兴国县国资中心2021年单位本级预算附表.xlsx

2021年单位本级预算公开表 部门名称： 兴国县国有资产经营管理中心 编制日期： 编制单位： 兴国县国有资产经营管理中心 单位负责人签章： 钟显荣 财务负责人签章 ： 制表人签章：王秋敏 232,195 总计(合计) 收支预算总表 填报单位：兴国县国有资产经营管理中心 收 项目 一、财政拨款 单位：万元 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 160.62 合计 一般公共预算拨款收入 预算数 160.62 160.62 一般公共服务支出 专项收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 预算内投资收入 社会保障和就业支出 15.55 二、事业收入 医疗卫生与计划生育支出 10.20 三、事业单位经营收入 农林水支出 四、其他收入 资源勘探信息等支出 五、附属单位上缴收入 国土海洋气象等支出 六、上级补助收入 住房保障支出 123.79 11.08 其他支出 本年收入合计 160.62 七、用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 160.62 支出总计 160.62 结转下年 八、上年结转（结余） 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 160.62 0 部门收入总表 填报单位：兴国县国有资产经营管理中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 行政运行（财政 事务） 2010602 一般行政管理事 务（财政事务） 2010603 机关服务（财政 事务） 2010604 预算改革业务 2010605 财政国库业务 2010606 财政监察 2010607 信息化建设（财 政事务） 2010650 事业运行（财政 事务） 160.62 160.62 15.55 15.55 15.55 普通教育 高等教育 职业教育 2050305 高等职业教育 08 进修及培训 2050803 培训支出 科学技术支出 04 05 160.62 教育支出 03 208 3 其他财政事务支 2050205 2060402 2 出 02 206 1 财政事务 2010601 205 小计 事业单 政府性基 一般公共预 预算内投 事业收入 位经营 专项收入 金预算拨 收入 算拨款收入 资收入 款收入 一般公共服务支出 06 2010699 合计 单位：万元 财政拨款 技术研究与开发 应用技术研究与 开发 社会保障和就业支出 行政事业单位离退 休 2080504 未归口管理的行 政单位离退休 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 15.55 15.55 15.55 210 医疗卫生与计划生育 支出 10.20 10.20 10.20 11 行政事业单位医疗 10.20 10.20 10.20 2101101 行政单位医疗 4 5 6 7 8 其他收入 附属 单位 上缴 收入 上 级 补 助 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年结转 9 10 11 12 13 事业单位医疗 6.12 6.12 6.12 公务员医疗补助 4.08 4.08 4.08 资源勘探信息等支出 123.79 123.79 123.79 07 国有资源监管 123.79 123.79 123.79 2150799 其他国有资源 监管支出 123.79 123.79 123.79 220 国土海洋气象等支出 11.08 11.08 11.08 2101102 2101103 213 农林水支出 06 农业综合开发 2130601 机构运行（农业 综合开发） 2130602 土地治理 2130699 其他农业综合开 发支出 08 普惠金融发展支出 2130804 99 2139999 215 创业担保贷款贴 息 其他农林水支出 其他农林水支出 01 国土资源事务 2200199 其他国土资源事 务支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 11.08 11.08 10.88 2210201 住房公积金 11.08 11.08 10.88 229 99 2299901 其他支出 其他支出 其他支出 部门支出总表 填报单位：兴国县国有资产经营管理中心 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 基本支出 项目支出 1 2 3 160.62 160.62 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 10.20 10.20 10.20 10.20 一般公共服务支出 06 财政事务 2010601 2010602 行政运行（财政事务） 一般行政管理事务（财政事 务） 2010603 机关服务（财政事务） 2010604 预算改革业务 2010605 财政国库业务 2010606 财政监察 2010607 信息化建设（财政事务） 2010650 事业运行（财政事务） 2010699 其他财政事务支出 205 教育支出 02 普通教育 2050205 高等教育 03 职业教育 2050305 高等职业教育 08 进修及培训 2050803 206 培训支出 科学技术支出 04 技术研究与开发 2060402 208 应用技术研究与开发 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 2080504 2080505 210 11 213 合计 未归口管理的行政单位离退 休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 6.12 6.12 2101103 公务员医疗补助 4.08 4.08 农林水支出 对附属 事业单位 上缴上级 单位补 经营支出 支出 助支出 4 5 6 06 农业综合开发 2130601 机构运行（农业综合开发） 2130602 土地治理 2130699 其他农业综合开发支出 08 普惠金融发展支出 2130804 99 创业担保贷款贴息 其他农林水支出 2139999 215 07 2150799 220 其他农林水支出 资源勘探信息等支出 123.79 123.79 国有资源监管 123.79 123.79 123.79 123.79 11.08 11.08 住房改革支出 11.08 11.08 住房公积金 11.08 11.08 其他国有资源监管支出 国土海洋气象等支出 01 国土资源事务 2200199 221 其他国土资源事务支出 住房保障支出 02 2210201 229 其他支出 99 其他支出 2299901 其他支出 财政拨款收支总表 填报单位：兴国县国有资产经营管理中心 收 单位：万元 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 160.62 一、本年支出 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 160.62 160.62 160.62 一般公共服务支出 专项收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 15.55 15.55 预算内投资收入 医疗卫生与计划生育支出 10.20 10.20 住房保障支出 11.08 11.08 资源勘探信息等支出 123.79 123.79 160.62 160.62 农林水支出 二、上年结转 收入总计 二、结转下年 160.62 支出总计 0 一般公共预算支出表 填报单位：兴国县国有资产经营管理中心 单位：万元 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 160.62 160.62 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 10.20 10.20 10.20 10.20 合计 201 一般公共服务支出 06 财政事务 2010601 行政运行（财政事务） 2010602 一般行政管理事务（财政事务 机关服务（财政事务） 2010604 预算改革业务 2010605 财政国库业务 2010606 财政监察 2010607 信息化建设（财政事务） 2010650 事业运行（财政事务） 2010699 其他财政事务支出 205 教育支出 03 职业教育 2050305 08 高等职业教育 进修及培训 2050803 208 培训支出 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 2080505 210 11 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 6.12 6.12 2101103 公务员医疗补助 4.08 4.08 资源勘探信息等支出 123.79 123.79 国有资源监管 123.79 123.79 123.79 123.79 11.08 11.08 213 农林水支出 06 农业综合开发 2130601 215 07 2150799 221 ） 2010603 机构运行（农业综合开发） 其他国有资源监管支出 住房保障支出 02 2210201 住房改革支出 11.08 11.08 住房公积金 11.08 11.08 一般公共预算基本支出表 填报单位：兴国县国有资产经营管理中心 单位：万元 支出经济分类科目 2021年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 301 合计 160.62 160.62 工资福利支出 139.44 139.44 58.16 56.44 34.21 34.21 15.55 15.26 10.20 9.80 5.39 5.39 4.85 4.70 11.08 11.08 30130101 基本工资(工资福利支出) 3013010201 行政单位统一津补贴(工资福利支出) 3013010202 其他津补贴(工资福利支出) 3013010301 基础性绩效工资(工资福利支出) 3013010302 奖励性绩效工资(工资福利支出) 3013010501 养老保险(工资福利支出) 3013010502 失业保险(工资福利支出) 3013010503 医疗保险(工资福利支出) 3013010505 其他保险(工资福利支出) 30130106 伙食补助费 30130108 30130110 机关事业单位基本养老保险缴费(工资 福利支出) 奖金(工资福利支出) 30130113 住房公积金 3013019902 临时工工资(工资福利支出) 3013019903 聘用人员工资(工资福利支出) 3013019904 其他(工资福利支出) 302 商品和服务支出 30130201 办公费(商品和服务支出) 30130202 印刷费(商品和服务支出) 30130203 水电费(商品和服务支出) 30130204 邮电费(商品和服务支出) 30130205 物业管理费(商品和服务支出) 30130206 手续费(商品和服务支出) 30130207 差旅费(商品和服务支出) 30130209 教学业务费(商品和服务支出) 30130210 维修（护）费(商品和服务支出) 30130212 30130213 因公出国（境）费用(商品和服务支出 ) 离退休人员公用支出(商品和服务支出 ) 30130214 租赁费(商品和服务支出) 30130215 会议费(商品和服务支出) 21.18 21.18 5.00 5.00 30130217 公务接待费(商品和服务支出) 30130218 专用材料费(商品和服务支出) 30130223 咨询费(商品和服务支出) 30130226 劳务费(商品和服务支出) 30130227 委托业务费(商品和服务支出) 30130228 工会经费(商品和服务支出) 30130229 福利费(商品和服务支出) 30130231 30130239 30130299 303 其他交通费用(商品和服务支出) 其他商品和服务支出(商品和服务支出 ) 对个人和家庭的补助 30130302 退休费(对个人和家庭的补助) 30130303 退职(役)费(对个人和家庭的补助) 30130304 抚恤金(对个人和家庭的补助) 30130305 生活补助(对个人和家庭的补助) 30130307 医疗费(对个人和家庭的补助) 30130308 助学金(对个人和家庭的补助) 30130309 奖励金(对个人和家庭的补助) 30130311 住房公积金(对个人和家庭的补助) 30130313 购房补贴(对个人和家庭的补助) 其他对个人和家庭的补助支出(对个人 和家庭的补助) 其他资本性支出 30131002 办公设备购置(其他资本性支出) 30131003 专用设备购置(其他资本性支出) 30131007 30131099 10.98 10.98 4.30 4.30 公务用车运行维护费(商品和服务支出 离休费(对个人和家庭的补助) 310 0.90 ) 30130301 30130399 0.90 信息网络及软件购置更新(其他资本性 支出) 其他资本性支出(其他资本性支出) 一般公共预算'三公'经费支出表 填报单位:兴国县国有资产经营管理中心 单位编码 ** 单位名称 ** 兴国县国资中心 单位：万元 合计 1 因公出国(境)费 2 0.90 0.00 公务接待费 3 0.90 公务用车运行维护费 4 公务用车购置 5 0.00 0.00 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 ** ** 1 2 单位：元 年预算数 项目支出 3 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 兴国县国有资产经营管理中心（部门） 董联志 联系电话 18170711672 部门基本信息 部门所属领域 财政 直属单位包括 内设职能部门 综合股、财务股、资产运营股、国有 企业服务股 编制控制数 在职人员总数 17 其中：行政编制人数 事业编制人数 17 编外人数 18 当年预算情况（万元） 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 160.62 160.62 160.62 21.18 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 139.44 项目经费 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 人员编制数 实有人数 办公运行 工资福利支出 商品与服务支出 目标值 18 17 确保部门办公正常运行 各项服务工 >=139.44 >=21.18 18170711672 18 139.44 目标值 18 17 确保部门办公正常运行，认真落实 各项服务工作 >=139.44 >=21.18 项目支出绩效目标表 (2021年度) 兴国县国有资产服务中心 基本信息 项目名称： 项目编码： 项目类别： 资金用途： 开始日期： 结束日期： 项目负责人： 联系人： 联系电话： 是否重点项目： 项目总金额： 本年度预算金额： 基本情况 立项必要性： 实施可行性： 项目实施内容： 中长期目标： 年度绩效目标： 立项依据 政策依据： 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度 二级指标 数量 质量 时效 成本 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度 三级指标 表 项目编码： 资金用途： 结束日期： 联系人： 是否重点项目： 本年度预算金额： 指标值