中共息烽县委统一工作部2021年部门决算.pdf

贵州省贵阳市中共息烽县委统一战线工作部 2021年度部门决算目录一、单位概况（一）主要职能（二）机构设置及部门决算单位构成二、2021年度部门决算公开报表（见附表）三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明（十）机关运行经费支出说明（十一）政府采购支出说明 - 1 - （十二）国有资产占用情况说明（十三）预算绩效情况说明四、名词解释五、附件一、中共息烽县委统战部单位概况（一）部门职责（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面的关系，组织和落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。（ 2）调查研究统一战线工作的理论、政策和法律法规并推动实施，及时向县委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇、社区）、各部门各单位的统一战线工作。（ 3）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协调民主党派市委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 - 2 - （ 4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟定全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门处置。（ 5）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。（ 6）贯彻落实党的民族和宗教工作方针，协调处理民族和宗教工作中的重大问题；联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，统筹宗教界代表人士的培养和牵头人事安排，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。（ 7）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。（ 8）参与推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士健康成长。 - 3 - （ 9）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，管理对台工作；认真贯彻落实党的港澳统战工作和对台工作方针政策，做好港澳同胞及眷属和台胞、台属的有关工作；联系海外有关社团及代表人士。（ 10）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及县委关于侨务工作的指示和决定；负责拟定侨务工作规划并组织实施、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作；保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。（ 11）统一领导民族和宗教工作，归口领导县民宗局工作；受县委委托领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。（ 12）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。负责本单位的安全生产和消防安全等工作。（ 13）完成县委和上级业务部门交办的其他任务。（二）机构设置本单位内设 3 个科室，下属 1 个事业单位（未独立核算）。从预算单位构成看，中共息烽县委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。二、2021年度部门决算公开报表 - 4 - 三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 2021年度收支决算总计 184.59万元，与 2020年相比，减少 196.17万元，下降 51.52%。主要原因是： 2020年是脱贫攻坚关键之年，市委统战部和有关部门支持脱贫攻坚补短板资金， 2021年上级未支持任何资金。（二）收入决算情况说明本年收入合计 170.20万元，其中：财政拨款收入 163.87 万元，占 96.28%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位缴款 0万元，占 0%；其他收入 6.33万元，占 3.72%。（三）支出决算情况说明本年支出合计 170.43万元，其中：基本支出 143.67万元，占 84.3%；项目支出 26.76万元，占 15.7%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收支决算总计 163.87万元。与 2020 年相比，增加 8.23万元，增长 5.29%。主要原因是：工资调整增加一般公共服务支出。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 - 5 - 2021年度一般公共预算财政拨款支出 163.87万元，占本年支出合计的 100%。与 2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.23万元，增长5.29%。主要原因是：工资调整增加一般公共服务支出。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出 140.52 万元，占 85.75%；社会保障和就业支出科目（类）支出 7.67万元，占 4.68%；卫生健康支出科目（类）支出4.66万元，占 2.84%，住房保障支出科目（类）支出 11.02万元，占 6.73%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 163.87 万元，支出决算为 163.87 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。其中：（ 1）一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 106.87万元，支出决算为 106.87万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算。（ 2）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为 9.88万元，支出决算为 9.88万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。（ 3）一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款） - 6 - 事业运行科目（项）。当年预算为 8.77万元，支出决算为 8.77万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。（ 4）一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款）其他统战事务科目（项）。当年预算为 15.00万元，支出决算为15.00万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。（ 5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为 7.67万元，支出决算为 7.67万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。（ 6）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗★科目（款）行政单位医疗★科目（项），当年预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。事业单位医疗 ★ 科目（项），当年预算为 0.68万元，支出决算为 0.68万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。（ 7）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为11.02万元，支出决算为 11.02万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.13 万元，其中：人员经费 132.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 8.27万元，主要包括办公 - 7 - 费、水电费、差旅费等。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“ 三公” 经费财政拨款支出情况总体说明 2021年度“ 三公”经费财政拨款支出预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，决算数等于预算数。 2.“ 三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度 “ 三公 ” 经费一般公共预算财政拨款支出决算 3.53万元，比上年增加 1.53万元，增长76.5%，原因是增加了公务车辆运行维护费用。其中：①公务车辆运行维护费用 3.33万元，增加了 1.53万元，占 94.33%，原因是汽油价格上涨和维修费用增加。 ② 公务接待费用 0.2 万元，占 5.67%，与上年持平。具体情况如下：（ 1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算 0万元。贵州省贵阳市中共息烽县委统一战线工作部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0 人次。（ 2）公务用车购置及运行维护费预算为 3.35万元，支出决算为 3.33万元 ,完成预算的 99.4%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出。其中，公务用车购置 0万元，购置公务用车 0辆；公务用车运行维护费 3.33万元。主要用于调研、脱贫攻坚、到市级以上单位开会及车辆维护等。 2021年，单位开支财 - 8 - 政拨款的公务用车保有量为 1辆。（ 3）公务接待费预算为 0.25万元，支出决算为 0.2万元，完成预算的 80%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务接待费用。具体是：国内公务接待支出 0.2万元，主要是上级有关部门赴息调研等。 2021年国内公务接待 2批次， 30人次。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出 0万元。（十）机关运行经费支出说明 2021年机关运行经费支出 8.27万元，比 2020年减少 0.3 万元，下降3.5%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。（十一）政府采购支出说明 2021年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。 - 9 - （十二）国有资产占用情况说明截至 2021年 12月 31日，共有车辆 1辆，其中，主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执勤执法用车辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金20.5万元，自评覆盖率达到100%。 2.项目支出绩效自评报告见“五、附件《统战工作经费项目绩效自评价报告》、《民主党派工作经费项目绩效自评价报告》、《开展侨务工作支出项目绩效自评价报告》、《统战对台工作经费项目绩效自评价报告》、《部门综合绩效考核经费项目绩效自评价报告》”。四、名词解释（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 - 10 - 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 - 11 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十三）一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款）行政运行科目（项）：是反映中共息烽县委统一战线工作部行政单位的基本支出。（十四）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）：是反映中共息烽县委统一战线工作部行政单位的行政管理支出。（十五）一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款）事业运行科目（项）：是反映中共息烽县委统一战线工作部事业运行支出。（十六）一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款）其他统战事务科目（项）：是指反映涉及中共息烽县委统一战线工作部的其他统战工作事务支出，如民主党派等事务支出。五、附件（一）统战工作经费项目支出绩效自评价报告 1.项目概况：开展以大党建工作为统领，抓实巡察整改、党 - 12 - 风廉政、意识形态和以大统战工作为依托，画好大美同心圆等工作。资金主要用于中共息烽县委统战部开展走访调研、宣传、培训、内部建设等经费支出，该项目年初预算10万元，预算支出10 万元，预算执行率100%。其中：统战工作经费项目工作完成率100%, 考核级次完成分值100分，考核时间2021年3月31日前，规范部门履职达成预期指标。 2.自评价结论：2021年统战工作经费自评得分99分，项目绩效自评结论为“优”。按进度完成统战工作经费项目预期的各项指标开展走访调研31次，完成各项培训16次，开展宣传2次，培训参训率达100%，有效提升统战干部队伍整体素质建设。 3.主要存在的问题：经自评，我单位也存在一些问题和不足，比如，以前我单位未列入项目绩效评价单位，2021年才列入绩效评价单位，因此对绩效评价认识还有待提升，对项目支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。 4.经验及建议：加强对项目绩效目标管理的学习，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，按规定期限完成目标任务，提高财政资金使用效益和效率。 5.项目支出自评表：项目支出绩效自评表项目名称主管部门统战工作经费中共息烽县委统一战线工作部实施单位中共息烽县委统一战线工作部 - 13 - 资金总额（万元） 10 财政资金 10 其中：本级安排 10 其他资金 0 资金来源项目绩效目标目标完成情况（ 1 ）月至（12）月开展培训、完成统战工作经费项目预期的各走访、调研、宣传新时期党统一战线项指标开展走访调研31次，完成各项绩效目标方针政策，切实做好党风廉政、党外培训16次，开展宣传2次，培训参训率人士、民营经济、新的社会阶层人士、达100%，有效提升统战干部队伍整体港澳台侨、民族宗教和平安建设等工素质建设。作，助力乡村振兴，画好大美同心圆。自评价分数 99 （二）民主党派工作经费项目支出绩效自评价报告 1.项目概况：支持民主党派支部加强思想、组织、制度建设，提升干部队伍素质，帮助提高5种能力建设。资金主要用于开展民主党派工作和支持民主党派队伍建设及开展工作支出，该项目年初预算3万元，预算支出3万元，预算执行率100%。其中：民主党派工作经费工作完成率100%,考核级次完成分值100分，考核时间2021年3月31日前，规范部门履职达成预期指标。 2.自评价结论：2021年民主党派工作经费自评得分99分，项目绩效自评结论为“优”。按进完成民主党派工作经费项目预期的各项指标，民主党派完成走访3次，走访率100%，参加培训3次，培训参与率100%，内部建设会议12次，参会率100%，从效益指标上看，有效提高了提高民主党派人士干部素质和参政议政能力， - 14 - 服务对象满意度达94%。 3.主要存在的问题：经自评，我单位也存在一些问题和不足，比如，服务对象满意度未能达到100%，在以后的工作中有待改善服务质量，其次对绩效评价认识还有待提升，对项目支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。 4.经验及建议：加强对绩效目标管理的学习，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，按规定期限完成目标任务，提高财政资金使用效益和效率。 5.项目支出自评表：项目支出绩效自评表项目名称主管部门民主党派工作经费中共息烽县委统一战线工作部实施单位资金总额（万元） 3 资金财政资金 3 来源其中：本级安排 3 其他资金 0 项目绩效目标绩效目标自评价分数中共息烽县委统一战线工作部目标完成情况 2021年度民主党派工作经费项目预算资金执行率为100%，民主党派完支持民主党派支部加强思想、组成走访3次，走访率100%，参加培训3 织、制度建设，提升干部队伍素质，次，培训参与率100%，内部建设会议帮助提高5种能力建设。持续提升民 12次，参会率100%，从效效益指标上主党派人士参政议政能力。看，有效提高了提高民主党派人士干部素质和参政议政能力，服务对象满意度达90%以上。 99 - 15 - （三）开展侨务工作支出项目支出绩效自评价报告 1.项目概况：做好全县侨务管理工作。资金主要用于开展侨务工作支出，该项目年初预算2万元，预算支出2万元，预算执行率100%。其中：开展侨务工作支出完成率100%,考核级次完成分值100分，考核时间2021年3月31日前，规范部门履职达成预期指标。 2.自评价结论：2021年开展侨务工作支出自评得分99分，项目绩效自评结论为“优”。项目按进完成开展侨务工作支出项目预期的各项指标，有效提升侨属对侨务政策的认识。 3.主要存在的问题：经自评，我单位也存在一些问题和不足，比如，对绩效评价认识还有待提升，对项目支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。 4.经验及建议：加强对项目绩效目标管理的学习，针对本部门项目绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，按规定期限完成目标任务，提高财政资金使用效益和效率。 5.项目支出自评表：项目支出绩效自评表项目名称主管部门开展侨务工作支出中共息烽县委统一战线工作部实施单位资金总额（万元） 2 资金财政资金 2 来源其中：本级安排 2 其他资金 0 - 16 - 中共息烽县委统一战线工作部项目绩效目标绩效目标做好全县侨务管理工作。目标完成情况圆满完成了2021年度全县侨务管理工作。 99 自评价分数（四）对台工作经费项目支出绩效自评价报告 1.项目概况：做好全县对台管理工作。资金主要用于开展对台工作支出，该项目年初预算2万元，预算支出2万元，预算执行率100%。其中：对台工作经费完成率100%,考核级次完成分值100 分，考核时间2021年3月31日前，规范部门履职达成预期指标。 2.自评价结论：2021年对台工作经费自评得分99分，项目绩效自评结论为“优”。按照市县绩效考评评分标准，执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标均达到满分。 3.主要存在的问题：经自评，我单位也存在一些问题和不足，比如，提升对台方针政策的宣传效果有待提升。其次对绩效评价认识还有待提升，对项目支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。 4.经验及建议：加强对项目绩效目标管理的学习，针对本部门项目绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，按规定期限完成目标任务，提高财政资金使用效益和效率。 5.项目支出自评表：项目支出绩效自评表项目名称对台工作经费 - 17 - 主管部门中共息烽县委统一战线工作部实施单位资金总额（万元） 2 资金财政资金 2 来源其中：本级安排 2 其他资金 0 项目绩效目标绩效目标中共息烽县委统一战线工作部目标完成情况开展2次走访慰问台属和宣传党的方按进完成对台工作经费项目预期的各针政策活动。项指标。自评价分数 99 （五）综合绩效目标考核项目支出绩效自评价报告 1.项目概况：该项目为部门综合绩效考核经费。资金主要用于中共息烽县委统战部日常公用经费支出，该项目年初预算3.5 万元，预算支出3.5万元，预算执行率100%。其中：部门综合考核工作完成率100%,考核级次完成分值101分，考核时间2021年3 月31日前，规范部门履职达成预期指标。 2.自评价结论：2021年部门综合绩效考核经费自评得分100 分，项目绩效自评结论为“优”。我单位按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021年绩效考核工作，进一步规范了部门履职。 3.主要存在的问题：经自评，我单位也存在一些问题和不足，比如，对绩效评价认识还有待提升，对项目支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。 4.经验及建议：加强对绩效目标管理的学习，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年 - 18 - 度预算支出的方向和结构，按规定期限完成目标任务，提高财政资金使用效益和效率。 5.项目支出自评表：项目支出绩效自评表项目名称主管部门综合绩效目标考核中共息烽县委统一战线工作部实施单位资金总额（万元） 3.5 资金财政资金 3.5 来源其中：本级安排 3.5 其他资金 0 项目绩效目标绩效目标自评价分数中共息烽县委统一战线工作部目标完成情况按《息烽县县级行政事业单位财政资按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021 金绩效管理测评办法》要求完成2021 年绩效考核工作。年绩效考核工作。 100 - 19 -