【3607】2021年部门预算公开表(机关).xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:169001兴国县卫生健康委员会 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：万元 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 5,579.85 社会保障和就业支出 5,579.85 卫生健康支出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.77 11,080.06 41.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 住房保障支出 5,659.03 收支预算总表 填报单位:169001兴国县卫生健康委员会 收 入 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 11,238.88 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 11,238.88 支出总计 11,238.88 结转下年 11,238.88 部门收入总表 填报单位:169001兴国县卫生健康委员会 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 11,238.88 5,579.85 5,579.85 117.77 117.77 117.77 行政事业单位养老支出 73.92 73.92 73.92 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 57.92 57.92 57.92 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 16.00 16.00 16.00 43.85 43.85 43.85 死亡抚恤 43.85 43.85 43.85 卫生健康支出 11,080.06 5,421.03 5,421.03 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 3,935.70 935.70 935.70 3,000.00 3,722.00 722.00 722.00 3,000.00 208 社会保障和就业支出 05 08 抚恤 2080801 210 01 卫生健康管理事务 2100199 02 其他卫生健康管理事务支 出 公立医院 5,659.03 5,659.03 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院 143.00 143.00 143.00 2100206 妇幼保健医院 70.70 70.70 70.70 基层医疗卫生机构 1,772.91 734.02 734.02 1,038.89 乡镇卫生院 334.40 250.00 250.00 84.40 1,438.51 484.02 484.02 954.49 2,633.27 2,116.73 2,116.73 516.54 299.10 03 2100302 2100399 04 其他基层医疗卫生机构支 出 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 534.10 235.00 235.00 2100402 卫生监督机构 15.00 15.00 15.00 2100407 其他专业公共卫生机构 1,668.20 1,581.20 1,581.20 2100408 基本公共卫生服务 204.49 204.49 204.49 87.00 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门收入总表 填报单位:169001兴国县卫生健康委员会 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 2100409 重大公共卫生服务 89.44 2100499 其他公共卫生支出 122.04 81.04 81.04 41.00 2,596.86 1,493.26 1,493.26 1,103.60 1,103.60 07 计划生育事务 89.44 2100717 计划生育服务 1,535.44 431.84 431.84 2100799 其他计划生育事务支出 1,061.42 1,061.42 1,061.42 行政事业单位医疗 121.32 121.32 121.32 2101101 行政单位医疗 72.79 72.79 72.79 2101103 公务员医疗补助 48.53 48.53 48.53 41.05 41.05 41.05 住房改革支出 41.05 41.05 41.05 住房公积金 41.05 41.05 41.05 11 221 住房保障支出 02 2210201 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:169001兴国县卫生健康委员会 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 11,238.88 1,751.98 9,486.90 117.77 117.77 73.92 73.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.92 57.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.00 16.00 43.85 43.85 死亡抚恤 43.85 43.85 卫生健康支出 11,080.06 1,593.16 08 抚恤 2080801 210 01 卫生健康管理事务 2100199 02 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 9,486.90 20.00 20.00 20.00 20.00 3,935.70 3,935.70 3,722.00 3,722.00 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院 143.00 143.00 2100206 妇幼保健医院 70.70 70.70 基层医疗卫生机构 1,772.91 1,772.91 2100302 乡镇卫生院 334.40 334.40 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1,438.51 1,438.51 2,633.27 2,633.27 03 04 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 534.10 534.10 2100402 卫生监督机构 15.00 15.00 2100407 其他专业公共卫生机构 1,668.20 1,668.20 2100408 基本公共卫生服务 204.49 204.49 2100409 重大公共卫生服务 89.44 89.44 2100499 其他公共卫生支出 122.04 122.04 07 计划生育事务 2,596.86 1,471.84 1,125.02 1,471.84 63.60 2100717 计划生育服务 1,535.44 2100799 其他计划生育事务支出 1,061.42 1,061.42 部门支出总表 填报单位:169001兴国县卫生健康委员会 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 11 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 行政事业单位医疗 121.32 121.32 2101101 行政单位医疗 72.79 72.79 2101103 公务员医疗补助 48.53 48.53 41.05 41.05 住房改革支出 41.05 41.05 住房公积金 41.05 41.05 221 住房保障支出 02 2210201 财政拨款收支总表 填报单位:169001兴国县卫生健康委员会 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：万元 支出 合计 5,579.85 117.77 5,421.03 41.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 5,579.85 117.77 5,421.03 41.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数 项目(按支出功能科目类级) 5,579.85 一、本年支出 5,579.85 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:169001兴国县卫生健康委员会 收 入 项目 单位：万元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 5,579.85 5,579.85 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 5,579.85 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:169001兴国县卫生健康委员会 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 5,579.85 711.98 117.77 117.77 73.92 73.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.92 57.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.00 16.00 43.85 43.85 死亡抚恤 43.85 43.85 卫生健康支出 5,421.03 553.16 08 抚恤 2080801 210 01 卫生健康管理事务 2100199 02 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 4,867.87 4,867.87 20.00 20.00 20.00 20.00 935.70 935.70 2100201 综合医院 722.00 722.00 2100202 中医（民族）医院 143.00 143.00 2100206 妇幼保健医院 70.70 70.70 基层医疗卫生机构 734.02 734.02 2100302 乡镇卫生院 250.00 250.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 484.02 484.02 2,116.73 2,116.73 03 04 公共卫生 疾病预防控制机构 235.00 235.00 2100402 卫生监督机构 15.00 15.00 2100407 其他专业公共卫生机构 1,581.20 1,581.20 2100408 基本公共卫生服务 204.49 204.49 2100499 其他公共卫生支出 81.04 81.04 07 2100401 计划生育事务 1,493.26 431.84 1,061.42 一般公共预算支出表 填报单位:169001兴国县卫生健康委员会 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2100717 计划生育服务 2100799 其他计划生育事务支出 11 431.84 431.84 1,061.42 1,061.42 行政事业单位医疗 121.32 121.32 2101101 行政单位医疗 72.79 72.79 2101103 公务员医疗补助 48.53 48.53 41.05 41.05 住房改革支出 41.05 41.05 住房公积金 41.05 41.05 221 住房保障支出 02 2210201 一般公共预算支出表 填报单位:169001兴国县卫生健康委员会 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:169001兴国县卫生健康委员会 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 711.98 658.28 53.70 工资福利支出 614.43 614.43 30101 基本工资 238.81 238.81 3010201 行政单位津补贴 103.27 103.27 30103 奖金 19.90 19.90 30106 伙食补助费 16.16 16.16 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 57.92 57.92 30109 职业年金缴费 16.00 16.00 30110 职工基本医疗保险缴费 72.79 72.79 30111 公务员医疗补助缴费 48.53 48.53 30113 住房公积金 41.05 41.05 商品和服务支出 53.70 53.70 30201 办公费 10.00 10.00 30217 公务接待费 20.60 20.60 3023901 公务交通补贴 23.10 23.10 对个人和家庭的补助 43.85 43.85 43.85 43.85 3030501 遗嘱补助 一般公共预算基本支出表 填报单位:169001兴国县卫生健康委员会 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 '三公'经费支出表 填报单位:169001兴国县卫生健康委员会 169 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 兴国县卫生健康委员会（部门） 30.00 30.00 30.00 30.00 政府性基金预算支出表 填报单位:169001兴国县卫生健康委员会 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标 部门名称 联系人 联系电话 部门基本信息 部门所属领域 直属单位包括 内设职能部门 编制控制数 在职人员总数 其中：行政编制人 事业编制人数 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 其中：上级财政拨 本级财政安排 其他资金 支出预算合计 其中：人员经费 公用经费 项目经费 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 三级指标 整体支出绩效目标表 门基本信息 直属单位包括 编制控制数 其中：行政编制人数 编外人数 算情况（万元） 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 度绩效指标 三级指标 目标值 部门公开表10 项目支出绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目 总体目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 项目支出绩效目标表 （ 2021年度） 实施单位 项目日期范围 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 三级指标 指标值 指标值 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 社会保障和就业支出 11,238.88 117.77 卫生健康支出 11,080.06 住房保障支出 41.05 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 5,579.85 5,579.85 117.77 117.77 卫生健康支出 5,421.03 5,421.03 住房保障支出 41.05 41.05 社会保障和就业支出 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3