44 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 44 人,其中：在职人 数小计 44 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单 位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 44 人。离休人数小 计 0 人,退休人数小计 5 人,退职人员 0 人,遗属人数 1 人。 在校学生 545 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。 第二部分 于都县乱石初中 2021 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 于都县乱石初中 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年于都县乱石初中收入预算总额为 443.83 万元, 较上年预算安排减少 11.48 万元;财政拨款收入 443.83 万元, 较上年预算安排减少 11.48 万元;教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业单位经营收入 0 万 元,较上年预算安排无变化;国库集中支付网上结转 0 万元, 较上年预算安排增加（减少）0 万元。 (二)支出预算情况 2021 年于都县乱石初中支出预算总额为支出预算总额 为 443.83 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 443.83 万元,较上年预 算安排减少 11.48 万元;其中：工资福利支出 391.36 万元, 商品和服务支出 51.54 万元,对个人和家庭的补助 0.93 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 （减少）0 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支 出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元, 对企业补助 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 73.36 万元, 较上年预算安排减少 8.07 万元;教育支出 0 万元,较上年预 算安排增加（减少）0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预 算安排增加（减少）0 万元;社会保障和就业支出 41.92 万元, 较上年预算安排减少 2.57 万元;卫生健康支出 0 万元,较上 年预算安排增加（减少）0 万元;农林水支出 0 万元,较上年 预算安排增加（减少）0 万元;住房保障支出 31.44 万元,较 上年预算安排减少 5.5 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 391.36 万元,较上 年预算安排减少 12.71 万元;商品和服务支出 51.54 万元,较 上年预算安排减少 0.3 万元;对个人和家庭的补助 0.93 万元, 较上年预算安排增加 0.93 万元;资本性支出 0 万元,较上年 预算安排增加（减少）0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预 算安排增加（减少）0 万元。 (三)财政拨款支出情况 2021 年于都县乱石初中财政拨出预政拨款支出预算总 额 443.83 万元,较上年预算安排减少 11.48 万元;具体为： 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 73.36 万元, 教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 41.92 万元,卫生健康 支出 0 万元,住房保障支出 31.44 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 443.83 万元,较上年预 算安排减少 11.48 万元;其中：工资福利支出 391.36 万元, 商品和服务支出 51.54 万元,对个人和家庭的补助 0.93 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 （减少）0 万元;其中：商品和服务支出 0 万元,资本性支出 0 万元。 (四)政府性基金情况 2021 年于都县乱石初中没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 按支出项目类别划分：无 （五）国有资本经营情况 2021 年于都县乱石初中没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出 按支出项目类别划分：无 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 51.54 万元，比 2020 年预 算减少 0.3 万元，增长 0.005%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: 政府 采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购 服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一 般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 20 万元以上大型设备具体为：无。 （九）xx 项目情况说明（部门本级） 本年无项目支出 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年于都县乱石初中“三公”经费一般公共预算安排 0.62 万元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 没有因公出国。 公务接待 0.62 万元,比上年减少 0 万元，主要原因是： 节约开支。 公务用车运行 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因 是：没有公务用车。 公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因 是：没有用车购置。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业 基金弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 （一）、工资福利支出：反映财政统一发放的在职教职 工和编制外长期聘用人员的工资福利支出，包括基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资等 （二）、商品和服务支出：反映学校购买商品和服务的 支出（不包括用于购置固定资产的支出）包括：办公费、水 费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、高温津贴、取暖补贴、其他商品和服务支 出 （三）、对个人和家庭的补助支出：反映学校用于对个 人和家庭的补助支出，包括、离休费、退休费、退职费、抚 恤金、生活补助、医疗费、助学金费用、奖励金、对其他和 个人家庭的补助。 （四）、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。 政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴 等，也在 （五）、本科目中反映。机关事业单位基本养老保险缴 费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险费支出。 （六）、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 对个人和家庭的补助支出：反映学校用于对个人和家庭 的补助支出，包括、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生 活补助、医疗费、助学金费用、奖励金、对其他和个人家庭 的补助。