息烽县档案馆2019年决算公开表.xls

表1 收入支出决算总表 部门：贵州省贵阳市息烽县档案馆 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 金额 1 184.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 23 24 25 本年收入合计 26 用事业基金弥补收支差额 27 年初结转和结余 28 29 总计 30 注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 184.48 0.00 48.28 232.76 出决算总表 公开01表 金额单位：万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 金额 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 175.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.55 6.84 0.00 0.00 41.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52 0.00 53 0.00 54 55 56 57 58 59 60 0.00 232.49 0.00 0.27 232.76 编制单位：贵州省贵阳市息烽县档案馆 项目 支出功能 分类科目 编码 201 20126 2012601 2012699 20199 2019999 208 20805 2080505 210 21011 2101101 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 其他档案事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 184.48 169.10 168.90 164.70 4.20 0.20 0.20 8.55 8.55 8.55 6.84 6.84 6.84 184.48 169.10 168.90 164.70 4.20 0.20 0.20 8.55 8.55 8.55 6.84 6.84 6.84 表2 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县档案馆 项目 功能分类 科目编码 201 20126 2012601 2012699 20199 2019999 208 20805 2080505 210 21011 2101101 213 21301 2130199 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 其他档案事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 农林水支出 农业 其他农业支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 1 2 232.49 175.12 174.92 166.55 8.37 0.20 0.20 8.55 8.55 8.55 6.84 6.84 6.84 41.98 41.98 41.98 232.49 175.12 174.92 166.55 8.37 0.20 0.20 8.55 8.55 8.55 6.84 6.84 6.84 41.98 41.98 41.98 出决算表 公开03表 金额单位：万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门：贵州省贵阳市息烽县档案馆 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 1 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 栏次 184.48 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 二十三、债务还本支出 24 二十四、债务付息支出 25 本年收入合计 26 184.48 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 27 41.98 年末财政拨款结转和结余 一、 一般公共预算财政拨款 28 41.98 二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00 总计 30 226.46 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出决算总表 公开04表 金额单位：万元 支 行次 出 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 169.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.55 6.84 0.00 0.00 41.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.55 6.84 0.00 0.00 41.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 226.46 0.00 226.46 0.00 0.00 0.00 226.46 226.46 0.00 55 56 57 58 59 60 和年末结转结余情况。 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县档案馆 项目 功能分类 科目编码 201 20126 2012601 2012699 20199 2019999 208 20805 2080505 210 21011 2101101 213 21301 2130199 科目名称 本年支出合计 基本支出 1 2 栏次 合计 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 其他档案事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 农林水支出 农业 其他农业支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 226.46 169.10 168.90 164.70 4.20 0.20 0.20 8.55 8.55 8.55 6.84 6.84 6.84 41.98 41.98 41.98 226.46 169.10 168.90 164.70 4.20 0.20 0.20 8.55 8.55 8.55 6.84 6.84 6.84 41.98 41.98 41.98 支出决算表 公开05表 金额单位：万元 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：贵州省贵阳市息烽县档案馆 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他个人和家庭的补助支出 科目编 码 114.00 302 27.60 30201 37.31 30202 23.09 30203 0.84 30204 0.00 30205 8.55 30206 0.00 30207 6.84 30208 0.00 30209 0.00 30211 9.77 30212 0.00 30213 0.00 30214 96.92 30215 0.00 30216 54.08 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.56 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 42.28 30229 0.00 30231 0.00 30239 30240 30299 人员经费合计 210.91 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 金额 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 情况。 — 6 — 公用经费 科目编 金额 码 15.55 307 0.35 30701 0.08 30702 0.00 310 0.00 31001 0.04 31002 0.81 31003 1.83 31005 0.00 31006 0.00 31007 0.00 31008 0.00 31009 0.00 31010 0.00 31011 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 4.20 399 0.00 39906 1.82 39907 0.00 39908 1.38 39999 4.50 0.00 0.54 公用经费合计 计 公开06表 金额单位：万元 公用经费 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 基本支出合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.55 编制单位：贵州省贵阳市息烽县档案馆 预算数 合计 因公出国（境 ）费 1 2 1.40 0.00 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 1.40 0.00 1.40 公务接待费 6 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的 算财政拨款“三公”经费支出决算表 决算数 合计 因公出国（境） 费 7 8 1.38 0.00 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 1.38 0.00 1.38 全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。 注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 实际支出。 公开07表 金额单位：万元 公务接待费 12 0.00 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 编制单位：贵州省贵阳市息烽县档案馆 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 上年结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 公开过渡表（本表不导出） 编制单位：贵州省贵阳市息烽县档案馆 2020年9月 收入支出决算总体情况说明 上年度收支决算总 本年度收支决算总 计 计 362.02 232.76 收入决算情况说明 财政拨款收入占比 上级补助收入占比 100.00 支出决算情况说明 基本支出占比 增加or减少 129.26 事业收入占比 0.00 项目支出占比 100.00 增减 35.70 附属单位占比 0.00 0.00 对附属单位补助支 出占比 0.00 0.00 经营支出占比 0.00 增加or减少 27.02 上年度一般公共预 算财政拨款支出 占本年支出合计 减少 0.00 0.00 比例 经营收入占比 上缴上级支出占比 财政拨款收入支出决算总体情况说明 上年度财政拨款收 本年度财政拨款收 支决算总计 支决算总计 199.44 226.46 一般公共财政拨款支出决算总体情况 本年度一般公共预 算财政拨款支出 增减 比例 增加 增减 13.55 增加or减少 226.46 97.41 199.44 27.02 增加 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 因公出国（境）费 公务用车购置及运 公务接待费占比 国内接待费 其中：外事接待费 占比 行费占比 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 出国（境）团组 累计 人次 0 机关运行经费支出情况 公务用车保有量 0 本年度机关运行经 机关运行经费增or 费支出情况 减 15.55 政府采购支出情况 政府采购支出总额 0.00 国有资产占用情况 车辆合计 1 国外接待批次 增加 货物支出 国内公务接待批次 0 0.00 主要领导干部用车 1 0 机要通信车辆 0 0 服务支出 0.00 0 机关运行经费增减 额 国外接待人次 工程支出 人次 4.47 应急保障用车 0.00 特种专业技术用车 0 1 其他用车 0 0 三公经费增减情况 三公经费增减值 0.39 增加or减少 增减比例 增加 增长or降低 38.93 出国费增减值 增长 0.00 增长or降低 车辆购置维护费增减 值 降低 0.39 增减比例 增长or降低 0.00 降低 一般拨款支出预算 一般拨款支出决算 226.46 226.46 增加or减少 增减比例 增长or降低 增加 38.93 增长 三公决算大于or小于 预算 政府采购中小金额 政府采购中小占比 小于 0.00 0.00 其他数据情况 预算完成率 决算大于or小于预算 100.00 等于 — %d — 过渡01表 金额单位：万元 增长or降低 降低 其他收入占比 0.00 增长or降低 增长 比例 增长or降低 13.55 国外接待费 增长 车辆购置数 0.00 0 其中：外事接待批 其中：外事接待人 次 次 0 0 机关运行经费增长 机关运行经费增减 or降低 比例 增长 执法执勤车 40.34 离退休干部用车 0 0 单位价值50万元以 单位价值100万元 上通用设备 以上专用设备 0 0 增加or减少 增减比例 减少 0.00 公务接待费增减值 增加or减少 0.00 减少 政府采购小微金额 政府采购小微占比 0.00 0.00