108001瑞金市财政局本级2023年预算项目支出绩效目标.xls

项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 会计继续教育培训费 108-瑞金市财政局 实施单位 年度资金总额 5 其中：财政拨款 5 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 专业培训组织次数不少于3次，培训人次大于等于350人次，人均培训时间大于等于90小时，提升会计人 的熟练程度，服务对象满意度达98％以上 一级指 标 成本指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 师资，设备，防疫 社会成本指标 会计继续教育社会成本 生态环境成本指标 会计继续教育生态成本 数量指标 专业培训组织次数 质量指标 培训人次 时效指标 人均培训时长 经济效益指标 会计继续教育经济效益指标 社会效益指标 提升会计人员对新政府会计制度的熟练程度率 生态效益指标 会计人员能力 服务对象满意度 服务对象满意度 标表 计继续教育培训费 瑞金市财政局 5 5 0 0 间大于等于90小时，提升会计人员对新政府会计制度 达98％以上 指标值 ＞5万元 有所降低 有所降低 ≥2次 ≥350人 ≥90小时 有所提高 ＝100百分比 有所提高 ≥98百分比 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 国有资产经营监管平台建设费 108-瑞金市财政局 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 上年结转 年度绩效目标 根据赣州市政府办关于印发赣州市国有资产经营监管平台建设工作方案的通知，为做好全市国有资产经 工作，各县（市区）需承担本地区的接入平台建设费用同，请各国资部门与本地财政局做好对接，做好 算经费10万元，对接各县国资办，梳理机关组织架构及权限，开通系统账号，完成系统配置，对接各县 户进行培训，针对各区县国资办数据开展安全技术防护 一级指 标 成本指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 监管平台经济成本指标 社会成本指标 监管平台社会成本指标 生态环境成本指标 监管平台环境成本指标 数量指标 预算单位 质量指标 资产使用率指标 时效指标 资产维护时效指标指标 经济效益指标 资产监管维护经济效益指标 社会效益指标 资产监管维护社会效益指标 生态效益指标 资产监管维护生态效益指标 服务对象满意度 服务的预算单位满意度 出绩效目标表 （2023年度） 国有资产经营监管平台建设费 实施单位 10 10 0 0 瑞金市财政局 年度绩效目标 台建设工作方案的通知，为做好全市国有资产经营监管平台杂志社凤 同，请各国资部门与本地财政局做好对接，做好经费预算工作各县预 权限，开通系统账号，完成系统配置，对接各县国资办，并对各类用 县国资办数据开展安全技术防护 三级指标 指标值 监管平台经济成本指标 ＝10万元 监管平台社会成本指标 有所降低 监管平台环境成本指标 有所降低 预算单位 ≥137个 资产使用率指标 ≥98百分比 资产维护时效指标指标 及时 资产监管维护经济效益指标 有所提高 资产监管维护社会效益指标 有所提高 资产监管维护生态效益指标 有所提高 服务的预算单位满意度 ≥98百分比 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 财政票据和非税收入收缴系统保障经费 108-瑞金市财政局 实施单位 年度资金总额 20 其中：财政拨款 20 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 据《江西省财政厅 中国人民银行南昌中心支行关于财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革的通 非税〔2017〕12号）精神根，建立全省财政票据和非税收入收缴电子一体化管理体系，根据改革需要， 安排财政票据和非税收入收缴系统保障经费。保障经费主要用于软件公司项目实施和系统运行保障等 一级指 标 成本指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 系统运行维护及设备购置费 社会成本指标 节约人工费用 生态环境成本指标 节约购票成本 数量指标 使用财政票据单位上线个数 质量指标 系统运行是否平稳、顺畅程度 时效指标 完成时间 经济效益指标 减少票据购置成本 社会效益指标 生态效益指标 实现非税收入收缴全过程动态监管，强化监管能 力，防范控制风险，有效遏制乱收费、乱罚款和 乱摊派行为，构建安全程度 减少环境污染程度 服务对象满意度 服务对象满意率 表 收入收缴系统保障经费 瑞金市财政局 20 20 0 0 入收缴电子一体化管理改革的通知》（赣财 体化管理体系，根据改革需要，由同级财政 公司项目实施和系统运行保障等支出。 指标值 ＝20万元 有所降低 大大降低 ≥220个 大大提高 ＝12月 大大降低 大大提高 大大提高 ≥90百分比 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 其他资金 108-瑞金市财政局 实施单 位 年度资金总额 1,000 其中：财政拨款 0 其他资金 1,000 上年结转 0 年度绩效目标 关于2020年其他资金结转有关事项的函，2021年的其他资金指标结余一律注销，2022年的数据全部由预 根据上年结余情况及往年发生数做预估编入2022年的部门预算中，通过部门预算批复推送给预算单位使 时系统上线其他资金、专户资金的其他资金以收定支功能，通过账户系统的以收定支功能，控制单位的 金实际可执行指标。 一级指 二级指标 三级指标 标 经济成本指标 其他资金项目成本 成本指 社会成本指标 其他资产社会成本 标 生态环境成本指标 其他资金生态环境成本 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 数量指标 其他资金项目个数 质量指标 其他资金质量 时效指标 其 他资金项目时效 经济效益指标 其 他资金项目经济效益 社会效益指标 其 他资金项目社会效益 生态效益指标 其 他资金项目生态效益 服务对象满意度 其 他资金项目满意度 标表 其他资金 瑞金市财政局 1,000 0 1,000 0 结余一律注销，2022年的数据全部由预算单位 ，通过部门预算批复推送给预算单位使用，同 账户系统的以收定支功能，控制单位的其他资 指标值 ≤1200万元 有所降低 有所降低 ＝1个 ≥95百分比 ≥12月 有所提高 有所提高 有所提高 ≥99百分比 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 财政业务工作经 108-瑞金市财政局 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 上年结转 年度绩效目标 优化国有资产结构，保障国有资产的保值和增值，维护国有资产使用单位的合法权益。规范政 力，保障经济和社会健康发展等保障政府采购有序进行，及时 一级指 标 成本指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 组织政府采购向上争资争项资金拨付国有资产保值增值 成本 社会成本指标 财政专项业务工作经费项目 生态环境成本指标 财政专业资金项目生态成本 数量指标 组织采购批次 质量指标 是否保值增值效果 时效指标 完成及时率 经济效益指标 增加政府宏观调控能力水平 社会效益指标 国有资产增长率 生态效益指标 环境保护能力 服务对象满意度 业主满意度 项目支出绩效目标表 （2023年度） 财政业务工作经费 实施单位 瑞金市财政局 69 69 0 0 年度绩效目标 国有资产使用单位的合法权益。规范政府非税收入管理，增强政府宏观调控和公共服务能 康发展等保障政府采购有序进行，及时完成工程款项拨付 三级指标 指标值 争项资金拨付国有资产保值增值 成本 ≥69万元 业务工作经费项目 有所降低 资金项目生态成本 有所降低 织采购批次 ≥90次 保值增值效果 有所提高 成及时率 ＝100百分比 宏观调控能力水平 大大提高 资产增长率 大大提高 境保护能力 大大提高 主满意度 ≥98百分比 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 年度绩效目标 根据财预{2018}167号文件，对部门预算支出项目实施绩效评价，并将结果作为 一级指 标 二级指标 经济成本指标 成本指 标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 产出指 标 质量指标 时效指标 经济效益指标 效益指 标 效益指 标 社会效益指标 生态效益指标 满意度 指标 服务对象满意度 项目支出绩效目标表 （2023年度） 绩效评价经费 108-瑞金市财政局 实施单位 年度资金总额 80.4 其中：财政拨款 50 其他资金 0 上年结转 30.4 年度绩效目标 文件，对部门预算支出项目实施绩效评价，并将结果作为下一年度预算编制依据。 三级指标 绩校评价报告单价成本 绩校评价项目社会成本 绩校评价项目生态成本 绩效评估考核次数 开展培训次数 绩效评价的部门（单位）覆盖率（%） 对单位自评和部门评价项目抽查复核 对部门整体支出绩效评价 考核质量达标率（%） 部门（单位）自评覆盖率 绩效评价报告验收率 绩效评价发现问题整改率 绩效信息公开及时率（%） 重点绩效评价完成时间 绩效评介报告信息公开 绩效评价经济效益指标 绩效评价社会效益指标 绩效评价生态效益指标 受检单位满意度（%） 被评单位满意度 价经费 瑞金市财政局 80.4 50 0 30.4 一年度预算编制依据。 指标值 有所降低 有所降低 有所降低 ＝3次 ＝1次 ＝100百分比 ≥30个 ≥10个 ≥95百分比 ＝100百分比 ＝100百分比 ＝100百分比 ＝100百分比 ≤11月 及时 有所提高 有所提高 有所提高 ≥95百分比 ≥90百分比