3附表、寿县农业综合行政执法大队2023年预算表.xls

表1 2023年收支预算总表 部门名称:1-寿县农业综合行政执法大队 收 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 二、政府性基金预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 其中：事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 入 单位：万元 支 预算数 支出功能分类科目 527.17 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等事务支出 十五、商业服务业等事务支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务利息支出 二十七、债务发行费用支出 出 预算数 65.67 16.04 404.94 40.52 表1 2023年收支预算总表 部门名称:1-寿县农业综合行政执法大队 收 入 收 入 项 目 本 年 收 单位：万元 入 小 计 预算数 527.17 出 预算数 527.17 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 上年结转数 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 收 支 支出功能分类科目 本 年 支 出 小 计 入 总 计 527.17 支 出 总 计 527.17 表2 2023年收入预算总表 部门名称:1-寿县农业综合行政执法大队 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 2130110 执法监管 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 合计 527.17 65.67 64.25 42.83 21.42 1.42 1.42 16.04 16.04 16.04 404.94 404.94 284.94 120.00 40.52 40.52 40.52 小计 527.17 65.67 64.25 42.83 21.42 1.42 1.42 16.04 16.04 16.04 404.94 404.94 284.94 120.00 40.52 40.52 40.52 一般公共预算 527.17 65.67 64.25 42.83 21.42 1.42 1.42 16.04 16.04 16.04 404.94 404.94 284.94 120.00 40.52 40.52 40.52 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 上年结转结余 单位资金 小计 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 表3 2023年支出预算总表 部门名称:1-寿县农业综合行政执法大队 科目编码 208 20805 科目名称 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 合计 527.17 393.13 社会保障和就业支出 65.67 65.67 64.25 64.25 行政事业单位养老支出 事业单位经营支出 134.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.83 42.83 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.42 21.42 1.42 1.42 1.42 1.42 16.04 16.04 行政事业单位医疗 16.04 16.04 事业单位医疗 16.04 16.04 农林水支出 404.94 270.90 134.04 农业农村 404.94 270.90 134.04 270.90 14.04 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 2101102 213 21301 2130104 事业运行 284.94 2130110 执法监管 120.00 住房保障支出 40.52 40.52 住房改革支出 40.52 40.52 住房公积金 40.52 40.52 221 22102 2210201 120.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 2023年财政拨款收支预算总表 部门名称:1-寿县农业综合行政执法大队 收 项目 单位：万元 入 支 预算数 项目 一、本年收入 527.17 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 527.17 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 出 预算数 527.17 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 65.67 （九）卫生健康支出 16.04 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 404.94 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等事务支出 （十五）商业服务业等事务支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 40.52 表4 2023年财政拨款收支预算总表 部门名称:1-寿县农业综合行政执法大队 收 项目 单位：万元 入 支 预算数 项目 出 预算数 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务利息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 527.17 支 出 总 计 527.17 表5 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称:1-寿县农业综合行政执法大队 科目编码 208 20805 科目名称 单位：万元 基本支出 合计 小计 人员经费 合计 527.17 393.13 382.01 社会保障和就业支出 65.67 65.67 65.67 64.25 64.25 64.25 行政事业单位养老支出 项目支出 公用经费 11.12 134.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.83 42.83 42.83 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.42 21.42 21.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 16.04 16.04 14.04 2.00 行政事业单位医疗 16.04 16.04 14.04 2.00 事业单位医疗 16.04 16.04 14.04 2.00 农林水支出 404.94 270.90 270.18 0.72 134.04 农业农村 404.94 270.90 270.18 0.72 134.04 270.90 270.18 0.72 14.04 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 2101102 213 21301 2130104 事业运行 284.94 2130110 执法监管 120.00 住房保障支出 40.52 40.52 32.12 8.40 住房改革支出 40.52 40.52 32.12 8.40 住房公积金 40.52 40.52 32.12 8.40 221 22102 2210201 120.00 表6 2023年一般公共预算基本支出预算表 部门名称:1-寿县农业综合行政执法大队 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 393.13 382.01 11.12 工资福利支出 380.80 378.80 2.00 30101 基本工资 135.42 135.42 30103 奖金 64.20 64.20 30107 绩效工资 67.07 67.07 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.83 42.83 30109 职业年金缴费 21.42 21.42 30110 职工基本医疗保险缴费 14.04 14.04 30112 其他社会保障缴费 3.42 1.42 30113 住房公积金 32.12 32.12 30199 其他工资福利支出 0.28 0.28 商品和服务支出 3.93 3.21 30228 工会经费 3.21 3.21 30239 其他交通费用 0.72 0.72 对个人和家庭的补助 8.40 8.40 8.40 8.40 301 302 303 30399 其他对个人和家庭的补助 2.00 0.72 附表7 2023年政府性基金预算收支预算表 部门名称:1-寿县xx局 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金财 政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出 合计 基本支出 注：如果无内容，需注明县xx局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 项目支出 附表8 2023年国有资本经营预算收支预算表 部门名称:1-寿县xx局 科目编码 科目名称 国有资本经营收 入预算 国有资本经营支 合计 注：如果无内容，需注明县xx局没有国有资本经营收入，也没有国有资本预算支出，故本表无数据。 表 单位：万元 国有资本经营支出预算 故本表无数据。 基本支出 项目支出 表9 2023年项目支出表(不含涉密项目) 部门名称:1-寿县农业综合行政执法大队 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预算 合计 134.04 134.04 特定目标类 农业综合执法工作经费 寿县农业综合行政执法大队 120.00 120.00 特定目标类 有毒有害津贴 寿县农业综合行政执法大队 14.04 14.04 注：如果无内容，需注明县xx局没有部门预算项目，故本表无数据。 财政拨款结转结余 政府性基金预 国有资本经营 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 算 预算 财政专户管理 资金 单位资金 表10 2023年政府采购支出表 部门名称:1-寿县农业综合行政执法大队 单位名称/支出项目/政府采购品目 单位：万元 合计 一般公共预算 合计 22.76 22.76 寿县农业综合行政执法大队 22.76 22.76 农业综合执法工作经费 22.76 22.76 台式计算机 1.60 1.60 复印机 1.76 1.76 其他办公设备 0.60 0.60 商务车 18.00 18.00 其他柜类 0.20 0.20 其他农林牧副渔服务 0.60 0.60 注：如果无内容，需注明县xx局没有政府采购内容，故本表无数据。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表11 2023年政府购买服务支出表 部门名称:1-寿县xx局 单位：万元 购买金额 项目名称 一级目录代码 一级目录名 二级目录代码 称 二级目录名称 三级目录代码 三级目录名称 政府购买服 购买数量 务内容 合计 注：如果无内容，需注明县xx局没有政府购买服务支出，故本表无数据。 纳入专户 一般公共 政府性基 管理的政 预算 金预算 府非税收 入 其他资金