四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局（本级）2020年决算公共.xls

收入支出决算总表 部门：四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局（本级） 收 项 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总 目 行次 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 计 31 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 财决公开1表 金额单位：万元 2020年度 决算数 1 入支 项 栏 408.30 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 408.30 本年支出合计 结余分配 3.00 年末结转和结余 411.30 总 出 目 行次 次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 计 62 决算数 2 284.07 20.00 22.46 40.00 21.70 388.23 23.06 411.30 收入决算表 财决公开02表 金额单位：万元 部门：四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局（本级） 科目编码 类 款 项 201 20104 2010401 20199 2019999 208 20805 2080505 210 21004 2100409 21011 2101101 2101103 2101199 213 21305 2130599 221 22102 2210201 科目名称 栏 合 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 次 计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 408.30 304.14 239.17 239.17 64.97 64.97 20.00 20.00 20.00 22.47 1.30 1.30 21.17 11.59 6.32 3.26 40.00 40.00 40.00 21.70 21.70 21.70 408.30 304.14 239.17 239.17 64.97 64.97 20.00 20.00 20.00 22.47 1.30 1.30 21.17 11.59 6.32 3.26 40.00 40.00 40.00 21.70 21.70 21.70 支出决算表 财决公开03表 金额单位：万元 部门：四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局（本级） 科目编码 科目名称 本年支出合计 栏 次 1 合 计 388.25 201 一般公共服务支出 284.08 20104 发展与改革事务 242.17 2010401 行政运行 239.17 2010499 其他发展与改革事务支出 3.00 20199 其他一般公共服务支出 41.91 2019999 其他一般公共服务支出 41.91 208 社会保障和就业支出 20.00 20805 行政事业单位养老支出 20.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.00 210 卫生健康支出 22.47 21004 公共卫生 1.30 2100409 重大公共卫生服务 1.30 21011 行政事业单位医疗 21.17 2101101 行政单位医疗 11.59 2101103 公务员医疗补助 6.32 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.26 213 农林水支出 40.00 21305 扶贫 40.00 2130599 其他扶贫支出 40.00 221 住房保障支出 21.70 22102 住房改革支出 21.70 2210201 住房公积金 21.70 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。 类 款 项 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 2 3 4 5 6 302.04 239.17 239.17 239.17 86.21 44.91 3.00 3.00 41.91 41.91 20.00 20.00 20.00 21.17 1.30 1.30 1.30 21.17 11.59 6.32 3.26 40.00 40.00 40.00 21.70 21.70 21.70 财政拨款收入支出决算总表 财决公开04表 金额单位：万元 部门：四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局（本级） 收 入 支 项 目 行次 栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 次 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 目 行次 项 栏 408.30 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 408.30 本年支出合计 3.00 年末财政拨款结转和结余 3.00 411.30 总计 出 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算财 拨款 政拨款 政拨款 合计 2 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 3 4 284.07 284.07 20.00 22.46 20.00 22.46 40.00 40.00 21.70 21.70 388.23 23.06 388.23 23.06 411.30 411.30 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5 财政拨款支出决算明细表 部门：四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局（本级） 项 一般公共预算财政拨款 行次 经济分类科 目编码 科目名称 财决公开05表 金额单位：万元 2020年度 目 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 合计 小计 合 计 1 388.24 388.24 301 工资福利支出 2 248.26 248.26 30101 基本工资 3 64.15 64.15 30102 津贴补贴 4 60.38 60.38 30103 奖金 5 60.00 60.00 30106 伙食补助费 6 30107 绩效工资 7 30108 机关事业单位基本养老保险费 8 20.00 20.00 30109 职业年金缴费 9 30110 职工基本医疗保险缴费 10 11.59 11.59 30111 公务员医疗补助缴费 11 6.32 6.32 30112 其他社会保障缴费 12 30113 住房公积金 13 21.70 21.70 30114 医疗费 14 30199 其他工资福利支出 15 4.12 4.12 302 商品和服务支出 16 139.14 139.14 30201 办公费 17 19.11 19.11 30202 印刷费 18 30203 咨询费 19 30204 手续费 20 30205 水费 21 30206 电费 22 30207 邮电费 23 2.86 2.86 30208 取暖费 24 30209 物业管理费 25 30211 差旅费 26 39.15 39.15 30212 因公出国（境）费用 27 30213 维修（护）费 28 30214 租赁费 29 30215 会议费 30 0.39 0.39 30216 培训费 31 37.89 37.89 30217 公务接待费 32 1.61 1.61 30218 专用材料费 33 30224 被装购置费 34 30225 专用燃料费 35 30226 劳务费 36 2.39 2.39 30227 委托业务费 37 13.50 13.50 30228 工会经费 38 4.76 4.76 30229 福利费 39 0.72 0.72 30231 公务用车运行维护费 40 15.99 15.99 30239 其他交通费用 41 0.78 0.78 30240 税金及附加费用 42 30299 其他商品和服务支出 43 303 对个人和家庭的补助 44 0.84 0.84 30301 离休费 45 30302 退休费 46 30303 退职（役）费 47 30304 抚恤金 48 30305 生活补助 49 0.84 0.84 30306 救济费 50 30307 医疗费补助 51 30308 助学金 52 30309 奖励金 53 30310 个人农业生产补贴 54 30311 代缴社会保险费 55 30399 其他个人和家庭的补助支出 56 307 债务利息及费用支出 57 30701 国内债务付息 58 30702 国外债务付息 59 30703 国内债务发行费用 60 30704 国外债务发行费用 61 309 资本性支出（基本建设） 62 30901 房屋建筑物购建 63 30902 办公设备购置 64 30903 专用设备购置 65 30905 基础设施建设 66 30906 大型修缮 67 30907 信息网络及软件购置更新 68 30908 物资储备 69 30913 公务用车购置 70 30919 其他交通工具购置 71 30921 文物和陈列品购置 72 30922 无形资产购置 73 30999 其他基本建设支出 74 310 资本性支出 75 31001 房屋建筑物购建 76 31002 办公设备购置 77 31003 专用设备购置 78 31005 基础设施建设 79 31006 大型修缮 80 31007 信息网络及软件购置更新 81 31008 物资储备 82 31009 土地补偿 83 31010 安置补助 84 31011 地上附着物和青苗补偿 85 31012 拆迁补偿 86 31013 公务用车购置 87 31019 其他交通工具购置 88 31021 文物和陈列品购置 89 31022 无形资产购置 90 31099 其他资本性支出 91 311 对企业补助（基本建设） 92 31101 资本金注入 93 31199 其他对企业补助 94 312 对企业补助 95 31201 资本金注入 96 31203 政府投资基金股权投资 97 31204 费用补贴 98 31205 利息补贴 99 312099 其他对企业补助 100 313 对社会保障基金补助 101 31302 对社会保险基金补助 102 31303 补充全国社会保障基金 103 399 其他支出 104 39906 赠与 105 39907 国家赔偿费用支出 106 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 107 39908 39999 其他支出 108 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 302.04 248.26 64.15 60.38 60.00 86.20 20.00 11.59 6.32 21.70 4.12 52.94 11.41 86.20 7.70 2.86 8.17 30.98 0.39 3.91 1.61 33.98 2.39 10.00 4.76 0.72 5.94 0.78 3.50 10.05 0.84 0.84 — — — — — — 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开06表 金额单位：万元 部门：四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局（本级） 2020年度 支出功能分类 科目名称 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 项 合 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 其他发展与改革事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 计 388.25 302.04 201 284.08 239.17 20104 242.17 239.17 2010401 239.17 239.17 2010499 3.00 20199 41.91 2019999 41.91 社会保障和就业支出 208 20.00 20.00 行政事业单位养老支出 20805 20.00 20.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 20.00 20.00 210 卫生健康支出 22.47 21.17 21004 公共卫生 1.30 2100409 重大公共卫生服务 1.30 21011 行政事业单位医疗 21.17 21.17 2101101 行政单位医疗 11.59 11.59 2101103 公务员医疗补助 6.32 6.32 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.26 3.26 213 农林水支出 40.00 21305 扶贫 40.00 2130599 其他扶贫支出 40.00 221 住房保障支出 21.70 21.70 22102 住房改革支出 21.70 21.70 2210201 住房公积金 21.70 21.70 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 86.21 44.91 3.00 3.00 41.91 41.91 1.30 1.30 1.30 40.00 40.00 40.00 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 部门：四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局（本级） 项 支出 功能 分类 科目 编码 类 款 项 2020年度 目 科目名称 栏 次 合计 工资福利支出 合计 奖金 伙食补助费 绩效工资 1 2 3 4 5 6 7 388.25 248.26 小计 基本工资 64.15 津贴补贴 60.38 60.00 商品和服务支出 机关事业单 位基本养老 保险费 职业年金缴 费 8 9 20.00 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴费 其他社会保 障缴费 10 11 12 11.59 6.32 住房公积金 医疗费 其他工资福 利支出 13 14 15 21.70 4.12 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 139.15 小计 19.11 对个人和家庭的补助 维修（护） 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役） 费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生 产补贴 代缴社会保 险费 其他个人和 家庭的补助 支出 小计 国内债务付 息 国外债务付 息 国内债务发 行费用 国外债务发 行费用 小计 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 0.39 37.89 1.61 2.39 13.50 4.76 0.72 15.99 0.78 0.84 0.84 201 一般公共服务支出 284.08 185.39 64.15 60.38 60.00 0.86 97.85 17.81 2.86 31.09 0.39 5.95 1.61 2.39 13.50 4.76 0.72 15.99 0.78 0.84 0.84 发展与改革事务 242.17 185.39 64.15 60.38 60.00 0.86 55.94 11.41 2.86 8.17 0.39 3.91 1.61 2.39 13.00 4.76 0.72 5.94 0.78 0.84 0.84 行政运行 239.17 185.39 64.15 60.38 60.00 0.86 52.94 11.41 2.86 8.17 0.39 3.91 1.61 2.39 10.00 4.76 0.72 5.94 0.78 0.84 0.84 2010401 20199 2019999 其他发展与改革事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100409 21011 2101101 2101103 2101199 重大公共卫生服务 3.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 22.47 21.17 11.59 6.40 22.92 2.04 0.50 10.05 6.40 22.92 2.04 0.50 10.05 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 21.17 21.17 11.59 11.59 11.59 其他扶贫支出 3.26 1.30 11.59 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 6.32 1.30 1.30 行政单位医疗 农林水支出 扶贫 3.00 41.91 41.91 20.00 20.00 20.00 行政事业单位医疗 213 21305 2130599 3.00 41.91 41.91 20.00 6.32 3.26 6.32 6.32 3.26 6.32 3.26 3.26 40.00 40.00 40.00 40.00 221 住房保障支出 21.70 21.70 21.70 22102 住房改革支出 21.70 21.70 21.70 2210201 住房公积金 21.70 21.70 21.70 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 资本性支出（基本建设） 因公出国（ 境）费用 26 39.15 20104 2010499 债务利息及费用支出 差旅费 2.86 8.06 31.94 40.00 8.06 31.94 40.00 8.06 31.94 财决公开07表 金额单位：万元 资本性支出（基本建设） 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 基础设施建 设 大型修缮 信息网络及 软件购置更 新 物资储备 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他基本建 设支出 小计 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 信息网络及 软件购置更 新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物 和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他资本性 支出 小计 资本金注入 其他对企业 补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 补充全国社会保 障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 其他支出 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开8表 金额单位：万元 部门：四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局（本级） 人员经费 科目编 码 科目名称 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 30303 退职（役）费 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他个人和家庭的补助支出 公用经费 科目编 码 决算数 248.26 64.15 60.38 60.00 20.00 11.59 6.32 21.70 4.12 0.84 科目名称 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 30218 科目编 码 科目名称 52.94 307 11.41 30701 30702 30703 30704 310 31001 2.86 31002 31003 31005 8.17 31006 31007 31008 31009 0.39 31010 3.91 31011 1.61 31012 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 决算数 专用材料费 31013 公务用车购置 30224 0.84 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 31019 31021 31022 31099 312 31201 31203 31204 31205 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 2.39 10.00 4.76 0.72 5.94 0.78 312099 其他对企业补助 399 39906 39907 39908 39999 人员经费合计 249.10 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 公用经费合计 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 52.94 般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开09表 金额单位：万元 部门：四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局（本级） 2020年度 科目编码 类 款 201 20104 2010401 2010499 20199 2019999 208 20805 2080505 210 21004 2100409 21011 2101101 2101103 2101199 213 21305 2130599 221 22102 2210201 项 科目名称 合 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 其他发展与改革事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 本年收入 计 本年支出 106.27 64.97 86.21 44.91 3.00 64.97 64.97 3.00 41.91 41.91 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支 明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局（本级） 财决公开10表 金额单位：万元 2020年度 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 17.59 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 15.98 15.98 1.61 17.59 因公出国（境） 费 公务用车 购置费 小计 15.98 公务用车 运行费 公务接待费 15.98 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1.61 封面代码 部门：四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局（本级） 单位名称 单位负责人 财务负责人 填表人 电话号码(区号) 电话号码 分机号 单位地址 组织机构代码（各级技术监督局核发） 邮政编码 财政预算代码 单位预算级次 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） 单位基本性质 单位执行会计制度 预算管理级次 隶属关系 部门标识代码 国民经济行业分类 新报因素 上年代码 报表类型 备用码 统一社会信用代码 备用码一 备用码二 2020年度 金额单位： 四川省阿坝州九寨沟县发展和改革局（本级） 班永国 谭双 刘月德 0837 7732093 四川省阿坝州九寨沟县政务中心6号楼 008930472 623400 146101 一级预算单位 九寨沟县 行政单位 政府会计准则制度 县级 九寨沟县 国家发展和改革委员会 人民政协、民主党派 连续上报 0089304720 单户表 SCY503 11513225008930472C — 1 —