瑞金市机关事务管理局2020年财政支出项目绩效目标表.xls

附件7 2020年财政支出项目绩效目标表 项目名称 公务大楼修缮经费 主管部门及代码 项目属性 延续 项目资金 （万元） 实施单位 瑞金市机关事务管理局 项目期 长期 中期资金总额： 年度资金总额： 40 其中：财政拨款 其中：财政拨款 40 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 确保公务大楼、干部交流楼正常使用。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 指标1： 数量指标 指标2： 数量指标 公务大楼该修缮的全 公务大楼该修缮的全部 部及时修缮到位 及时修缮到位为达标 质量指标 修复到位确保质量 返工次数超过5次为不达 标 时效指标 及时修缮到位 及时修缮到位为达标 …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： 成本指标 按预算要求节约成本 控制在成本范围内 经济效益 指标 控制在成本范围内 …… 指标1： 经济效益 指标 绩 效 指 标 指标2： 为政府节约资金 …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： 社会效益 提升政府外部形象及 能提升政府形象，节约 指标 工作效率 社会成本 …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： 生态效益 具有良好的社会反响 在群众中有良好的口碑 指标 …… 满意度指 标 可持续影 响 指标 指标1： 服务对象 满意度指 标 指标1： 指标2： …… 指标2： …… 可持续影 响 指标 确保质量安全 通过问卷调查了解社 会公众在部门履职效 服务对象 果、解决民众关心的 满意度指 热点问题、厉行节约 标 等方面的满意程度， 反映和评价部门支出 所带来的社会效益 确保质量安全 满意度95%为合格 附件7 满意度指 标 …… 通过问卷调查了解社 会公众在部门履职效 服务对象 果、解决民众关心的 满意度指 热点问题、厉行节约 标 等方面的满意程度， 反映和评价部门支出 所带来的社会效益 满意度95%为合格 2020年财政支出项目绩效目标表 项目名称 院内停车场绿化亮化、节假日氛围布置经费 主管部门及代码 项目属性 延续 中期资金 总额： 其中： 财政拨款 其 他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 瑞金市机关事务管理局 项目期 长期 年度资金总额： 65 其中：财政拨款 65 其他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 实施单位 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 满意 度指 标 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 年度目标 公务大楼院内绿化、亮化、节假日氛围布置 ，通过项目的实施，进一步提升政府形象 指标值 二级指标 三级指标 指标值 公务大楼院内 公务大楼院内停车 停车场绿化亮 数量指标 场绿化亮化、节假 化、节假日氛 日氛围布置到位 围布置到位为 达标 返工次数超过5 质量指标 确保质量 次为不达标 时效指标 及时布置 及时布置为达 标 成本指标 按预算要求节约成 控制在成本范 本 围内 经济效益 指标 为政府节约资金 控制在成本范 围内 能提升政府形 社会效益 提升政府外部形象 象，节约社会 指标 及工作效率 成本 生态效益 具有良好的社会反 在群众中有良 指标 响 好的口碑 可持续影 响 指标 确保质量安全 确保质量安全 通过问卷调查了解 社会公众在部门履 职效果、解决民众 服务对象 关心的热点问题、 满意度95%为合 满意度指 格 厉行节约等方面的 标 满意程度，反映和 评价部门支出所带 来的社会效益 2020年财政支出项目绩效目标表 项目名称 电梯及安保维修保养经费 主管部门及代码 项目属性 延续 项目期 中期资金总额： 其中：财政拨 项目资金 （万元） 款 其他资金 年度资金总额： 20 其中：财政拨款 20 其他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 年度目标 有效改善办公硬件条件，提高办公效率，降 低行政成本，提升外部形象,构建市公务大楼 集中、正规、科学的管理体系，营造方便、 安全、整洁、舒适的办公环境。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标1： 指标2： 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 公务大楼电梯及 时维修养护，平 时按时间节点准 时检查、巡查 电梯及安保零 事故为达标 质量指标 确保质量安全 发生1次事故 为不达标 时效指标 公务大楼电梯及 时维修养护 公务大楼电梯 及时维修养护 为达标 成本指标 按预算要求节约 成本 控制在成本范 围内 经济效益 指标 为政府节约资金 控制在成本范 围内 社会效益 指标 提升政府外部形 象及工作效率 能提升政府形 象，节约社会 成本 生态效益 指标 具有良好的社会 反响 在群众中有良 好的口碑 可持续影 响 指标 确保质量安全 确保质量安全 无事故发生 通过问卷调查了 解社会公众在部 门履职效果、解 服务对象 决民众关心的热 满意度指 点问题、厉行节 标 约等方面的满意 程度，反映和评 价部门支出所带 来的社会效益 满意度95%为 合格 …… 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 满意度 指标 瑞金市机关事务管理 局 长期 实施单位 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 2020年财政支出项目绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总 体 目 标 绩 效 指 标 车务中心公务用车运行费差额部分 实施单位 瑞金市机关事务管理局 延续 项目期 长期 中期资金 年度资金总额： 90 总额： 项目资金 其中： 其中：财政拨款 90 （万元） 财政拨款 其 其他资金 他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 年度目标 提高公务用车使用效率，降低行政运行成本，确保 目标1： 车务中心公务用车正常运转。 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： 产 …… 出 指 指标1： 标 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1： 社会效益 指标2： 指标 效 …… 益 指标1： 指 生态效益 指标2： 标 指标 …… 指标1： 可持续影 指标2： 响 指标 …… 服务对象 满意度指 满意度 标 指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标值 二级指 三级指标 指标值 标 公务用车使用效率高，合 合理、有序的 数量指 理、有序的开展车辆调度 开展车辆调度 标 工作。 工作 发生事故1起、 质量指 合理、有序的开展车辆调 投诉超过5次为 标 度工作，确保安全 不达标 时效指 标 及时开展车辆出车服务 及时开展车辆 出车服务为达 标 成本指 标 按预算要求节约成本 控制在成本范 围内 经济效 提高公务用车出行率，力 控制在成本范 益 争收支平衡，为政府节约 围内 指标 资金 社会效 能提升政府形 提升政府外部形象及工作 益 象，节约社会 效率 指标 成本 生态效 益 指标 具有良好的社会反响 在群众中有良 好的口碑 加强公务用车 可持续 加强公务用车平台的管理 平台的管理， 影响 ，做好服务保障与后勤管 做好服务保障 与后勤管理工 指标 理工作 作 服务对 象 满意度 指标 通过问卷调查了解社会公 众在部门履职效果、解决 民众关心的热点问题、厉 满意度95%为合 行节约等方面的满意程度 格 ，反映和评价部门支出所 带来的社会效益 2020年财政支出项目绩效目标表 项目名称 公务大楼食堂伙食补贴费 主管部门及代码 项目属性 延续 中期资金 总额： 其中： 财政拨款 其 他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 项目资金 （万元） 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 实施单位 瑞金市机关事务管理局 项目期 长期 年度资金总额： 211 其中：财政拨款 211 其他资金 年度目标 保障市公务大楼院内在职干部职工、市直各有关 单位单身干部职工工作用餐。 指标值 二级指标 三级指标 指标值 确保公务大楼 确保公务大楼机关食堂 机关食堂干部 数量指标 干部职工伙食补贴费发 职工伙食补贴 放到位。 费发放到位。 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： 质量指标 工作用餐安全。 发生食品安全 事故为不达标 …… 指标1： 时效指标 指标2： 时效指标 补贴发放、餐食供应及 补贴发放、餐 时 食供应及时 成本指标 按预算要求节约成本 控制在成本范 围内 经济效益 指标 为政府节约资金 控制在成本范 围内 …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 能提升政府形 社会效益 提升政府外部形象及工 象，节约社会 指标 作效率 成本 指标1： 生态效益 指标 指标2： 生态效益 指标 具有良好的社会反响 在群众中有良 好的口碑 可持续影 响 指标 确保食品安全 确保食品安全 …… 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 通过问卷调查了解社会 公众在部门履职效果、 服务对象 解决民众关心的热点问 满意度95%为合 满意度指 题、厉行节约等方面的 格 标 满意程度，反映和评价 部门支出所带来的社会 效益 2020年财政支出项目绩效目标表 项目名称 公务大楼公共水电费 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 延续 中期资金 总额： 其中： 财政拨款其 他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 三级指标 一级指标 实施单位 瑞金市机关事务管理局 项目期 长期 年度资金总额： 75 其中：财政拨款 75 其他资金 年度目标 保障公务大楼及干部交流楼用水、用电正常。 指标值 二级指标 三级指标 指标值 指标1： 数量指标 指标2： 数量指标 公务大楼及干部交流楼 不发生断水断电 用水、用电保障 现象 质量指标 确保用水、用电安全 确保用水、用电 安全 时效指标 及时修缮到位 及时修缮到位为 达标 成本指标 按预算要求节约成本 控制在成本范围 内 经济效益 指标 为政府节约资金 控制在成本范围 内 …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标 绩 效 指 标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： 社会效益 指标 提升政府外部形象及工 提升政府形象， 作效率 节约社会成本 生态效益 指标 具有良好的社会反响 在群众中有良好 的口碑 可持续影 响 指标 确保用水、用电安全 确保用水、用电 安全 通过问卷调查了解社会 公众在部门履职效果、 服务对象 解决民众关心的热点问 满意度指 题、厉行节约等方面的 满意程度，反映和评价 标 部门支出所带来的社会 效益 满意度95%为合 格 …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 满意 度指 标 可持续影 响 指标 指标1： 服务对象 满意度指 标 指标1： …… 指标2： …… 指标2： …… 2020年财政支出项目绩效目标表 项目名称 电子政务运行维护费 主管部门及代码 项目属性 延续 中期资金 总额： 其中： 项目资金 （万元） 财政拨款其 他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 实施单位 瑞金市机关事务管理局 项目期 长期 年度资金总额： 10 其中：财政拨款 10 其他资金 年度目标 构建市公务大楼集中、正规、科学的管理体系 ，努力营造方便、舒适的办公环境，进一步提高 行政效率，降低行政成本，确保公务大楼电子政 务正常运行。 二级指标 三级指标 指标值 指标1： 产 出 指 标 数量指标 指标2： …… 指标1： 数量指标 电子政务运行维护正 电子政务运行 常 维护正常 质量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 营造方便、舒适的办 营造方便、舒 公环境 适的办公环境 时效指标 指标2： 时效指标 电子政务运行维护及 电子政务运行 时 维护及时 …… 指标1： 成本指标 指标2： 成本指标 按预算要求节约成本 控制在成本范 围内 经济效益 指标 降低行政成本 …… 经济效益 指标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 可持续影 响 指标 指标2： 服务对象 满意度指 标 指标1： …… …… 指标2： …… 降低行政成本 能提升政府形 社会效益 提升政府外部形象及 象，节约社会 指标 工作效率 成本 生态效益 在群众中有良 具有良好的社会反响 指标 好的口碑 构建公务大楼集中、 可持续影 正规、科学的管理体 系，努力营造方便、 响 舒适的办公环境，确 指标 保安全 通过问卷调查了解社 会公众在部门履职效 服务对象 果、解决民众关心的 满意度指 热点问题、厉行节约 标 等方面的满意程度， 反映和评价部门支出 所带来的社会效益 构建公务大楼 集中、正规、 科学的管理体 系，努力营造 方便、舒适的 办公环境，确 保安全 满意度95%为 合格 2020年财政支出项目绩效目标表 项目名称 公务大楼食堂工作人员工资及养老保险单位负担部分经费 主管部门及代码 项目属性 延续 中期资金 总额： 其中： 财政拨款其 项目资金 （万元） 总 体 目 标 实施单位 瑞金市机关事务管理局 项目期 长期 年度资金总额： 120 其中：财政拨款 120 其他资金 他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 目标1： 目标2： 目标3： 一级指标 …… 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 年度目标 确保公务大楼食堂工作人员工资及养老保险单 位负担部分发放到位，保障公务大楼食堂正常运 行。 指标值 二级指 三级指标 指标值 标 公务大楼食堂工 公务大楼食堂工作人 数量指 作人员工资及养 员工资及养老保险单 标 老保险单位负担 位负担部分发放到位 部分发放到位 公务大楼食堂工 公务大楼食堂工作人 质量指 作人员工资及养 员工资及养老保险单 标 老保险单位负担 位负担部分发放到位 部分发放到位 公务大楼食堂工 公务大楼食堂工作人 时效指 作人员工资及养 员工资及养老保险单 标 老保险单位负担 位负担部分发放到位 部分发放到位 指标1： 成本指标 指标2： 成本指 标 按预算要求节约成本 控制在成本范围 内 经济效 益 指标 为政府节约资金 控制在成本范围 内 …… 指标1： 经济效益 指标 绩 效 指 标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 满意度 指标 可持续影 响 指标 指标1： 服务对象 满意度指 标 指标1： …… 指标2： …… 指标2： …… 社会效 益 指标 提升政府外部形象及 能提升政府形象 工作效率 ，节约社会成本 生态效 益 指标 具有良好的社会反响 可持续 影响 指标 公务大楼食堂工 公务大楼食堂工作人 作人员工资及养 员工资及养老保险单 老保险单位负担 位负担部分发放到位 部分发放到位 通过问卷调查了解社 会公众在部门履职效 服务对 果、解决民众关心的 象 热点问题、厉行节约 满意度 等方面的满意程度， 指标 反映和评价部门支出 所带来的社会效益 在群众中有良好 的口碑 满意度95%为合 格 2020年财政支出项目绩效目标表 项目名称 公务大楼附属楼管理经费 主管部门及代码 项目属性 延续 中期资金 总额： 其中： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 财政拨款其 他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 三级指标 一级指标 指标1： 数量指标 指标2： 实施单位 瑞金市机关事务管理局 项目期 长期 年度资金总额： 48 其中：财政拨款 48 其他资金 年度目标 做好公务大楼附属楼日常管理工作，提高工作效率 。 指标值 二级指 标 三级指标 指标值 数量指 标 公务大楼附属楼该修 公务大楼附属楼该 缮的全部及时修缮到 修缮的全部及时修 位 缮到位 质量指 标 修缮到位确保质量 修缮到位确保质量 时效指 标 及时修缮到位 及时修缮到位为达 标 …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： 成本指 标 按预算要求节约成本 控制在成本范围内 …… 指标1： 经济效益 指标 绩 效 指 标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 可持续影 响 指标 指标1： 服务对象 满意度指 标 满意度 指标 指标1： …… 指标2： …… 指标2： …… 经济效 益 指标 为政府节约资金 控制在成本范围内 社会效 益 指标 提升政府外部形象及 能提升政府形象， 工作效率 节约社会成本 生态效 益 指标 具有良好的社会反响 在群众中有良好的 口碑 可持续 影响 指标 确保质量安全 确保质量安全 通过问卷调查了解社 会公众在部门履职效 服务对 果、解决民众关心的 象 热点问题、厉行节约 满意度 等方面的满意程度， 指标 反映和评价部门支出 所带来的社会效益 满意度95%为合格 2020年财政支出项目绩效目标表 项目名称 全市公车信息管理系统运行费 主管部门及代码 实施单位 瑞金市机关事务管理局 项目属性 项目期 长期 新增 中期资金 总额： 项目资金 其中： （万元） 财政拨款 其 他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 总 体 目 标 15 其中：财政拨款 15 其他资金 年度目标 公务用车信息化平台的使用实现全省联网，对全省公务 用车实行全生命周期管理，同时实现全省统筹调度车辆 ，切实提高车辆保障效率，降低车辆运行成本。通过全 省联网，实现车辆统筹调度管理，车辆数据在公车主管 部门、纪检监察、财政、审计、公安交通管理部门等单 位和车辆使用部门之间实现共享，做到便捷派车、高效 用车、透明管车、有效督车。 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 年度资金总额： 质量指标 指标2： …… 指标值 二级指标 三级指标 指标值 公务用车使用效率高 合理、有序的开展车 数量指标 ，合理、有序的开展 辆服务工作 车辆服务工作。 合理、有序的开展车 合理、有序的开展车 质量指标 辆服务工作，确保安 辆服务工作，确保安 全 全 指标1： 时效指标 指标2： 时效指标 及时维修维护 及时维修维护 成本指标 按预算要求节约成本 ，降低车辆运行成本 控制在成本范围内 经济效益 为政府节约资金，切 指标 实提高车辆保障效率 控制在成本范围内 …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标 绩 效 指 标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 社会效益 提升政府外部形象及工作效率，做到 能提升政府形象，节 便捷派车、高效用车、透明管车、有 指标 约社会成本 效督车。 指标1： 生态效益 指标 指标2： 生态效益 在群众中有良好的口 具有良好的社会反响 指标 碑 …… 满意 度指 标 可持续影 响 指标 指标1： 服务对象 满意度指 标 指标1： …… 指标2： …… 指标2： …… 确保公车正常运行，车辆数据在公车 可持续影 主管部门、纪检监察、财政、审计、 公安交通管理部门等单位和车辆使用 响 部门之间实现共享，做到便捷派车、 指标 确保公车正常运行 通过问卷调查了解社 会公众在部门履职效 服务对象 果、解决民众关心的 满意度指 热点问题、厉行节约 等方面的满意程度， 标 反映和评价部门支出 所带来的社会效益 满意度95%为合格 高效用车、透明管车、有效督车。