新疆农业大学2021年度部门决算公开说明.pdf
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新疆农业大学 2021 年度部门决算公开说明 1 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 (一) 机关运行经费支出情况 (二) 政府采购情况 (三) 国有资产占用情况说明 十一、预算绩效的情况说明 一、《收入支出决算总表》 2 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 3 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 新疆农业大学是新疆维吾尔 自治区重点建设的一所以 农业科学为优势和特色的大学。前身为八一农学院，是经毛 主席和中央军委同意， 由王震将军于 1952 年在中国人民解 放军第二步兵学校的基础上创建，隶属于新疆军区，是新中 国成立后新疆建立的第一所本科院校。1958 年划归新疆维吾 尔 自治区人民政府，更名为新疆八一农学院。1995 年更名为 新疆农业大学。2006 年获教育部本科教学工作水平评估“优 秀” 。2012 年入选中西部高校基础能力建设工程高校。学校 现有老满城校区、亚心校区、陆港校区、天格尔校区等四个 校区，谢家沟草地试验站、呼图壁牧草试验示范站等 7 个校 属实习基地和 152 个校外教学实习基地。其中，校本部占地 面积约 1500 亩，校园绿草如茵，铺青叠翠，环境优美，是 首批全国文明校园、首批自治区绿色大学。 新疆农业大学以农业教育为优势，以少数民族教育为特 色，以 自然科学为主要学科领域，以应用学科为主要发展方 向，以本科教育为主要办学层次,涵盖农、理、工、经、管、 文、法等七大学科门类的一所多科性农业高等院校。历经 70 年风雨历程，学校始终坚持社会主义办学方向，贯彻落实“立 德树人”根本任务，始终传承“红色基因” ，秉承“自力更生、 艰苦奋斗”的“南泥湾”精神，始终坚持“屯垦戍边办大学、稳 4 疆兴疆育人才”的办学宗旨，始终坚持“理论联系实际、教学 结合生产”的办学方针，形成了幼儿园、小学、中学、本、硕、 博为一体的全学段人才培养体系，走出了一条产学研用紧密 结合的特色办学之路,为推动我国农业现代化建设和农业高 等教育事业发展作出了积极贡献。 二、机构设置及人员情况 新疆农业大学 2021 年度，实有人数 3,246 人，其中： 在职人员 1,805 人，离休人员 9 人，退休人员 1,432 人。 从部门决算单位构成看，新疆农业大学部门决算包括： 新疆农业大学部门本级决算及所属单位决算。 新疆农业大学本级下设 60 个处室，分别是：党委办公 室、校长办公室，纪委、监察专员办公室，组织部，宣传部， 统战部，人事处 (教师工作部) ，教务处，学生工作部 (学 生处) ，研究生院，科学技术处，发展规划处，财务处，国 有资产管理处，资产经营管理公司，实验室与基地管理处， 国际合作与交流处，审计处，武装部 (保卫处) ，后勤服务 处，离退休职工服务处，亚心校区管理委员会，工会，团委， 校友会 (总) 办公室，图书馆，网络与信息技术中心 (数据 中心) ，三坪教学实践基地 (陆港校区管理委员会) ，维稳 指挥中心，农学院，林学与风景园林学院，动物科学学院， 动物医学学院，草业学院，资源与环境科学学院，园艺学院， 水利与土木工程学院，机电工程学院，食品科学与药学学院， 5 葡萄与葡萄酒学院，计算机与信息工程学院，化学化工学院， 交通与物流工程学院，经济管理学院，公共管理学院 (法学 院) ，马克思主义学院， 中国语言文学与艺术学院，外国语 学院，数理学院，生命科学学院，国际教育学院，新生学院， 继续教育学院，体育教学部，MPA 教育中心， 乡村振兴战略 研究院，草业研究所，马产业研究所，干旱区土壤与肥料研 究所，干旱区荒漠研究所，经济社会发展研究中心 。 纳入新疆农业大学 2021 年度部门决算编制范围的单位 名单见下表： 序号 单位名称 单位性质 1 新疆农业大学附属中学 财政补助事业单位 2 新疆农业 大学实习林场 财政补助事业单位 6 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度本年收入 89,074.88 万元，与上年相比，减少 9,261.79 万元，降低 9.42%，主要原因是：一是大学中央基 建财政拨款收入同比上年减少，其他收入同比上年有所减少； 二是林场 2021 年林业改革发展资金减少。大学、附中及林 场本年无政府性基金预算财政拨款 收入 。本年支 出 96,601.95 万元，与上年相比，增加 8,929.71 万元，增长 10.19%，主要原因是：一是大学上年度受疫情影响的中央基 建及科研项目本年恢复执行进度，基本支出人员经费增资同 比上年略有增加；二是附中基本支出增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度本年收入 89,074.88 万元，其中：财政拨款收 入 56,993.62 万元， 占 63.98%；上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；事业收入 20,858.70 万元， 占 23.42%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%； 其他收入 11,222.56 万元， 占 12.60%。 三、支出决算情况说明 2021 年度本年支出 96,601.95 万元，其中：基本支出 50,500.35 万元， 占 52.28%；项目支出 46,101.60 万元， 占 47.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 56,993.62 万元，与上年相比， 减少 7,349.45 万元，降低 11.42%，主要原因是：一是大学 本年未拨付中央基建专项；二是林场 2021 年林业改革发展 资金减少。财政拨款支出 61,481.32 万元，与上年相比，减 少 983.49 万元，降低 1.57%，主要原因是：一是本年大学及 林场财政拨款收入减少导致支出减少。 与 年初预算数相比情况： 财政拨款收入年初预算数 34,852.02 万元 ，决算数 56,993.62 万元 ，预决算差异率 63.53%，主要原因是：一是大学年初预算不包含财政年中追 加预算专项，财政年中追加的专项收入存在不确定性；二是 附中人员及公用经费财政补助拨款追加；三是林场 2021 年 初调整工资。财政拨款支出年初预算数 34,852.02 万元，决 算数 61,481.32 万元，预决算差异率 76.41%，主要原因是： 一是大学本年支出决算数中包含年初预算支出、年中追加项 目预算支出及上年中央基建及科研项目结转支出；二是附中 人员及公用经费财政补助拨款追加；三是林场 2021 年初工 资调增。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 61,481.32 万元。 按功能分类科目项级科目公开，其中： 2050201 学前教育 40.00 万元； 8 2050202 小学教育 646.90 万元； 2050203 初中教育 2,945.16 万元； 2050204 高中教育 2,041.96 万元； 2050205 高等教育 50,610.44 万元； 2050399 其他职业教育支出 14.00 万元； 2059999 其他教育支出 1,635.82 万元； 2060102 一般行政管理事务 14.76 万元； 2060203 自然科学基金 236.85 万元； 2060404 科技成果转化与扩散 7.67 万元； 2060503 科技条件专项 100.00 万元； 2060599 其他科技条件与服务支出 100.00 万元； 2060702 科普活动 5.00 万元； 2060801 国际交流与合作 95.00 万元； 2060901 科技重大专项 310.00 万元； 2060902 重点研发计划 185.00 万元； 2069999 其他科学技术支出 99.00 万元； 2101599 其他医疗保障管理事务支出 182.63 万元； 2110499 其他自然生态保护支出 50.00 万元； 2111001 能源节约利用 5.00 万元； 2130106 科技转化与推广服务 75.00 万元； 2130122 农业生产发展 595.00 万元； 2130199 其他农业农村支出 345.00 万元； 9 2130205 森林资源培育 20.00 万元； 2130206 技术推广与转化 303.13 万元； 2130207 森林资源管理 557.47 万元； 2130209 森林生态效益补偿 43.54 万元； 2130299 其他林业和草原支出 77.00 万元； 2130311 水资源节约管理与保护 120.00 万元； 2130317 水利技术推广 20.00 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37,922.40 万 元，其中： 人员经费 33,846.33 万元，包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费 4,076.06 万元，包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其 他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 10 说明 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万 元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单 位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国 (境) 费支出 0.00 万元， 占 0.00%， 比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国 (境) 费；公务用 车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购 置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比 上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公 务接待费。具体情况如下： 因公出国 (境) 费支出 0.00 万元，开支内容包括我单 位无因公出国 (境) 费。单位全年安排的因公出国 (境) 团 组 0 个， 因公出国 (境) 0 人次。 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用 车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务 用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护 费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。 公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接 待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。 与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 11 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费 支出。其中： 因公出国 (境) 费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因 公出国 (境) 费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算 数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无 公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算 数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无 公务用车运行维护费；公务接待费预算数 0.00 万元，决算 数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无 公务接待费。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出， 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 (一) 机关运行经费支出情况 2021 年度新疆农业大学 (事业单位) 公用经费 4,076.06 万元，比上年增加 933.14 万元，增长 29.69%，主要原因是： 一是学校新设亚心校区，导致日常运转经费增加；二是附中 教学管理支出增加。 12 (二) 政府采购情况 2021 年度政府采购支出总额 325.12 万元，其中：政府 采购货物支出 306.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 18.38 万元。 授予中小企业合同金额 303.07 万元， 占政府采购支出 总额的 93.22%，其中：授予小微企业合同金额 303.07 万元， 占政府采购支出总额的 93.22%。 (三) 国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 601,564.45(平 方米) ，价值 82,036.02 万元。车辆 43 辆，价值 1,058.81 万元，其中：副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导 干部用车 5 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用 车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是：主要指待报废 车辆，洒水车，扫雪车等等；单位价值 50 万元以上通用设 备 58 台 (套) 、单位价值 100 万元以上专用设备 4 台 (套)。 十一、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩 效评价项目 18 个，共涉及资金 4610.46 万元。预算绩效管 理取得的成效：一是树立项目预算编制的绩效理念，提髙了 项目资金使用效益；二是根据项目资金执行进度,及时发现 项目资金管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差，不断 13 改进预算执行的成效。发现的问题及原因：一是部分项目资 金使用部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏 主动性；二是项目资金申报绩效目标不够明确，设计的评价 指标体系不科学、不严谨。下一步改进措施：一是加大对项 目资金使用部门预算绩效管理工作的督促力度，提髙预算绩 效管理工作的自觉性和主动性；二是通过组织业务培训，完 善项目资金的绩效评价指标库，不断提升预算绩效体系的规 范性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 14 (2021 年度) 项目名称 高校教育教学改革专项资金 主管部门 实施单位 新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) 新疆农业大学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 373.5 373.5 373.5 10 100.0% 10 分 项目资金 其中：当年财政拨款 373.50 373.50 — — — (万元) 上年结转资 金 0 0 — — — 其他资金 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 ( 一) 通过开展自治区级高等学校教育教学改革专项建设，与国家级和 开展了自治区级高等学校教育教学改革专项建 校级教学工程对接，建设国家、 自治区、高校三级质量体系，进一步巩 设，与国家级和校级教学工程对接，建设国家、 固高校教学中心地位，建设优质教学资源，强化实践育人，增强学生创 自治区、高校三级质量体系，巩固高校教学中心 新创业能力，提高高校人才培养质量，发挥好自治区项目在教学改革力 地位，推动了自治区研究生教育高质量发展，实 度上的激励作用。通过重点突破带动整体推进，推动我区高校内涵建设 施了“自治区研究生教育改革创新计划”，提高 与发展，更好的服务于自治区经济社会发展，并争取更多项目入选教育 高校人才培养质量，进一步改革培养机制和创新 部“本科教学工程”建设项目。 人才培养模式。 (二) 深入贯彻落实习近平总书记关于研究生教育工作的主要指示精神， 年 度 总 体 目 标 全面落实全国研究生教育会议部署，遵循“立德树人、服务需求、提高 质量、追求卓越”工作总思路，整合资金，全力推动自治区研究生教育 高质量发展。支持重点学科，坚持“对接国家计划、服务重大需求、强 化学科特色、加强绩效管理”的基本原则。紧紧抓住国家统筹推进一流 大学和一流学科建设战略部署的重大机遇，围绕国家和自治区发展战略 的重大需求，研究和解决国家、 自治区急需的战略性问题，服务重点产 业、社会建设和公共服务需求通过对学科持续加大力度的建设，汇聚一 流队伍，打造一流平台，培养一流人才，产出一流成果，建设引领创新 驱动发展战略的学科高峰，实现高等教育的局部高端突破，着力提升服 务经济社会发展能力。 (三) 支持实施“自治区研究生教育改革创新计划”，加强创新人才培 养体系建设，进一步改革培养机制和创新人才培养模式，加强研究生创 新能力培养的平台建设，形成有利于高层次、高质量、创造性人才培养 的研究生培养体系，支持研究生加强科研创新训练，提高研究生的培养 质量。 (四) 支持自治区新增学位审核评估工作和学位点动态调整，优化学位点 布局结构，推动研究生教育高质量发展，保证全区学位授予质量。 一级指 标 偏差原因 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 分析及改 年 度 进措施 产出 数量指标 完成教研项目数量 ≥50 项 ≥50 项 8 8 指标 数量指标 发表教研论文数量 ≥50 篇 ≥50 篇 8 8 15 绩 效 指 标 完 成 情 况 数量指标 建设一流课程数量 ≥50 门 ≥50 门 8 8 数量指标 完成大学生创新创业项目 ≥100 项 ≥100 项 8 8 数量指标 教师培训人数 ≥400 人次 ≥400 人次 8 8 质量指标 一流课程建设完成率 ≥85% ≥85% 5 5 时效指标 各类项目验收合格率 ≥98% ≥98% 5 5 社会效益指标 人才培养社会影响力 提升显著 提升 10 10 社会效益指标 自治区高校教育教学能力 提升显著 提升 10 10 社会效益指标 研究生就业率 >=85% 95% 10 10 受益人群满意度 >=90% 95% 10 10 100 100 分 经济效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 满意度指标 总分 (2021 年度) 项目名称 汉语国际推广中亚基地建设项目 主管部门 实施单位 新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) 新疆农业大学 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 17.8 17.8 17.8 10 100.0% 10 分 项目资金 其中：当年财政拨款 17.8 17.8 — — — (万元) 上年结转资 金 0 0 — — — 其他资金 0 0 — — — 年 度 总 体 目 标 年初预算数 预期目标 实际完成情况 积极开展面向周边国家的汉语国际推广工作，促进新疆教育对外开放， 通过 2021 年度汉语国际推广中亚基地建设项目实 加快汉语国际推广和中华文化传播，增进世界各国人民对汉语和中国文 施，涉及国际中文大赛、后疫情时代国际中文教 化的理解。 育研究、中华传统文化体验馆建设等，较好地发 挥了项目作用。 一级指 标 年 度 产出 指标 偏差原因 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 分析及改 进措施 数量指标 汉语国际推广中亚基地项目 建设数量 >=2 个 16 >=2 个 20 20 绩 效 指 标 完 成 情 况 质量指标 中亚基地建设完成率 =100% =100% 10 10 时效指标 资金发放及时性 =100% =100% 10 10 成本指标 中亚基地建设项目资助成本 >=5 万/项 >=5 万/项 10 10 加快汉语国际推广和中华文 化传播 不断提高 不断提高 30 30 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 满意度指标 项目组成员的满意度 >=90% >=90% 5 5 满意度指标 项目所属高校的满意度 >=90% >=90% 5 5 100 100 分 总分 (2021 年度) 项目名称 自治区高校班主任、辅导员补贴经费 主管部门 项目资金 (万元) 实施单位 新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) 新疆农业大学 年 度 总 体 目 标 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 173.18 173.18 173.18 10 100.00% 10.00 分 其中：当年财政拨款 173.18 173.18 — — — 上年结转资 金 0 0 — — — 其他资金 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 辅导员、队伍更加稳固，思想政治教育水平进一步提高，充分发挥其在 通过提高高校班主任、辅导员待遇，有效调动高 学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。 校班主任、辅导员工作积极性，为稳定班主任、 辅导员队伍，进一步加强和改进大学生思想政治 教育工作，确保高校安全稳定提供了人才、经费 和机制保证。 一级指 标 年 度 绩 效 指 标 完 产出 指标 偏差原因 二级指标 年度指标值 三级指标 实际完成值 分值 得分 分析及改 进措施 数量指标 辅导员人数 >=150 人 >=150 人 10 10 数量指标 补贴月数 =10 个月 =10 个月 10 10 质量指标 补助覆盖率 =100% =100% 10 10 时效指标 资金发放及时性 =100% =100% 10 10 成本指标 班主任补贴标准 5 5 成本指标 辅导员补贴标准 5 5 =5 元/人 ·月 =5 元/人 ·月 17 =300 元/ =300 元/ 人 ·月 人 ·月 成 情 况 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 高校班主任、辅导员工作积 极性提高 逐步提高 逐步提高 30 30 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 满意度指标 辅导员的满意度 >=90% >=90% 5 5 满意度指标 班主任的满意度 >=90% >=90% 5 5 100 100 分 总分 (2021 年度) 自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目 项目名称 主管部门 实施单位 新疆维吾尔自治区教育厅 新疆农业大学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 61 10 100.0% 10 分 年度资金总额 61 61 项目资金 其中：当年财政拨款 61.00 61.00 — — — (万元) 上年结转资 金 0 0 — — — 其他资金 0 0 — — — 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 1.资助周边国家来华留学生，更好地满足我区来华留学事业的需求，助 1.资助周边国家来华留学生，更好地满足我区来 力丝绸之路经济带核心区教育中心建设，全面服务“一带一路”建设、 华留学事业的需求，助力丝绸之路经济带核心区 国家总体外交战略、新疆社会稳定和长治久安工作总目标。 教育中心建设，全面服务“一带一路”建设、国 2.资助科研团队以成组配套方式出国留学。 家总体外交战略、新疆社会稳定和长治久安工作 总目标。 2.资助科研团队以成组配套方式出国留学。 一级指 标 偏差原因 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 进措施 数量指标 资助出国科研人员团队 >=2 个 >=2 个 10 10 数量指标 资助留学生人数 >=10 个 >=10 个 10 10 产出 质量指标 留学生覆盖率 =100% =100% 10 10 指标 时效指标 资金发放及时性 =100% =100% 10 10 成本指标 留学生奖学金资金数 =3 万/人 ·学 年 =3 万/人 ·学 年 10 10 公派出国留学人员对学校国 际化的帮助 不断增加 不断增加 30 30 效益 指标 分析及改 经济效益指标 社会效益指标 18 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 满意度指标 对科研教学的贡献率 =80% =80% 5 5 留学生满意度 >=90% >=90% 5 5 100 100 分 总分 (2021 年度) 促进教育事业发展专项 项目名称 主管部门 实施单位 新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) 新疆农业大学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 20 20 20 10 100.00% 10.00 分 其中：当年财政拨款 20.00 20.00 — — — 上年结转资 金 0 0 — — — 其他资金 0 0 — — — 项目资金 (万元) 年 度 总 体 目 标 实际完成情况 预期目标 促进教育事业不断健康发展. 一级指 标 促进教育事业不断健康发展. 偏差原因 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 进措施 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 数量指标 教育事业发展专项项目数 1个 1个 15 15 产出 质量指标 资金使用率 =100% =100% 10 10 指标 时效指标 年度任务按时完成率 =100% =100% 15 15 成本指标 预算控制率 =100% =100% 10 10 有效督促 有效督促 30 30 >=90% >=90% 10 10 100 100 分 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 督促教育事业进一步发展 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 分析及改 满意度指标 受益人群满意度 总分 19 (2021 年度) 高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项 项目名称 主管部门 实施单位 新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) 新疆农业大学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1450 1450 1450 10 100.0% 10 分 项目资金 其中：当年财政拨款 1450.00 1450 (万元) 上年结转资 金 其他资金 — — — — — — — — — 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 1.高校本专科国家助学金用于资助普通高校全日制本专科学生学生中家 1.高校本专科国家助学金用于资助普通高校全日 庭经济困难学生。 制本专科学生学生中家庭经济困难学生。 2.研究生国家助学金用于资助全国普通高等学校纳入全国研究生招生计 2.研究生国家助学金用于资助全国普通高等学校 划的所有全日制研究生 (有固定工资收入的除外) 。 纳入全国研究生招生计划的所有全日制研究生 3.研究生自治区奖学金用于奖励学业成绩优秀、科研成果显著的研究生。 (有固定工资收入的除外) 。 4. 自治区学业奖学金用于激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、 3.研究生自治区奖学金用于奖励学业成绩优秀、 积极进取，支持研究生顺利完成学业。 科研成果显著的研究生。 4. 自治区学业奖学金用于激励研究生勤奋学习、 潜心科研、勇于创新、积极进取，支持研究生顺 利完成学业。 一级指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产出 指标 偏差原因 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 分析及改 进措施 数量指标 自治区研究生学业奖学金资 助面 =40% 40% 5 5 数量指标 自治区研究生奖学金资助面 =10% 10% 5 5 质量指标 资金足额到位率 =100% 100% 5 5 质量指标 应受助学生覆盖率 =100% 100% 5 5 时效指标 奖助学金按规定发放及时性 =100% 100% 5 5 成本指标 本专科国家助学金资助标准 =3300 元/ 人 ·年 3300 5 5 成本指标 博士研究生国家助学金资助 标准 =13000 元/ 人 ·年 13000 5 5 成本指标 博士研究生自治区奖学金资 助标准 =15000 元/ 人 ·年 15000 5 5 成本指标 博士研究生自治区学业奖学 金资助标准 =5500 元/ 人 ·年 5500 5 5 成本指标 硕士研究生自治区学业奖学 金资助标准 =3500 元/ 人 ·年 3500 5 5 20 成本指标 硕士研究生国家助学金资助 标准 =6000 元/ 人 ·年 6000 10 10 成本指标 硕士研究生自治区奖学金资 助标准 =10000 元/ 人 ·年 10000 10 10 减轻家庭经济困难学生的经 济负担 有效减轻 100% 10 10 >=90% 90% 10 10 100 100 分 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 满意度指标 学生满意度 总分 (2021 年度) 项目名称 民汉双语翻译人才培养计划 主管部门 实施单位 新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) 新疆农业大学 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 186.3 186.3 186.3 10 100.00% 10.00 分 项目资金 其中：当年财政拨款 186.30 186.30 — — — (万元) 上年结转资 金 0 0 — — — 其他资金 0 0 — — — 年 度 总 体 目 标 年初预算数 预期目标 实际完成情况 “民汉双语翻译人才培养计划”本科生学费和实习经费，保证培养高校 “民汉双语翻译人才培养计划”本科生学费和实 正常教学秩序。 习经费，保证培养高校正常教学秩序。 一级 指标 偏差原因 二级指标 年度指标值 三级指标 实际完成值 分值 得分 分析及改 年 度 绩 效 指 标 进措施 数量指标 发放在校生人数 >=200 人 >=200 人 10 10 数量指标 发放学校数 1个 1个 10 10 产出 质量指标 发放学校覆盖率 >=90% >=90% 10 10 指标 质量指标 发放学生覆盖率 >=90% >=90% 10 10 质量指标 毕业生比例 >=90% >=90% 10 10 时效指标 资金发放及时率 >=90% >=90% 10 10 21 完 成 情 况 成本指标 实习经费补贴额度 =0.35 万元/ 人 =0.35 万元/ 人 5 5 成本指标 学费补贴额度 =0.45 万元/ 人 =0.45 万元/ 人 10 10 民汉翻译人才整体素质 不断提高 不断提高 5 5 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 满意度指标 用人单位满意度 >=90% >=90% 5 5 满意度指标 学生满意度度 >=90% >=90% 5 5 总分 100 100.00 分 (2021 年度) 项目名称 自治区高等学校科研计划 主管部门 实施单位 新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) 新疆农业大学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 138.00 10 100.0% 10 分 138 138 其中：当年财政拨款 138.00 138.00 — — — (万元) 上年结转资 金 0 0 — — — 其他资金 0 0 — — — 年 度 总 体 目 标 年度资金总额 项目资金 实际完成情况 预期目标 科研成果对经济社会发展有促进作用，高校科学研究水平得到提升 科研成果对经济社会发展有促进作用，高校科学 研究水平得到提升 一级 指标 偏差原因 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 分析及改 年 度 绩 效 指 标 进措施 数量指标 支持省部级及以上科研平台 数量 >=5 个 >=5 个 5 5 产出 数量指标 支持科研项目数 >=20 项 >=20 项 5 5 指标 数量指标 培养高校科研人员 >=500 人 500 10 10 质量指标 当年科研项目结题数占当年 科研项目总数的比例 >=70% 70% 10 10 22 完 成 情 况 时效指标 年度任务按时完成率 =100% 100% 10 10 成本指标 预算控制率 =100% 100% 10 10 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 高校科学研究水平 逐渐提升 100% 10 10 社会效益指标 科研成果对经济社会发展 有效促进 100% 10 10 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 满意度指标 科研人员满意度 >=85% 85% 10 10 满意度指标 高校满意度 >=85% 85% 10 10 总分 100 100.00 分 (2021 年度) 高校伙食补助资金 项目名称 主管部门 实施单位 新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) 新疆农业大学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 552.4 552.4 552.4 10 100.00% 10.00 分 其中：当年财政拨款 552.40 552.40 — — — 上年结转资 金 0 0 — — — 其他资金 0 0 — — — 项目资金 (万元) 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使全疆高校食堂饭菜“价格 确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使全 不 涨、份量不减、质量不降” 疆高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不 降” 一级 指标 偏差原因 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 分析及改 年 度 绩 效 进措施 数量指标 涉及高校数 1所 1所 5 5 产出 数量指标 高校伙食补助资助面 =100% 100% 9 9 指标 质量指标 应享受学生覆盖率 =100% 100% 9 9 时效指标 资金发放及时性 =100% 100% 9 9 23 指 标 完 成 情 况 =20 元/ 成本指标 高校每生补助资金 成本指标 降低食堂成本 减轻家庭经济困难学生的经 济负担 =20 元/人 ·月 9 9 =每天>1 元 =每天>1 元 9 9 有效减轻 有效减轻 30 30 >=90% >=90% 10 10 人 ·月 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 满意度指标 师生满意度 总分 100 100.00 分 (2021 年度) 高校自治区人民政府励志奖学金和助学金 项目名称 主管部门 实施单位 新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) 新疆农业大学 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 812 812 812 10 100.0% 10 分 项目资金 其中：当年财政拨款 812.00 812.00 — — — (万元) 上年结转资 金 0 0 — — — 其他资金 0 0 — — — 年 度 总 体 目 标 年初预算数 预期目标 实际完成情况 自治区人民政府奖助学金政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教 自治区人民政府奖助学金政策的实施对于进一步 育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。 优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健 康发展，具有重要意义。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 产出 指标 偏差原因 二级指标 年度指标值 三级指标 实际完成值 分值 得分 分析及改 进措施 数量指标 高校自治区人民政府助学金 =50000 人 50000 9 9 数量指标 高校自治区人民政府励志奖 学金 =10000 人 10000 8 8 质量指标 享受学生覆盖率 =100% 100% 8 8 时效指标 资金发放及时性 =100% 100% 8 8 成本指标 励志奖学金生均资助数 =6000 元/人 6000 8 8 成本指标 助学金生均资助数 =2000 元/人 2000 9 9 24 成 情 况 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 减轻家庭经济困难学生的经 济负担 有效减轻 100% 20 20 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 满意度指标 师生满意度 >=90% 90% 10 10 满意度指标 家长满意度 >=90% 90% 10 10 总分 100 100.00 分 (2021 年度) 自治区大学生实习支教计划专项经费 项目名称 主管部门 实施单位 新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) 新疆农业大学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 53.2 53.2 53.2 10 100.00% 10.00 分 其中：当年财政拨款 53.20 53.20 — — — 上年结转资 金 0 0 — — — 其他资金 0 0 — — — 项目资金 (万元) 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 通过实施自治区大学生实习支教计划，一方面缓解基层学校教师短缺的 通过实施自治区大学生实习支教计划，一方面缓 矛盾，推进国家通用语言文字教育教学；另一方面，提高师范院校学生 解基层学校教师短缺的矛盾，推进国家通用语言 教育教学实践技能，确保培养质量。 文字教育教学；另一方面，提高师范院校学生教 育教学实践技能，确保培养质量。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产出 指标 效益 指标 偏差原因 二级指标 年度指标值 三级指标 实际完成值 分值 得分 分析及改 进措施 数量指标 支教大学生人数 >=500 人 >=500 人 10 10 质量指标 享受学生覆盖率 =100% =100% 时效指标 资金发放及时性 =100% =100% 10 10 成本指标 交通费 =400元/人 =400元/人 10 10 成本指标 生活补助费 =600元/月/ 人 =600元/月/ 人 10 10 成本指标 保险费 =100元/人 10 10 =100元/人 经济效益指标 25 社会效益指标 推进国家通用语言文字教学 工作 有效推进 有效推进 30 30 >=90% >=90% 10 10 100 100 分 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 满意度指标 支教大学生满意度 总分 (2021 年度) 促进教育事业发展专项 项目名称 主管部门 实施单位 新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) 新疆农业大学附属中学 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 47 47 47 10 100.00% 10.00 分 项目资金 其中：当年财政拨款 47 47 — — — (万元) 上年结转资 金 0 0 — — — 其他资金 0 0 — — — 年 度 总 体 目 标 年初预算数 预期目标 实际完成情况 保障 2019 年教育厅各处室相关业务工作的开展，完成既定目标任务,保 完成既定目标任务,保障顺利各项督导检查任务, 障顺利各项督导检查任务,促进教育事业不断健康发展. 促进教育事业不断健康发展. 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产出 指标 效益 指标 偏差原因 二级指标 年度指标值 三级指标 实际完成值 分值 得分 分析及改 进措施 数量指标 教育事业发展专项项目数 1 1 10 10 数量指标 调研检查覆盖地州数量 1 1 10 10 数量指标 调研检查次数 =10 次 10 10 10 数量指标 调研检查覆盖县市 1 1 10 10 数量指标 培训班次 =10 次 10 5 5 数量指标 培训人次 100 100 5 5 质量指标 地州调研覆盖率 1 100% 5 5 质量指标 县市覆盖率 >=20% 20% 5 5 时效指标 培训按期完成率 1 100% 5 5 时效指标 年度任务按时完成率 1 100% 5 5 成本指标 预算控制率 1 100% 10 10 经济效益指标 26 社会效益指标 督促教育事业进一步发展 有效督促 100 5 5 >=90% 90% 5 5 100 100 分 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 满意度指标 受益人群满意度 总分 (2021 年度) 自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 项目名称 主管部门 项目资金 (万元) 实施单位 新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) 新疆农业大学附属中学 年 度 总 体 目 标 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4.68 4.68 4.68 10 100.00% 10.00 分 其中：当年财政拨款 4.68 4.68 — — — 上年结转资 金 0 0 — — — 其他资金 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性 通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师 和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。 的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校 管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。 一级 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指标 偏差原因 二级指标 年度指标值 三级指标 实际完成值 分值 得分 进措施 数量指标 补助班主任人数 数量指标 产出 指标 70 70 10 10 补助月数 =10 个月 10 10 10 质量指标 补助覆盖率 1 100% 10 10 时效指标 资金发放及时性 1 100% 10 10 成本指标 补助标准 120 10 10 有效提高 30 30 =120 元/ 人 ·月 经济效益指标 效益 指标 分析及改 社会效益指标 提高班主任工作积极性 有效提高 生态效益指标 27 可持续影响指标 满意度 指标 满意度指标 班主任的满意度 >=90% 95% 总分 10 10 100 100 分 (2021 年度) 自治区厅局所属中小学配备保安专项经费 项目名称 主管部门 实施单位 新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) 新疆农业大学附属中学 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 23.12 23.12 23.12 10 100.00% 10.00 分 项目资金 其中：当年财政拨款 159 159 — — — (万元) 上年结转资 金 0 0 — — — 其他资金 0 0 — — — 年 度 总 体 目 标 年初预算数 实际完成情况 预期目标 补助保安经费不足，稳定校园安保队伍，为做好校园安全防范工作提供 全年目标百分之百完成 支持。 一级 指标 偏差原因 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 进措施 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 数量指标 自治区厅局所属中小学保安 人数 10 10 9 9 数量指标 自治区厅局所属中小学数 1 1 5 5 产出 质量指标 资金到位率 1 100% 9 9 指标 质量指标 享受保安经费的比例 1 100% 9 9 时效指标 资金发放及时性 1 100% 9 9 成本指标 保安经费享受标准 =2410 元/ 人 ·月 按标准发放 9 9 确保校园安全稳定 有效保障 有效保障 30 30 经济效益指标 效益 社会效益指标 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 分析及改 满意度指标 保安满意度 1 100% 5 5 满意度指标 学校满意度 1 100% 5 5 100 100 分 总分 28 (2021 年度) 自聘教师工资补助 项目名称 主管部门 项目资金 实施单位 新疆维吾尔自治区教育厅 新疆农业大学附属中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 323 323 323 10 100.00% 10.00 分 其中：当年财政拨款 323 323 — — — 上年结转资 金 0 0 — — — 其他资金 0 0 — — — (万元) 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 目标 1：2021 年，继续支持南疆四地州自主聘用教师，缓解国家通用语 2021 年，继续支持南疆四地州自主聘用教师，缓 言文字教师短缺问题，推进国家通用语言文字教育教学工作，提高教育 解国家通用语言文字教师短缺问题，推进国家通 教学质量。 用语言文字教育教学工作，提高教育教学质量。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产出 偏差原因 二级指标 三级指标 年度指标值 满意度 指标 得分 数量指标 自聘教师数 50 50 8 8 数量指标 政治素质合格率 1 100% 7 7 数量指标 国语授课能力合格率 1 100% 7 7 数量指标 普通话水平合格率 1 100% 7 7 数量指标 资金到位率 1 100% 7 7 数量指标 项目完成时间 2021 年 12 月 31 日前 2020 年 12 月 31 日 7 7 按照事业单 按照事业单 位工资标 位工资标准、 准、 自聘教 自聘教师人 师人数及工 数及工资总 7 7 资总额情况 额情况给予 给予补助 补助 数量指标 指标 分值 分析及改 进措施 指标 效益 实际完成值 自聘教师工资补助标准 社会效益指标 教师队伍建设情况 不断改善 不断改善 15 15 社会效益指标 推进国家通用语言文字教育 教学情况 有效提高 有效提高 15 15 招聘县市教育局满意度 ≥90% 90% 5 5 招聘学校满意度 ≥90% 90% 5 5 100 100 分 满意度指标 总分 29 (2021 年度) 项目名称 自治区学前教育发展保障经费 主管部门 项目资金 (万元) 实施单位 新疆维吾尔自治区教育厅 (事业) 新疆农业大学附属中学 年 度 总 体 目 标 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 40 40 40 10 100.00% 10.00 分 其中：当年财政拨款 40 40 — — — 上年结转资 金 0 0 — — — 其他资金 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 2021 年我区农村学前三年免费教育得到全面保障，农村适龄幼儿“应入 2021 年我区农村学前三年免费教育得到全面保 尽入”、接受学前三年免费教育。 障，农村适龄幼儿“应入尽入” 、接受学前三年 免费教育。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产出 指标 偏差原因 二级指标 年度指标值 三级指标 实际完成值 分值 得分 进措施 数量指标 农村学前三年适龄幼儿人数 280 280 5 5 数量指标 涉及地州数 1 1 10 10 质量指标 地州覆盖率 1 100% 10 10 质量指标 农村学前三年免费教育覆盖 率 1 100% 10 10 时效指标 资金发放及时性 1 90% 10 10 成本指标 幼儿读本发行费 130 元/人 ·年 5 5 稳步提升 稳步提升 30 30 1 100% 10 10 100 100 分 =130 元/ 人 ·年 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 分析及改 满意度指标 提升学前教育关注度、社会 影响力 家长满意度 总分 30 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入” 、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 31 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车购置支出 (含车辆购置税、牌 照费) ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含 外宾接待) 费用。 机关运行经费：为保障行政单位 (含参照公务员法管理 的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 32 第四部分 部门决算报表 (见附表) 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 33 收入支出决算总表 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 公开01表 金额单位：万元 2021年度 编制单位：新疆农业大学 (汇总) 支出 决算数 项目(按功能分类) 栏次 1 一、一般公共服务支出 1 56993.62 二、外交支出 2 0.00 三、国防支出 3 0.00 四、公共安全支出 4 0.00 五、教育支出 20858.70 5 六、科学技术支出 6 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 7 八、社会保障和就业支出 8 11222.56 九、卫生健康支出 9 0.00 十、节能环保支出 10 0.00 十一、城乡社区支出 11 0.00 十二、农林水支出 12 0.00 十三、交通运输支出 13 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 14 0.00 十五、商业服务业等支出 15 0.00 十六、金融支出 16 0.00 十七、援助其他地区支出 17 0.00 十八、 自然资源海洋气象等支出 18 0.00 十九、住房保障支出 0.00 19 二十、粮油物资储备支出 0.00 20 二十一、 国有资本经营预算支出 0.00 21 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 22 二十三、其他支出 0.00 23 二十四、债务还本支出 0.00 24 二十五、债务付息支出 0.00 25 二十六、抗疫特别国债安排的支出 26 0.00 27 89074.88 使用非财政拨款结余 结余分配 28 3847.56 年初结转和结余 年末结转和结余 29 42556.19 135478.63 30 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差 。 行次 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 决算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 93054.90 1153.28 0.00 0.00 182.63 55.00 0.00 2156.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96601.95 0.00 38876.68 135478.63 收入决算表 编制单位：新疆农业大学 (汇总) 公开02表 金额单位：万元 2021年度 项目 事业收入 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 教育支出 205 教育管理事务 20501 其他教育管理事务支出 2050199 普通教育 20502 学前教育 2050201 小学教育 2050202 初中教育 2050203 高中教育 2050204 高等教育 2050205 职业教育 20503 其他职业教育支出 2050399 其他教育支出 20599 其他教育支出 2059999 科学技术支出 206 科学技术管理事务 20601 一般行政管理事务 2060102 科技条件与服务 20605 科技条件专项 2060503 其他科技条件与服务支出 2060599 卫生健康支出 210 医疗保障管理事务 21015 其他医疗保障管理事务支出 2101599 节能环保支出 211 自然生态保护 21104 其他自然生态保护支出 2110499 能源节约利用 21110 能源节约利用 2111001 农林水支出 213 农业农村 21301 科技转化与推广服务 2130106 农业生产发展 2130122 其他农业农村支出 2130199 林业和草原 21302 森林资源培育 2130205 技术推广与转化 2130206 森林资源管理 2130207 森林生态效益补偿 2130209 其他林业和草原支出 2130299 水利 21303 水资源节约管理与保护 2130311 水利技术推广 2130317 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 6 附属单位上缴收入 其他收入 7 8 89074.88 56993.62 0.00 20858.70 11975.74 0.00 0.00 11222.56 86470.11 54388.85 0.00 20858.70 11975.74 0.00 0.00 11222.56 726.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 726.29 726.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 726.29 84094.00 52739.03 0.00 20858.70 11975.74 0.00 0.00 10496.27 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.38 646.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.48 2945.38 2945.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2291.96 2041.96 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 78095.28 47064.79 0.00 20608.70 11725.74 0.00 0.00 10421.79 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1635.82 1635.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1635.82 1635.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211.00 211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.63 182.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.63 182.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.63 182.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2156.14 2156.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1015.00 1015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595.00 595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.00 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1001.14 1001.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.13 303.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.47 557.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.54 43.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位： 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 教育支出 205 教育管理事务 20501 其他教育管理事务支出 2050199 普通教育 20502 学前教育 2050201 小学教育 2050202 初中教育 2050203 高中教育 2050204 高等教育 2050205 职业教育 20503 其他职业教育支出 2050399 其他教育支出 20599 其他教育支出 2059999 科学技术支出 206 科学技术管理事务 20601 一般行政管理事务 2060102 基础研究 20602 自然科学基金 2060203 技术研究与开发 20604 科技成果转化与扩散 2060404 科技条件与服务 20605 科技条件专项 2060503 其他科技条件与服务支出 2060599 科学技术普及 20607 科普活动 2060702 科技交流与合作 20608 国际交流与合作 2060801 科技重大项目 20609 科技重大专项 2060901 重点研发计划 2060902 其他科学技术支出 20699 其他科学技术支出 2069999 卫生健康支出 210 医疗保障管理事务 21015 其他医疗保障管理事务支出 2101599 节能环保支出 211 自然生态保护 21104 其他自然生态保护支出 2110499 能源节约利用 21110 能源节约利用 2111001 农林水支出 213 农业农村 21301 科技转化与推广服务 2130106 农业生产发展 2130122 其他农业农村支出 2130199 林业和草原 21302 森林资源培育 2130205 技术推广与转化 2130206 森林资源管理 2130207 森林生态效益补偿 2130209 其他林业和草原支出 2130299 水利 21303 水资源节约管理与保护 2130311 水利技术推广 2130317 注：本表反映部门本年度各项支出情况 。 公开03表 金额单位：万元 2021年度 新疆农业大学 (汇总) 项目 本年支出合计 1 96601.95 93054.90 91.33 91.33 91313.75 40.00 721.38 2945.16 2291.96 85315.25 14.00 14.00 1635.82 1635.82 1153.28 14.76 14.76 236.85 236.85 7.67 7.67 200.00 100.00 100.00 5.00 5.00 95.00 95.00 495.00 310.00 185.00 99.00 99.00 182.63 182.63 182.63 55.00 50.00 50.00 5.00 5.00 2156.14 1015.00 75.00 595.00 345.00 1001.14 20.00 303.13 557.47 43.54 77.00 140.00 120.00 20.00 基本支出 2 50500.35 50500.35 0.00 0.00 50492.53 0.00 646.90 2898.16 1950.84 44996.63 0.00 0.00 7.82 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 3 46101.60 42554.55 91.33 91.33 40821.22 40.00 74.48 47.00 341.12 40318.62 14.00 14.00 1628.00 1628.00 1153.28 14.76 14.76 236.85 236.85 7.67 7.67 200.00 100.00 100.00 5.00 5.00 95.00 95.00 495.00 310.00 185.00 99.00 99.00 182.63 182.63 182.63 55.00 50.00 50.00 5.00 5.00 2156.14 1015.00 75.00 595.00 345.00 1001.14 20.00 303.13 557.47 43.54 77.00 140.00 120.00 20.00 上缴上 级支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单 经营支 位补助支 出 出 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：新疆农业大学 (汇总) 收 入 公开04表 金额单位：万元 2021年度 支 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预算 项 目 行次 决算数 项目 (按功能分类) 行次 小计 政拨款 财政拨款 财政拨款 栏 次 栏 次 1 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 一、一般公共服务支出 1 56993.62 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 2 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 3 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 4 36 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 37 57934.27 57934.27 0.00 0.00 5 六、科学技术支出 6 38 1153.28 1153.28 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 7 八、社会保障和就业支出 0.00 0.00 8 40 0.00 0.00 九、卫生健康支出 41 182.63 182.63 9 0.00 0.00 十、节能环保支出 10 42 55.00 55.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 11 43 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 12 44 2156.14 2156.14 0.00 0.00 十三、交通运输支出 13 45 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 14 46 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 15 47 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 16 48 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 17 49 0.00 0.00 十八、 自然资源海洋气象等支出 18 50 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 0.00 0.00 19 51 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 20 52 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 21 53 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 22 54 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 23 0.00 0.00 0.00 0.00 55 二十四、债务还本支出 24 56 0.00 0.00 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 25 0.00 0.00 0.00 0.00 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 26 58 0.00 0.00 0.00 0.00 27 56993.62 59 61481.32 61481.32 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 28 5700.02 60 1212.32 1212.32 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 5700.02 0.00 0.00 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 0.00 0.00 62693.64 62693.64 62693.64 32 64 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位： 新疆农业大学 (汇总) 项目 支出功能分类科目 编码 类 款 205 20502 2050201 本年支出 科目名称 栏次 合计 项 公开05表 金额单位：万元 2021年度 教育支出 普通教育 学前教育 小学教育 2050202 初中教育 2050203 高中教育 2050204 高等教育 2050205 职业教育 20503 其他职业教育支出 2050399 其他教育支出 20599 其他教育支出 2059999 科学技术支出 206 科学技术管理事务 20601 一般行政管理事务 2060102 基础研究 20602 自然科学基金 2060203 技术研究与开发 20604 科技成果转化与扩散 2060404 科技条件与服务 20605 科技条件专项 2060503 其他科技条件与服务支出 2060599 科学技术普及 20607 科普活动 2060702 科技交流与合作 20608 国际交流与合作 2060801 科技重大项目 20609 科技重大专项 2060901 重点研发计划 2060902 其他科学技术支出 20699 其他科学技术支出 2069999 卫生健康支出 210 医疗保障管理事务 21015 其他医疗保障管理事务支出 2101599 节能环保支出 211 自然生态保护 21104 其他自然生态保护支出 2110499 能源节约利用 21110 能源节约利用 2111001 农林水支出 213 农业农村 21301 科技转化与推广服务 2130106 农业生产发展 2130122 其他农业农村支出 2130199 林业和草原 21302 森林资源培育 2130205 技术推广与转化 2130206 森林资源管理 2130207 森林生态效益补偿 2130209 其他林业和草原支出 2130299 水利 21303 水资源节约管理与保护 2130311 水利技术推广 2130317 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 56993.62 54388.85 52739.03 40.00 646.90 2945.38 2041.96 47064.79 14.00 14.00 1635.82 1635.82 211.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.63 182.63 182.63 55.00 50.00 50.00 5.00 5.00 2156.14 1015.00 75.00 595.00 345.00 1001.14 20.00 303.13 557.47 43.54 77.00 140.00 120.00 20.00 38424.25 38424.25 38416.43 0.00 646.90 2898.38 1700.84 33170.31 0.00 0.00 7.82 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18569.37 15964.60 14322.60 40.00 0.00 47.00 341.12 13894.48 14.00 14.00 1628.00 1628.00 211.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.63 182.63 182.63 55.00 50.00 50.00 5.00 5.00 2156.14 1015.00 75.00 595.00 345.00 1001.14 20.00 303.13 557.47 43.54 77.00 140.00 120.00 20.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 编制单位： 人员经费 经济分类科 科目名称 目编码 工资福利支出 301 基本工资 30101 津贴补贴 30102 奖金 30103 伙食补助费 30106 绩效工资 30107 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 职业年金缴费 30109 职工基本医疗保险缴费 30110 公务员医疗补助缴费 30111 其他社会保障缴费 30112 住房公积金 30113 医疗费 30114 其他工资福利支出 30199 对个人和家庭的补助 303 离休费 30301 退休费 30302 退职 (役) 费 30303 抚恤金 30304 生活补助 30305 救济费 30306 医疗费补助 30307 助学金 30308 奖励金 30309 个人农业生产补贴 30310 代缴社会保险费 30311 其他对个人和家庭的补助 30399 公开06表 金额单位：万元 2021年度 新疆农业大学 (汇总) 金额 32140.42 9395.12 3128.36 1199.93 0.00 8595.53 2535.10 1017.08 2280.28 202.50 190.41 1333.49 198.56 2064.05 1705.91 131.22 696.01 0.00 306.16 53.87 0.00 420.00 31.95 35.41 0.00 0.00 31.29 经济分类科 科目名称 目编码 商品和服务支出 302 办公费 30201 印刷费 30202 咨询费 30203 手续费 30204 水费 30205 电费 30206 邮电费 30207 取暖费 30208 物业管理费 30209 差旅费 30211 因公出国 (境) 费用 30212 维修 (护) 费 30213 租赁费 30214 会议费 30215 培训费 30216 公务接待费 30217 专用材料费 30218 被装购置费 30224 专用燃料费 30225 劳务费 30226 委托业务费 30227 工会经费 30228 福利费 30229 公务用车运行维护费 30231 其他交通费用 30239 税金及附加费用 30240 其他商品和服务支出 30299 33846.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 金额 4054.64 131.36 80.00 0.00 0.00 216.25 537.74 126.64 1032.97 333.39 301.88 0.00 73.17 0.00 0.00 4.83 0.00 65.54 0.00 0.00 195.94 0.00 225.95 104.09 0.00 102.53 0.00 522.36 公用经费 经济分类科 目编码 307 30701 30702 30703 30704 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 312 31201 31203 31204 31205 31299 399 39906 39907 39908 39999 科目名称 金额 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.42 0.00 10.63 10.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4076.06 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位： 新疆农业大学 (汇总) 公开07表 金额单位：万元 2021年度 预算数 合计 1 决算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国 (境) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 2 3 4 5 公务接待费 6 合计 7 公务用车购置及运行维护费 因公出国 (境) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 8 9 10 11 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公务接待费 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位： 新疆农业大学 (汇总) 公开08表 金额单位：万元 2021年度 项目 本年支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注 ：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 编制单位： 新疆农业大学 (汇总) 公开09表 金额单位：万元 2021年度 项目 支出功能分类科目编码 类 款 科目名称 项 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 1 2 3 4 栏次 合计 注 ：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。